事故隐患闭环管理实施细则

事故隐患闭环管理实施细则一、总则（一）目的依据。为规范事故隐患闭环管理工作，有效防范和遏制生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于公司所有生产经营单位、部门及人员的事故隐患排查、治理、验收、销号等全过程管理活动。（三）基本原则。坚持“预防为主、综合治理”方针，遵循“分级负责、全员参与、动态管理、闭环运行”原则，确保事故隐患排查治理工作制度化、标准化、规范化。1.分级负责。公司安全生产委员会对事故隐患闭环管理负总责，各级管理人员按职责分工实施管理。2.全员参与。各部门、各岗位人员均有责任参与事故隐患排查和治理工作。3.动态管理。建立事故隐患排查治理信息化管理平台，实现隐患信息的实时更新和跟踪。4.闭环运行。事故隐患从发现到销号全过程受控，形成完整的管理闭环。二、组织机构与职责（一）组织架构。成立公司事故隐患闭环管理领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常管理工作。（二）职责划分。1.公司安全生产委员会。负责事故隐患闭环管理工作的统一领导、决策和监督，审定重大事故隐患治理方案。2.安全生产管理部门。负责事故隐患闭环管理制度的制定、修订和解释，组织协调各级事故隐患排查治理工作，统计分析事故隐患数据，定期编制分析报告。3.各生产经营单位。负责本单位事故隐患的排查、报告、治理和验收工作，落实安全生产责任制。4.各部门。负责本部门职责范围内的事故隐患排查和治理工作，配合安全生产管理部门开展相关工作。5.各岗位人员。负责本岗位的事故隐患排查和报告工作，落实治理措施。三、事故隐患排查（一）排查范围。事故隐患排查范围包括生产经营单位所有生产场所、设备设施、作业环境、安全管理等方面存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理缺陷。（二）排查方式。1.日常排查。各生产经营单位每日组织对本单位生产现场进行安全检查，及时发现和消除事故隐患。2.定期排查。各生产经营单位每月至少组织一次全面的安全检查，排查内容应覆盖本单位所有生产环节。3.专业排查。安全生产管理部门每年组织专业技术人员对重点领域、重点部位进行专项安全检查。4.专项排查。针对季节性特点、节假日前后、重大活动等特殊情况，组织开展专项安全检查。5.日常巡查。各岗位人员应在其工作范围内进行日常安全巡查，及时发现和报告事故隐患。（三）排查标准。1.物的危险状态。设备设施损坏、老化、失灵；安全防护装置缺失、失效；作业环境不符合安全要求；危险物品管理不规范等。2.人的不安全行为。违章指挥、违章作业、违反劳动纪律；安全意识淡薄、安全技能不足；应急处置不当等。3.管理缺陷。安全责任制不落实；安全管理制度不健全；安全教育培训不到位；安全检查不到位等。（四）排查记录。各生产经营单位应建立事故隐患排查记录台账，详细记录排查时间、地点、人员、排查内容、隐患描述、隐患等级、整改措施等信息。记录应真实、完整、规范。四、事故隐患治理（一）隐患分级。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。1.一般事故隐患。危害程度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大事故隐患。危害程度严重，整改难度大，需要较长时间或者投入较多资源才能整改排除的隐患。（二）治理程序。1.确定责任人。根据事故隐患的等级和性质，确定治理责任人。一般事故隐患由生产经营单位负责人或者其授权的部门负责人负责治理；重大事故隐患由公司安全生产委员会研究确定治理方案和责任人。2.制定治理方案。重大事故隐患治理方案应包括隐患的现状及其产生原因分析、治理目标和措施、资金保障、责任分工、治理时限、应急预案等内容。3.落实治理措施。治理责任人应按照治理方案落实治理措施，确保治理工作按计划进行。4.跟踪治理过程。安全生产管理部门应跟踪重大事故隐患的治理过程，督促治理责任人按期完成治理任务。（三）治理措施。1.技术措施。采用新技术、新工艺、新设备、新材料等，消除或者降低事故隐患的危险性。2.管理措施。完善安全管理制度，加强安全教育培训，提高人员安全意识和技能。3.救护措施。制定应急预案，配备应急救援物资，提高应急处置能力。（四）治理资金。重大事故隐患治理所需资金由公司专项预算安排，确保治理资金及时到位。安全生产管理部门应监督治理资金的使用情况，确保资金专款专用。五、事故隐患验收（一）验收条件。事故隐患治理完成后，符合相关安全标准和规范，能够有效防止事故发生的，方可申请验收。1.治理措施落实到位。2.安全防护设施完善。3.作业环境符合安全要求。4.相关人员安全教育培训完成。（二）验收程序。1.自我验收。生产经营单位对一般事故隐患治理完成后，应进行自我验收，并填写验收记录。2.联合验收。重大事故隐患治理完成后，由公司安全生产委员会组织相关部门进行联合验收。3.验收确认。验收合格后，由验收组织单位出具验收报告，并签字确认。（三）验收标准。1.治理效果达标。事故隐患治理后的效果应达到相关安全标准和规范的要求。2.安全措施落实。安全防护装置、安全警示标志等安全措施应齐全、完好、有效。3.管理制度完善。相关安全管理制度应健全，并得到有效执行。（四）验收记录。各生产经营单位应建立事故隐患验收记录台账，详细记录验收时间、地点、人员、验收内容、验收结果等信息。记录应真实、完整、规范。六、事故隐患销号（一）销号条件。事故隐患经验收合格后，方可销号。1.治理措施落实到位。2.安全防护设施完善。3.作业环境符合安全要求。4.相关人员安全教育培训完成。5.验收合格。（二）销号程序。1.填写销号申请。生产经营单位在验收合格后，应填写事故隐患销号申请表，报安全生产管理部门审核。2.审核批准。安全生产管理部门对销号申请进行审核，审核合格的，予以批准销号；审核不合格的，应要求生产经营单位重新治理。3.办理销号手续。经审核批准后，由安全生产管理部门办理销号手续，并在信息化管理平台中进行销号操作。（三）销号记录。各生产经营单位应建立事故隐患销号记录台账，详细记录销号时间、地点、人员、销号内容等信息。记录应真实、完整、规范。七、事故隐患统计分析（一）统计范围。事故隐患统计分析范围包括所有排查出的事故隐患，包括一般事故隐患和重大事故隐患。（二）统计内容。1.事故隐患数量。按隐患等级、类型、部位等进行分类统计。2.事故隐患分布。按生产经营单位、部门、岗位等进行分类统计。3.事故隐患治理情况。按治理完成率、治理时限、治理效果等进行分类统计。（三）统计分析。安全生产管理部门应定期对事故隐患数据进行统计分析，编制事故隐患统计分析报告，报告应包括统计分析结果、存在问题、改进措施等内容。（四）报告应用。事故隐患统计分析报告应报送公司安全生产委员会和总经理，并抄送各生产经营单位。各生产经营单位应根据统计分析报告，改进事故隐患排查治理工作。八、考核与奖惩（一）考核内容。1.事故隐患排查治理制度的落实情况。2.事故隐患排查治理工作的开展情况。3.事故隐患治理的效果。4.事故隐患统计分析报告的质量。（二）考核方式。安全生产管理部门应定期对各部门、各生产经营单位的事故隐患闭环管理工作进行考核，考核结果应作为部门、单位年度绩效考核的重要依据。（三）奖惩措施。1.奖励。对事故隐患闭环管理工作