隐患排查治理台账登记规范

隐患排查治理台账登记规范一、总则（一）目的意义。为规范隐患排查治理台账登记工作，提升安全管理水平，防止和减少事故发生，特制定本规范。1.依据《安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，结合企业实际情况，明确台账登记要求。2.通过标准化台账管理，实现隐患排查治理全过程可追溯、可考核，夯实安全生产主体责任。3.强化数据驱动安全管理，为风险评估、资源调配、绩效评价提供基础数据支撑。（二）适用范围。本规范适用于企业所有生产经营单位、在建项目、特种设备、作业环境等隐患排查治理台账的登记工作。（三）基本原则。坚持全面覆盖、动态更新、闭环管理、责任到人原则，确保台账记录真实、准确、完整、及时。二、组织机构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位台账登记工作负总责。（二）部门分工。安全管理部门负责统筹协调、监督指导；各业务部门按职责分工负责专业领域台账登记。（三）岗位责任。专（兼）职安全员负责日常登记，班组长负责现场确认，各级管理人员负责审核签字。三、台账分类与内容（一）隐患排查台账。记录排查时间、区域、人员、方法、发现的隐患等。1.排查类型划分。分为日常检查、专项检查、季节性检查、节假日检查等。2.必须记录内容。隐患描述、部位、等级、排查人、排查日期等。3.格式要求。统一使用表格形式，列项清晰，填写工整。（二）隐患治理台账。记录隐患整改措施、责任人、完成时限、验收情况等。1.关键要素。整改方案、资金保障、工艺变更、应急预案等。2.验收程序。整改完成后由安全部门组织验收，形成书面记录。3.档案管理。与排查台账建立关联，实现闭环跟踪。（三）重大隐患台账。对危险性较大、可能造成严重后果的隐患实行专项管理。1.登记要求。单独建档，明确治理方案、督办措施、应急响应。2.报告制度。重大隐患需逐级上报，必要时向监管部门通报。3.治理时限。按法规要求明确治理期限，逾期未完成的启动督办程序。四、登记操作规范（一）信息填写。使用钢笔或签字笔填写，字迹工整，不得涂改。1.涂改处理。确需修改的，在原内容上方划两条平行线，签名确认。2.数字规范。隐患编号按年度顺序编制，格式为“YYYY-XXX”。3.日期标准。统一使用年月日格式，如“2023-12-25”。（二）更新要求。台账实行日清月结，重大事项随时更新。1.日常更新。每日下班前完成当天记录，每周汇总分析。2.特殊情况。发生事故或紧急情况时，立即补充记录。3.季度归档。每季度末整理成册，编号存档备查。（三）电子化管理。有条件的单位应同步建立电子台账。1.系统功能。具备数据导入导出、统计分析、预警提醒功能。2.权限设置。按岗位分级授权，确保数据安全。3.与纸质同步。电子记录与纸质台账保持一致，定期核对。五、审核与监督（一）审核流程。实行分级审核制度，基层记录由部门负责人审核。1.审核频次。日常检查每月不少于2次，专项检查随进行随审核。2.审核内容。检查记录完整性、整改措施有效性。3.审核记录。在台账首页附审核签字表。（二）监督机制。安全部门每月开展台账专项检查。1.检查重点。记录规范性、更新及时性、闭环情况。2.问题处理。对不符合项下发整改通知，限期整改。3.考核应用。将台账管理纳入绩效考核体系。六、附则（一）培训要求。新员工上岗前必须接受台账登记培训，考核合格后方可操作。（二）考