环保台账记录管理实施细则

环保台账记录管理实施细则一、总则（一）目的依据。为规范环保台账记录管理，依据《中华人民共和国环境保护法》《企业环境信息强制性披露办法》等法律法规制定本细则。1.适用于本企业所有生产经营活动产生的环保台账记录的建立、保存、使用、监督等全过程管理。2.旨在确保环保台账记录的真实性、完整性、准确性和及时性，满足环境监管要求。3.遵循合法合规、分级负责、动态更新的原则。（二）适用范围。本细则涵盖环保台账记录的建立、收集、整理、审核、归档、借阅、销毁等环节，具体包括但不限于以下台账：1.环境质量监测台账2.污染治理设施运行台账3.排污许可证执行台账4.环境风险防控台账5.环境行政许可台账6.环境投诉处理台账7.绿色发展指标台账（三）管理责任。环保台账记录管理实行企业主要负责人负总责，分管领导具体负责，各部门各岗位按职责分工落实的管理体制。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。环保台账记录管理领导小组负责统筹协调企业环保台账记录管理工作，主要职责包括：1.制定和完善环保台账记录管理制度2.审批年度环保台账记录管理计划3.监督检查各部门环保台账记录管理情况4.决策重大环保台账记录管理事项（二）环保部门职责。环保部门是环保台账记录管理的归口部门，主要职责包括：1.组织实施环保台账记录管理制度2.统一管理环保台账记录的收集、整理、审核3.负责环保台账记录的统计分析4.组织开展环保台账记录管理培训5.负责环保台账记录的定期检查（三）各部门职责。各业务部门按照"谁产生、谁记录、谁负责"的原则，履行以下职责：1.建立健全本部门环保台账记录2.按要求及时填报、更新环保台账记录3.确保本部门环保台账记录的真实性和准确性4.配合环保部门开展环保台账记录管理工作（四）岗位职责。各岗位人员应当履行以下环保台账记录管理职责：1.按规定填写环保台账记录2.妥善保管环保台账记录3.及时报告环保台账记录异常情况4.参与环保台账记录管理培训三、台账记录管理要求（一）记录内容要求。环保台账记录应当全面反映企业环保管理活动，具体包括：1.时间要素：记录发生时间、完成时间、周期等2.数量要素：记录排放量、处理量、使用量等3.质量要素：记录污染物浓度、达标情况等4.设备要素：记录设备运行参数、维护情况等5.人员要素：记录操作人员、管理人员信息等（二）记录格式要求。环保台账记录应当规范统一，具体要求如下：1.采用电子或纸质形式记录，鼓励采用电子化记录2.纸质记录使用统一规格的记录本，字迹工整清晰3.电子记录使用公司统一提供的台账管理系统4.记录表格设计科学合理，包含必要的说明和指标解释（三）记录规范要求。环保台账记录应当符合以下规范：1.记录内容真实准确，不得伪造、篡改2.记录时间及时，不得迟报、漏报3.记录数据完整，不得缺项、漏项4.记录格式规范，不得随意涂改、粘贴5.记录要素齐全，不得缺项、漏项（四）记录保存要求。环保台账记录保存应当符合以下要求：1.保存期限：生产记录至少保存3年，环境监测记录至少保存5年，特殊污染物记录根据法规要求保存2.保存方式：纸质记录应当分类装订，电子记录应当定期备份3.保存场所：存放在干燥、防火、防盗的专用场所4.保存交接：保存期满需要销毁的，应当履行审批手续后按规定销毁四、台账记录建立规范（一）环境质量监测台账建立规范。环境质量监测台账应当包括以下内容：1.监测点位：明确监测位置、监测频次2.监测指标：列出监测污染物种类、监测指标3.监测数据：记录监测结果、达标情况4.分析评价：对监测结果进行评价分析5.调整措施：根据监测结果制定改进措施（二）污染治理设施运行台账建立规范。污染治理设施运行台账应当包括以下内容：1.设施信息：明确设施名称、型号、规格2.运行参数：记录运行时间、处理量、关键参数3.运行状态：记录正常运行、故障停运等情况4.维护保养：记录维护保养时间、内容、费用5.故障处理：记录故障发生时间、原因、处理措施（三）排污许可证执行台账建立规范。排污许可证执行台账应当包括以下内容：1.许可证信息：明确许可证编号、有效期2.排放口信息：记录排放口位置、数量、类型3.排放指标：记录许可排放浓度、总量4.实际排放：记录实际排放浓度、总量5.合规情况：记录超标情况、整改措施（四）环境风险防控台账建立规范。环境风险防控台账应当包括以下内容：1.风险源辨识：记录风险源位置、种类、风险等级2.防控措施：记录防控措施内容、责任人3.检查记录：记录检查时间、内容、发现问题4.应急准备：记录应急预案、应急物资、应急演练5.风险处置：记录风险事件发生时间、原因、处置情况五、台账记录审核与监督（一）审核职责。环保部门负责环保台账记录的审核工作，主要职责包括：1.每月对各部门环保台账记录进行审核2.每季度对重点环保台账记录进行抽查3.对重大环保事件相关台账记录进行专项审核4.审核发现问题的，及时通知相关部门整改（二）审核内容。环保台账记录审核应当包括以下内容：1.记录内容的完整性2.记录数据的准确性3.记录时间的及时性4.记录格式的规范性5.记录要素的齐全性（三）审核方式。环保台账记录审核采用以下方式：1.文件审核：查阅环保台账记录纸质或电子文档2.现场核查：到现场核对环保台账记录与实际情况3.人员访谈：与记录人员访谈了解记录情况4.比对分析：将环保台账记录与其他记录进行比对（四）监督机制。建立环保台账记录监督机制，具体包括：1.定期开展环保台账记录专项检查2.设立环保台账记录举报电话3.对违反环保台账记录管理规定的，严肃追究责任4.将环保台账记录管理纳入绩效考核六、台账记录信息化管理（一）系统建设。建设环保台账记录管理系统，实现以下功能：1.台账记录电子化录入2.台账记录自动统计3.台账记录智能预警4.台账记录权限管理5.台账记录查询分析（二）数据共享。建立环保台账记录数据共享机制，实现以下要求：1.环保部门与各业务部门数据实时共享2.符合规定的数据向社会公开3.支持环境监管部门数据调取4.保障数据共享安全（三）系统维护。环保台账记录管理系统维护要求如下：1.每日进行系统运行检查2.每月进行数据备份3.每季度进行系统升级4.每年进行系统安全评估5.配备专职系统管理员七、附则（一）解释权。本细则由企业环保部门负责解释。（二）实施日期。本细则自发布之日起施行。（三）修订程序。本细则每年修订一次，由环保部门组织修订，报企业主要负责人批准后实施。（四）配套文件。本细则配套以下文件：1.环保台账记录填写说明2.环保台账记录审核表3.环保台账记录管理系统操作指南4.环保台账记录管理考核办法（五）责任追究。违反本细则规定的，视情节轻重给予以下处理：1.警告2.通报批评3.经济处罚4.职务调整5.追究法律责任（六）培训要求。企业应当定期开展环保台账记录管理培训，培训内容包括：1.环保法律法规2.环保台账记录要求3.环保