事故隐患排查治理闭环管理细则

事故隐患排查治理闭环管理细则一、总则（一）目的意义。为规范事故隐患排查治理工作，实现隐患排查、登记、评估、整改、验收、销号的闭环管理，有效防范和遏制生产安全事故，特制定本细则。（二）适用范围。本细则适用于公司所有生产经营单位、部门及人员，涵盖生产、储存、运输、使用等各环节的事故隐患排查治理工作。（三）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“分级负责、归口管理、全面覆盖、及时处置”的原则，确保事故隐患排查治理工作制度化、规范化、标准化。二、组织机构与职责（一）领导小组。成立事故隐患排查治理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管安全负责人担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调公司事故隐患排查治理工作，研究解决重大隐患治理中的问题。（二）安监部门。安全监察部是事故隐患排查治理的归口管理部门，负责制定事故隐患排查治理计划，组织协调各部门开展隐患排查，审核隐患治理方案，监督隐患治理过程，验收隐患治理效果，建立事故隐患管理台账，定期汇总分析事故隐患排查治理情况。（三）各部门职责。各部门负责人是本部门事故隐患排查治理的第一责任人，负责组织本部门员工开展事故隐患排查，督促本部门事故隐患治理工作的落实，确保本部门事故隐患排查治理工作符合公司要求。（四）岗位责任。每个岗位的员工都有责任排查本岗位范围内的事故隐患，并及时向部门负责人报告。员工在发现事故隐患时，应当立即采取措施消除隐患，或者向部门负责人报告，不得隐瞒不报或者谎报。三、隐患排查（一）排查范围。事故隐患排查范围包括生产场所、设备设施、作业环境、安全管理等方面。生产场所包括生产车间、仓库、办公室、实验室等；设备设施包括生产设备、安全设备、消防设备、电气设备等；作业环境包括采光、通风、温湿度、粉尘、噪声等；安全管理包括安全制度、安全培训、安全检查、应急预案等。（二）排查方式。事故隐患排查可以采用日常检查、专项检查、综合检查等多种方式。日常检查由岗位员工每日进行，专项检查由各部门负责人组织，综合检查由公司领导小组组织。（三）排查频次。日常检查每日进行，专项检查每月至少进行一次，综合检查每季度至少进行一次。对于重点部位、重点设备、重点环节，应当增加排查频次。（四）排查内容。事故隐患排查内容应当包括以下方面：1.生产场所是否符合安全要求；2.设备设施是否完好，安全附件是否齐全有效；3.作业环境是否符合安全标准；4.安全管理制度是否健全，是否得到有效执行；5.员工是否掌握安全操作技能，是否遵守安全操作规程；6.应急预案是否完善，应急演练是否定期开展。（五）隐患记录。对于排查出的事故隐患，应当及时记录在《事故隐患排查登记表》中，内容包括隐患部位、隐患内容、隐患等级、隐患发现时间、责任部门、整改措施、整改期限、整改责任人等。四、隐患评估（一）评估标准。事故隐患评估应当根据隐患的可能后果和发生概率进行。可能后果分为轻微伤害、一般伤害、严重伤害、死亡四个等级；发生概率分为可能性低、可能性中等、可能性高三个等级。根据可能后果和发生概率，将事故隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级。（二）评估程序。事故隐患评估程序分为以下步骤：1.安监部门根据《事故隐患排查登记表》中的信息，对隐患进行初步评估；2.对于一般隐患，由责任部门负责人进行评估；3.对于较大隐患，由安监部门组织相关部门负责人进行评估；4.对于重大隐患，由公司领导小组组织相关部门负责人进行评估。（三）评估结果。事故隐患评估结果应当记录在《事故隐患评估记录表》中，内容包括隐患等级、可能后果、发生概率、评估意见等。五、隐患治理（一）治理原则。事故隐患治理应当遵循“谁主管、谁负责”的原则，落实隐患治理责任人，制定隐患治理方案，明确治理措施、治理期限、治理资金等，确保隐患治理工作按计划进行。（二）治理措施。事故隐患治理措施应当根据隐患等级和隐患内容制定。对于一般隐患，可以采取局部整改措施；对于较大隐患，应当采取系统性整改措施；对于重大隐患，应当制定专项治理方案，并报上级主管部门批准。（三）治理资金。事故隐患治理资金应当纳入公司年度预算，确保隐患治理资金及时到位。对于重大隐患，公司应当加大资金投入，确保隐患治理工作顺利完成。（四）治理期限。事故隐患治理期限应当根据隐患等级和治理难度确定。一般隐患治理期限不得超过15天；较大隐患治理期限不得超过30天；重大隐患治理期限不得超过60天。因特殊情况需要延长治理期限的，应当经公司领导小组批准。（五）治理监督。安监部门负责监督事故隐患治理工作的落实，定期检查隐患治理进度，及时协调解决隐患治理过程中遇到的问题。六、隐患验收（一）验收条件。事故隐患治理完成后，应当达到以下条件：1.隐患治理措施已经落实；2.隐患治理效果已经达到预期目标；3.相关记录已经完善。（二）验收程序。事故隐患验收程序分为以下步骤：1.责任部门自检；2.安监部门组织相关部门进行验收；3.对于重大隐患，由公司领导小组组织相关部门进行验收。（三）验收结果。事故隐患验收结果应当记录在《事故隐患验收记录表》中，内容包括验收意见、验收结论等。验收合格的，应当及时销号；验收不合格的，应当重新制定治理方案，重新进行治理。七、隐患销号（一）销号条件。事故隐患验收合格后，应当满足以下条件：1.隐患治理措施已经彻底落实；2.隐患治理效果已经稳定；3.相关记录已经完整。（二）销号程序。事故隐患销号程序分为以下步骤：1.安监部门审核；2.公司领导小组批准；3.在《事故隐患管理台账》中销号。（三）销号管理。事故隐患销号后，应当定期进行跟踪检查，确保隐患不再发生。对于曾经发生重大隐患的部位，应当长期进行重点监控。八、考核与奖惩（一）考核内容。事故隐患排查治理考核内容包括：1.隐患排查的全面性、及时性；2.隐患评估的准确性；3.隐患治理的有效性；4.隐患验收的规范性；5.隐患销号的完整性。（二）考核方式。事故隐患排查治理考核方式分为以下几种：1.日常检查；2.专项检查；3.综合检查；4.年终考核。（三）奖惩措施。对于在事故隐患排查治理工作中表现突出的部门和个人，应当给予表