SOPMSGM-002物料控制规范

东莞市再酷电子科技有限公司三阶文件 文件名：物料控制规范文件编号：SOPMSGM-002版本： A/0页数：共4页生效日期：2020.8.18编制/日期：审核/日期： 批准/日期：修改记录序号更改日期更改内容版号0012020.8.18新版本作成A/01.目的为准确把控公司物料核算，各个部门各阶段的成本能够得到有效的控制,依照各部门的费用要求加强管制，提高工作效率,降低损耗以确保公司成本能有效及时控制，将成本降到最低。2.范围适用于本公司各部门.3.工作权责:管理部：采购：管理供应商供货之及时性以及监督供应商来料数量是否与采购单一致，以及协助处理退货换货中物料数量事宜。仓管：按照供应商送货单核对相关物料数量，以及按照订单标准用量发放相关物料到生产以及其他相关部门。针对客户退货和生产不良品进行数量清查记录区分管理。生管：按照生产部报备标准用量将其录入系统。品质部：品管进料检查时负责核对这个批次数量，以及统计汇报生产过程中不良品较多的型号。生产部：生产主管按照目前生产情况定义产品的标准用量。生产时物料超标准用量时申请相关物料，以及不良品退库处理。生产经理：负责监督各部物料管控情况，以及协调各部门物料处理工作。总经理：负责签发确认标准用量以及签发确认超领物料申请。4.定义：标准用量：生产订单正常数量加调机损耗以及正常不良品损耗。5.程序5.1生管按照生产部定义之标准用量将其录入到生产排单和系统中，生产排单分发到相关部门。5.2采购按照生产订单中的标准用量查询库存，无库存的，采购下单给到供应商采购相关物料。5.3供应商物料入库仓管按照供应商送货单清查数量无误之后在供应商送货单上签字确认。5.4仓管将供应商物料放置在相关区域，无标签的贴上标签，再讲送货单一联送到采购处录入系统。5.5仓管通知IQC进行来料检查，并将送货单交到IQC.5.6品管按照送货单核对数量，进行物料抽样检查，若发生物料数量不够的立即反馈。5.7结果IQC检查合格的物料由仓管将物料移入相关区域，不合格的物料放置在不合格区域。5.8采购在接到品质反馈进库物料不合格的及时处理，涉及到生产交期的要知会相关部门进行商讨并处具体处理意见。5.10生产部按照生产排单标准用量开出领料单到仓库领料，仓管按照标准用量发放相关物料。5.11生产过程中发生物料超出订单数量造成的损耗，由生产部开出领料单申请相关物料，由生产经理和总经理签字确认。5.12生产过程中有批量性异常发生的品质部要统计相关数量并开出异常报告。5.13生产过程中选出的不良品，五金类由生产部开出入库单，经过仓管清查数量之后将不良品入库。塑胶类由生产部将产品碎到之后将水口料入库。5.14不良品退库要求品管在入库单上签字方可以入库。5.15涉及到生产过程中批量性报废的由生产部开出报废申请单，经上级领导签字确认之后进行现场处理。5.16客户退货之不良品由仓管核对数量之后将不良品放置在不良品区域，在通知品质部查看处理，品质部查看之后需要重工的开出重工通知单交生产部处理。5.17生产部接到客退品重工通知单时核对数量之后将不良品领出进行处理，处理之后经过品管检查合格的产品入库，不合格的产品碎到。5.18若客退品无法修复只能报废的由品质部开出报废申请单经过上级领导签字确认之后交生产部货相关部门处理。5.19客户处要求退换货的由品质部领出物料，交生管安排发货到客户处。相关文件6.1行成信息文件控制程序6.2