个人信息数据安全管理规定

个人信息数据安全管理规定一、总则（一）目的依据。为规范个人信息数据安全管理，保护个人隐私权益，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规制定本规定。本规定适用于本单位所有涉及个人信息数据的收集、存储、使用、传输、删除等全生命周期管理活动。（二）适用范围。本规定所称个人信息是指以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息，不包括匿名化处理后的信息。本规定适用于本单位所有部门、全体员工及第三方合作方。（三）基本原则。个人信息数据安全管理应当遵循合法、正当、必要原则，确保个人信息数据安全，防止信息泄露、篡改、丢失。同时应当遵循最小化收集、目的限制、公开透明原则，保障个人对其个人信息数据的知情权、决定权。二、组织架构与职责（一）领导小组职责。成立个人信息数据安全管理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责制定个人信息数据安全管理战略，审定重大安全事件处置方案，监督本规定的执行。（二）部门职责划分。1.信息技术部门负责个人信息数据安全技术体系建设，包括网络安全防护、数据加密存储、访问控制等。2.办公室负责个人信息数据安全管理制度建设，组织全员安全培训，监督制度执行情况。3.人力资源部门负责制定员工个人信息数据安全管理制度，对接触敏感信息人员进行背景审查和保密教育。4.法律合规部门负责个人信息数据安全法律法规的解读和合规性审查，参与重大安全事件的调查处理。5.各业务部门负责本部门业务活动中个人信息数据的合规收集和使用，落实本规定要求。（三）岗位职责明确。1.部门负责人对本部门个人信息数据安全负总责，组织实施本规定要求。2.信息安全员负责本部门个人信息数据安全日常管理，包括安全事件监测、报告和处置。3.所有员工应当遵守本规定，履行个人信息数据安全保护义务，发现安全风险应当立即报告。三、个人信息数据收集管理（一）收集条件规范。个人信息数据收集应当具有明确、合理的目的，并应当以明确的方式告知个人，取得个人的同意。收集个人信息应当限于实现目的所必需的最小范围。（二）收集方式要求。1.通过网站、应用程序等在线方式收集个人信息时，应当在显著位置提供收集目的、方式、范围、存储期限等信息，并设置明显的同意选项。2.通过线下方式收集个人信息时，应当制作并使用个人信息收集清单，如实记录收集的个人信息类型、目的等。3.不得以欺骗、利诱等不正当手段收集个人信息。（三）特殊信息处理。1.处理敏感个人信息应当取得个人的单独同意，并采取严格的保护措施。2.处理生物识别等特殊个人信息应当具有特殊目的和充分必要性，并告知个人处理方式和保存期限。3.不得将敏感个人信息用于其他目的，除非取得个人的再次同意。四、个人信息数据存储与安全（一）存储安全要求。1.个人信息数据应当存储在本单位授权的场所，采取物理隔离、技术防护等措施防止未经授权的访问。2.存储个人信息数据的系统应当具备防火墙、入侵检测等安全防护能力，定期进行安全评估和漏洞修复。3.对重要个人信息数据应当进行加密存储，密钥管理应当符合国家密码行业标准。（二）存储期限管理。1.个人信息数据的存储期限应当根据收集目的和法律法规要求确定，不得无限期存储。2.存储期限届满后应当及时删除或者进行匿名化处理。3.对于需要长期保存的个人信息数据，应当定期进行安全审查，确保持有必要的保护措施。（三）数据备份与恢复。1.重要个人信息数据应当定期进行备份，备份介质应当妥善保管，防止丢失或者损坏。2.备份的数据应当进行加密处理，并限制访问权限。3.应当定期测试数据恢复流程，确保在发生故障时能够及时恢复数据。五、个人信息数据使用与传输（一）使用范围限制。个人信息数据的使用不得超出收集目的范围，不得将个人信息数据用于与收集目的无关的活动。使用个人信息数据应当取得个人的同意，除非法律法规另有规定。（二）传输安全规范。1.向第三方传输个人信息数据时，应当签订数据安全协议，明确双方责任和义务。2.传输个人信息数据应当采取加密、脱敏等保护措施，防止信息泄露。3.第三方不得超出约定范围使用个人信息数据，并应当承担相应的安全责任。（三）共享与披露。1.与合作伙伴共享个人信息数据时，应当事先取得个人的同意，并签订数据共享协议。2.披露个人信息数据时应当进行必要性评估，确保披露目的合法正当。3.对于共享或者披露的个人信息数据，应当实施严格的访问控制和审计措施。六、个人信息数据删除与销毁（一）删除条件。1.个人要求删除其个人信息数据的，应当及时删除或者进行匿名化处理。2.存储期限届满的个人信息数据应当予以删除。3.法律法规规定应当删除的个人信息数据应当及时删除。（二）删除程序。1.接到删除请求后应当进行验证，确认请求的真实性。2.删除个人信息数据前应当进行备份，以备后续需要。3.删除个人信息数据后应当进行记录，并告知请求人。（三）销毁要求。1.对于存储在纸质介质上的个人信息数据，应当采用碎纸机等方式进行销毁。2.对于存储在电子介质上的个人信息数据，应当采用专业软件进行彻底销毁，防止恢复。3.销毁过程应当有人监督，并做好销毁记录。七、安全事件处置（一）事件报告。1.发生个人信息数据安全事件时，应当立即向信息安全部门报告。2.信息安全部门应当及时进行初步评估，确定事件等级。3.重大安全事件应当立即向领导小组报告，并启动应急预案。（二）应急处置。1.采取必要的措施防止事件扩大，包括切断访问、隔离系统等。2.对受影响的个人信息数据进行评估，确定受影响范围。3.根据事件等级采取不同的处置措施，包括修复漏洞、通知个人等。（三）事件处置。1.对于一般安全事件，应当及时修复漏洞，并加强监控。2.对于重大安全事件，应当及时采取措施防止进一步损害，并按照法律法规要求进行报告。3.事件处置完毕后应当进行复盘，总结经验教训，完善安全措施。八、监督与审计（一）内部监督。1.信息技术部门应当定期对个人信息数据安全进行自查，发现问题及时整改。2.办公室应当定期对制度执行情况进行检查，确保制度落实到位。3.领导小组应当定期听取各部门工作汇报，监督本规定执行情况。（二）外部审计。1.每年应当委托第三方机构进行安全审计，评估安全措施有效性。2.审计报告应当报送领导小组，并作为改进安全工作的依据。3.对于审计发现的问题应当及时整改，并跟踪整改效果。（三）责任追究。1.对于违反本规定的行为，应当根据情节轻重给予相应处理。2.造成个人信息数据泄露的，应当依法承担赔偿责任。3.情节严重的，应当追究相关人员的法律责任。九、培训与宣传（一）全员培训。1.每年应当对全体员工进行个人信息数据安全培训，提高安全意识。2.培训内容应当包括法律法规、制度要求、操作规范等。3.培训结束后应当进行考核，确保员工掌握必要的安全知识。（二）专项培训。1.对于接触敏感信息数据的员工，应当进行专项培训，提高安全技能。2.培训内容应当包括安全操作、风险识别、应急处置等。3.培训效果应当进行评估，确保培训达到预期目标。（三）宣传教育。1.在办公区域、网站等场所设置安全宣传标识，提高全员安全意识。2.定期发布安全提示，提醒员工注意个人信息数据安全。3.开