双控机制建设管理制度

双控机制建设管理制度前言为全面贯彻国家关于安全生产工作的决策部署，深入落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步强化企业安全生产主体责任，提升安全风险管控和隐患排查治理能力，构建安全生产长效机制，防范和遏制各类事故发生，保障企业员工生命财产安全及生产经营活动的有序进行，特制定本制度。本制度旨在系统规范双控机制（即安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制）的建设、运行、维护及改进等各项工作，确保其有效落地并发挥实效。第一章总则第一条指导思想与依据本制度以国家相关法律法规、标准规范及上级主管部门要求为指导，结合企业实际情况，坚持以风险为导向，以隐患为抓手，推动安全生产管理从事后处置向事前预防、精准管控转变。第二条适用范围本制度适用于企业内部所有生产经营单位、部门及相关人员在生产经营活动中涉及的安全风险分级管控和隐患排查治理工作。第三条基本原则1.安全第一，预防为主，综合治理：将安全置于首位，通过有效的风险管控和隐患治理，预防事故发生。2.全员参与，分级负责：明确各层级、各岗位的职责，形成全员参与、各负其责的工作格局。3.风险导向，精准管控：以辨识评估出的风险为基础，针对不同等级风险采取差异化管控措施。4.动态管理，持续改进：根据内外部环境变化和运行情况，及时调整风险等级和管控措施，不断完善双控机制。第二章组织机构与职责第四条组织领导企业主要负责人是双控机制建设的第一责任人，对双控机制的建立健全和有效运行负全面责任。应定期召开专题会议，研究解决双控机制建设中的重大问题，保障必要的资源投入。企业应成立由主要负责人牵头的双控机制建设领导小组，成员包括各分管负责人、相关职能部门及关键岗位负责人。领导小组下设办公室，负责双控机制建设的日常组织、协调、指导和监督工作。第五条部门职责1.安全管理部门：作为双控机制建设的牵头部门，负责组织制定和修订双控机制相关制度、标准和流程；组织、指导和监督各单位开展风险辨识、评估、分级和管控工作；组织、指导和监督各单位开展隐患排查治理工作；负责风险信息和隐患信息的汇总、分析、上报；组织开展双控机制相关的培训和考核。2.生产运营部门：负责本部门及相关生产环节的风险辨识、评估与管控措施的落实；组织本部门的日常隐患排查治理，及时上报重大隐患。3.技术与设备管理部门：负责从工艺、技术、设备角度参与风险辨识与评估，提出技术层面的风险管控措施；负责设备设施的风险辨识、评估及维护保养中的隐患排查治理。4.人力资源部门：负责将双控机制要求纳入员工岗位职责，并在招聘、培训、绩效考核中予以体现；保障双控机制建设所需人员的配备和能力提升。5.其他各职能部门及基层单位：按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责本部门、本单位职责范围内的风险分级管控和隐患排查治理具体工作。第六条岗位人员职责各岗位人员是本岗位风险管控和隐患排查治理的直接责任人，应熟悉本岗位存在的安全风险、管控措施及应急处置方法，严格执行操作规程和风险管控要求，积极参与本岗位的隐患排查，发现隐患及时报告并采取初步控制措施。第三章风险分级管控第七条风险辨识各单位应结合自身生产经营特点、工艺流程、设备设施、作业环境、人员状况、管理模式以及以往事故案例等，定期组织开展全面、系统的风险辨识。辨识范围应覆盖所有生产经营环节、所有作业活动、所有设备设施、所有人员以及所有管理活动。辨识方法可根据实际情况选用工作危害分析法、安全检查表法、故障类型和影响分析法等，鼓励采用先进的信息化手段。辨识过程应有一线员工参与。第八条风险评估在风险辨识的基础上，应对辨识出的风险进行评估。评估应从可能性和后果严重性两个维度进行，确定风险等级。风险等级一般分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个级别，可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。评估工作应由专业人员或组织相关技术人员、管理人员、经验丰富的员工代表共同进行，确保评估结果的客观性和准确性。第九条风险分级管控根据风险评估结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，落实各级风险的管控责任部门和责任人。对于不同等级的风险，应采取相应的管控措施：1.重大风险：应由企业主要负责人牵头管控，制定专项管控方案，明确管控目标、措施、资金、时限和责任人，并报上级有关部门备案。2.较大风险：应由企业分管负责人牵头管控，制定具体管控措施，明确责任部门和责任人。3.一般风险和低风险：应由所在部门或基层单位负责人牵头管控，落实到具体岗位和人员，采取常规管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。第十条风险告知与培训企业应通过公告栏、风险告知卡、安全手册、岗位操作规程、培训教育等多种形式，将风险点、风险等级、管控措施、应急措施以及可能导致的后果等信息告知相关从业人员和外来作业人员。应将风险辨识、评估和管控知识纳入员工安全培训内容，确保员工具备与所承担风险相适应的安全知识和操作技能。第十一条风险动态更新企业应定期（至少每年一次）对风险辨识、评估和管控措施进行评审和更新。当发生以下情况时，应及时组织重新辨识和评估：1.法律法规、标准规范发生变化；2.生产工艺、设备设施、作业环境发生重大变化；3.发生安全事故或重大险情；4.组织机构或人员发生重大调整；5.其他可能导致风险状况发生变化的情况。第四章隐患排查治理第十二条隐患排查各单位应根据风险分级管控结果，结合生产经营实际，制定隐患排查计划，明确排查的范围、内容、频次、责任人员和方法。隐患排查可分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查等多种形式。排查人员应依据相关法律法规、标准规范、操作规程以及风险管控措施等，对生产经营现场、设备设施、管理流程、人员行为等进行细致检查，确保隐患排查的全面性和针对性。第十三条隐患分级排查出的隐患应进行分级，一般分为重大事故隐患和一般事故隐患。1.重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。2.一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。第十四条隐患治理1.一般事故隐患：由所在部门或基层单位负责人组织整改，明确整改责任人、整改措施、整改时限，并跟踪落实，整改完成后进行验收。2.重大事故隐患：发现重大事故隐患后，应立即停产停业整改，并由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。治理方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。重大事故隐患治理过程中，应加强监控，确保安全。治理完成后，应组织专家或委托第三方机构进行评估验收。第十五条登记与上报各单位应建立隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行详细登记，包括隐患名称、所在部位、发现时间、隐患描述、隐患等级、可能导致的后果、整改责任人、整改措施、整改时限、整改情况、验收情况等信息。一般隐患应按规定时限上报至安全管理部门备案；重大隐患应立即上报企业主要负责人和安全管理部门，并按规定上报上级主管部门。第十六条闭环管理隐患排查治理应形成“排查-登记-上报-整改-验收-销号”的闭环管理流程。对未按期完成整改的隐患，应及时分析原因，采取更严格的措施督促整改，并对相关责任人进行问责。隐患治理完成并验收合格后，方可予以销号。第五章保障措施第十七条制度保障企业应不断完善双控机制相关的规章制度，确保风险分级管控和隐患排查治理工作有章可循。第十八条经费保障企业应将双控机制建设和运行所需经费（包括风险辨识评估、管控措施落实、隐患治理、培训教育、监测监控设备购置等）纳入年度安全生产费用预算，予以足额保障。第十九条技术保障鼓励采用先进的安全技术、管理方法和信息化手段，提升风险辨识、评估、管控和隐患排查治理的科学性和效率。可建立双控机制信息化管理平台，实现风险信息和隐患信息的动态管理。第二十条培训教育定期组织开展双控机制专题培训，使各级管理人员和从业人员熟悉双控机制的内涵、要求和具体操作方法，具备相应的风险辨识、评估和隐患排查治理能力。第二十一条文化建设积极培育和弘扬“人人讲安全、事事为安全、时时想安全、处处要安全”的安全文化，鼓励员工主动参与双控机制建设，营造良好的安全氛围。第六章监督与考核第二十二条监督检查企业双控机制建设领导小组办公室及安全管理部门应定期对各单位双控机制建设和运行情况进行监督检查，重点检查制度落实、责任履行、风险辨识评估的全面性与准确性、管控措施的有效性、隐患排查的彻底性与治理的及时性等。检查结果应作为对各单位和相关责任人考核的重要依据。第二十三条考核奖惩企业应将双控机