安全风险分级管控清单运行规程

安全风险分级管控清单运行规程一、总则（一）目的规范。为强化安全风险分级管控，提升本质安全水平，特制定本规程。1.本规程适用于本单位所有生产经营活动中的安全风险分级管控工作。2.本规程依据国家相关法律法规及行业标准制定，确保风险管控的科学性与有效性。3.本规程作为安全生产标准化建设的重要组成部分，纳入年度考核体系。二、组织机构与职责（一）职责划分。各部门负责人是本部门风险管控的第一责任人，必须对本部门风险清单的完整性与准确性负总责。1.安全管理部门负责统筹协调全单位风险管控工作，建立风险清单动态更新机制。2.生产技术部门负责提供工艺技术参数，协助确定风险等级标准。3.设备管理部门负责定期检查设备安全状态，更新相关风险信息。4.人力资源部门负责组织全员风险辨识培训，确保员工掌握辨识方法。5.各业务部门负责本专业领域风险清单的编制与维护。（二）权限规定。风险管控权限实行三级管理：部门级、专业级、班组级，各层级权限不得越级使用。三、风险辨识与分级（一）辨识范围。风险辨识必须覆盖所有生产环节、设备设施、作业环境、人员行为等要素。1.风险辨识应结合工艺流程图、危险源清单、事故案例等资料，采用工作安全分析（JSA）等方法。2.风险辨识结果必须形成书面记录，经部门负责人审核签字后方可使用。（二）分级标准。风险等级分为四个级别：重大风险、较大风险、一般风险、低风险。1.重大风险判定标准：可能导致多人死亡或重大经济损失的风险。2.较大风险判定标准：可能导致人员重伤或较大经济损失的风险。3.一般风险判定标准：可能导致人员轻伤或轻微经济损失的风险。4.低风险判定标准：其他可接受的风险。（三）管控措施。各级风险必须制定针对性管控措施，遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先次序。1.重大风险必须制定专项管控方案，经单位主要负责人审批后实施。2.较大风险必须明确责任部门、完成时限和验收标准。3.一般风险纳入日常安全管理，低风险纳入例行检查范围。四、清单编制与更新（一）编制要求。风险清单必须包含风险点名称、风险描述、风险等级、管控措施、责任人、检查频次等要素。1.风险点名称应使用规范的专业术语，确保唯一性。2.风险描述应客观准确，避免模糊表述。3.管控措施必须可操作、可量化、可检查。（二）更新机制。风险清单实行动态管理，至少每季度更新一次，遇以下情况必须立即更新：1.法律法规变更。2.工艺设备变更。3.发生事故或未遂事件。4.员工反馈新的风险信息。五、检查与考核（一）检查制度。安全管理部门每月组织专项检查，各业务部门每周开展自查，检查结果纳入部门绩效考核。1.检查内容必须对照风险清单逐项核实，不得流于形式。2.检查发现的问题必须建立台账，限期整改并跟踪验证。（二）考核标准。风险管控考核采用百分制评分，考核结果与部门绩效、负责人评优直接挂钩。1.重大风险管控措施落实不到位的，直接取消评优资格。2.连续两个季度检查不合格的，部门负责人必须向单位主要负责人汇报。六、信息化管理（一）系统要求。风险管控必须依托安全生产信息化系统实施，实现风险数据的电子化管理。1.系统应具备风险点自动匹配、风险等级智能预警、管控措施智能推荐等功能。2.各部门必须及时录入风险数据，确保系统信息的实时性。（二）数据应用。系统风险数据必须用于指导安全培训、应急演练、隐患排查等工作。1.针对高风险区域必须开展专项培训。2.风险数据必须作为应急资源调配的重要依据。3.系统分析结果必须定期向单位主要负责人汇报。七、附则（一）培训要求。新员工上岗前必须接受风险辨识培训，每年至少培训一次，考核合格后方可上岗。1.培训内容必须包含风险分级标准、管控措施要求、应急处置流程等要素。2.培训效果必须纳入员工绩效考核。（二）监督机制。单位设立风险管控监督小组，由安全、生产、设备等部门人员组成，每半年开展一次专项评估。1.评估结果必须形成书面报告，报单位主要负责人审定。2.评估发现的问题必须纳