作业活动风险分级管控排查细则

作业活动风险分级管控排查细则一、总则（一）目的规范。为全面排查作业活动风险，落实分级管控措施，保障生产安全，特制定本细则。1.作业活动范围界定本细则适用于公司所有生产、建设、运营、维护等作业活动，包括但不限于高空作业、动火作业、有限空间作业、吊装作业、临时用电等危险性较高的作业类型。2.风险分级标准风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险三个等级，具体判定标准见附件一。二、组织机构与职责（一）职责划分。各部门负责人是本部门作业活动风险管控的第一责任人，必须建立风险管控台账，定期更新。1.安全管理部门职责1.组织制定风险分级管控方案。2.每季度对所有作业活动进行风险评估，更新风险清单。3.对重大风险作业实施全程监督。4.每月检查各部门风险管控落实情况。2.各业务部门职责1.负责本部门作业活动风险辨识。2.编制风险管控措施清单。3.对本部门作业人员进行风险告知。4.每月提交风险管控报告。三、风险辨识与评估（一）辨识流程。风险辨识应结合作业活动特点，采用工作安全分析（JSA）等方法进行。1.风险辨识步骤1.确定作业活动步骤。2.识别每个步骤可能存在的危险源。3.分析危险源可能导致的后果。4.判定风险等级。2.风险评估方法1.采用LEC法进行风险评估，计算风险值（RiskValue=可能性×后果严重性）。2.风险值≥18为重大风险，6-17为较大风险，≤5为一般风险。四、分级管控措施（一）管控原则。遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的优先次序。1.重大风险管控1.必须制定专项管控方案，经公司主管领导审批。2.实施前进行安全技术交底，交底记录存档。3.必须由具备资质的人员实施。4.实施过程中安排专人监护。5.每日进行风险检查，发现异常立即停止作业。2.较大风险管控1.制定专项管控措施，部门负责人审批。2.实施前进行全员安全告知。3.必须落实安全防护措施。4.每日检查作业现场。3.一般风险管控1.制定岗位操作规程。2.作业前进行班前会安全提醒。3.落实岗位安全职责。五、作业审批与监护（一）审批流程。所有作业活动必须经过审批，审批流程见附件二。1.作业许可证管理1.重大风险作业必须办理作业许可证。2.较大风险作业办理安全作业票。3.一般风险作业填写安全作业记录。2.监护要求1.重大风险作业必须安排专职监护人。2.较大风险作业安排部门安全员监护。3.监护人必须持证上岗。六、检查与考核（一）检查制度。建立三级检查制度，公司级每月检查，部门级每周检查，班组级每日检查。1.检查内容1.风险管控措施落实情况。2.作业许可证办理情况。3.安全防护用品使用情况。4.监护人履职情况。2.考核规定1.检查发现的问题必须限期整改。2.对未落实风险管控的部门，取消当月评优资格。3.对发生事故的，严肃追究相关人员责任。七、变更管理与应急（一）变更要求。作业活动或条件变更时，必须重新进行风险评估。1.变更程序1.提交变更申请，说明变更内容。2.安全管理部门组织重新评估风险。3.修订管控措施，重新审批。4.通知相关人员培训。2.应急处置1.制定专项应急预案，明确应急处置流程。2.每季度组织应急演练。3.发生事故时，立即启动应急预案。八、附则（一）持续改进。本细则每年修订一次，重大变