特种作业风险分级管控管理细则

特种作业风险分级管控管理细则一、总则（一）目的依据。为规范特种作业风险分级管控工作，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本细则。各生产经营单位必须严格执行本细则，落实风险管控主体责任。（二）适用范围。本细则适用于本区域内所有涉及特种作业的生产经营单位，包括但不限于高空作业、有限空间作业、动火作业、电气作业等。所有特种作业人员必须接受风险分级管控培训，考核合格后方可上岗。二、组织机构与职责（一）职责划分。单位主要负责人是风险分级管控工作的第一责任人，对本单位风险管控工作负总责。分管安全生产的负责人具体负责风险管控工作的组织实施。安全管理部门负责日常监督、检查和指导。特种作业人员必须严格遵守风险管控要求，执行作业许可制度。（二）工作机制。建立风险分级管控工作小组，由单位主要负责人、安全管理人员、特种作业人员代表组成。工作小组每月至少召开一次会议，分析评估风险状况，调整风险管控措施。安全管理部门每周至少开展一次现场检查，确保风险管控措施落实到位。三、风险辨识与评估（一）风险辨识。各生产经营单位必须每年至少开展一次全面的风险辨识工作，重点辨识特种作业过程中的危险源。风险辨识应结合生产工艺、设备设施、作业环境、人员素质等因素，采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法进行。（二）风险评估。风险辨识完成后，必须进行风险评估。风险评估应采用风险矩阵法，综合考虑危险源的可能性和严重性，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。重大风险必须立即采取管控措施，确保风险降低至可接受水平。四、风险分级管控措施（一）重大风险管控。重大风险必须制定专项管控方案，明确管控措施、责任人、完成时限。专项管控方案必须经单位主要负责人审批同意。重大风险作业必须严格执行作业许可制度，作业前必须进行安全技术交底，作业过程中必须进行全程监控。（二）较大风险管控。较大风险必须制定一般管控措施，明确管控措施、责任人、完成时限。一般管控措施必须经安全管理部门审核同意。较大风险作业必须执行作业许可制度，作业前必须进行安全技术交底。（三）一般风险管控。一般风险必须采取常规管控措施，明确管控措施、责任人。常规管控措施必须经班组负责人审核同意。一般风险作业必须进行安全技术交底。（四）低风险管控。低风险必须采取提醒性措施，明确提醒内容、责任人。提醒内容必须张贴在作业现场醒目位置。五、风险管控执行（一）作业许可。特种作业必须执行作业许可制度。作业许可必须填写完整，包括作业内容、作业时间、作业地点、作业人员、安全措施等。作业许可必须经单位主要负责人或其授权人审批同意。作业过程中必须严格执行作业许可规定的安全措施。（二）安全技术交底。特种作业前必须进行安全技术交底。安全技术交底必须由作业负责人或安全管理人员进行，交底内容必须包括作业任务、作业风险、安全措施、应急处置等。作业人员必须签字确认。（三）现场监督。特种作业过程中必须进行现场监督。现场监督必须由安全管理人员进行，监督内容必须包括作业人员是否遵守安全操作规程、安全措施是否落实到位等。发现违章作业必须立即制止。六、风险管控检查与评审（一）日常检查。安全管理部门必须每天至少开展一次现场检查，检查内容必须包括特种作业人员是否遵守安全操作规程、安全措施是否落实到位等。发现违章作业必须立即制止。（二）专项检查。安全管理部门必须每月至少开展一次专项检查，重点检查重大风险管控措施的落实情况。专项检查必须形成检查报告，报单位主要负责人审阅。（三）年度评审。单位必须每年至少开展一次风险分级管控工作评审，评审内容必须包括风险辨识、风险评估、风险管控措施落实情况等。评审报告必须经单位主要负责人审阅。七、风险管控改进（一）问题整改。发现风险管控措施不完善、不落实等问题，必须立即采取措施进行整改。问题整改必须形成整改报告，报单位主要负责人审阅。（二）持续改进。单位必须建立风险分级管控持续改进机制，根据风险状况的变化、法律法规的更新、事故教训的吸取等因素，及时调整风险管控措施。持续改进必须形成改进报告，报单位主要负责人审阅。八、附则（一）培训教育。所有特种作业人员必须接受风险分级管控培训，考核合格后方可上岗。单位必须每年至少组织一次风险分级管控培训，培训内容必须包括本细则规定的各项要求。（二）考核评价。单位必须建立风险分级管控考核评价制度，考核评价结果必须与特种作业人员的绩效挂钩。考核评价内容必须包括风险辨识、风险评估、风险管控措施落实情况等。（三）奖惩。对在风险