作业许可风险管控流程手册

作业许可风险管控流程手册一、总则（一）目的规范。为有效管控作业许可过程中的安全风险，确保生产安全，特制定本流程手册。各相关部门及人员必须严格执行本手册规定，落实风险管控措施。（二）适用范围。本手册适用于公司所有涉及作业许可的作业活动，包括但不限于动火作业、高处作业、有限空间作业、临时用电作业等。所有作业活动必须严格执行作业许可审批流程，未经批准不得实施。（三）基本原则。作业许可风险管控遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“谁主管、谁负责，谁审批、谁负责”的责任体系，确保风险管控措施落实到位。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司成立作业许可风险管控领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产的副总经理担任副组长，安全管理部门、设备管理部门、生产部门等相关部门负责人为成员。领导小组负责作业许可风险管控工作的组织领导、统筹协调和监督检查。（二）部门职责。安全管理部门负责作业许可风险管控的日常管理，制定作业许可管理制度和流程，组织作业许可的审批和监督，开展作业许可风险培训和教育。设备管理部门负责提供作业许可所需设备设施的安全技术支持，对作业设备进行安全检查和维护。生产部门负责组织实施作业许可作业活动，落实作业许可风险管控措施，确保作业安全。（三）岗位责任。作业许可申请人负责提出作业许可申请，如实填写作业许可申请表，落实作业现场的安全措施。作业许可审批人负责审核作业许可申请，确认作业风险管控措施落实到位后，批准作业许可。作业监护人对作业现场进行安全监护，发现违章作业或安全隐患，立即制止并报告。三、作业许可申请与审批（一）申请条件。作业许可申请人必须具备相应的资质和经验，熟悉作业内容和安全风险，掌握作业安全操作规程，并经过相应的安全培训。作业现场必须具备必要的安全条件，安全风险管控措施必须落实到位。（二）申请流程。作业许可申请人填写作业许可申请表，详细描述作业内容、作业时间、作业地点、作业人员、安全风险、风险管控措施等信息，并附上作业现场的危险源辨识和风险评估报告。作业许可申请表经作业现场负责人审核签字后，报作业许可审批人审批。（三）审批权限。一般作业许可由生产部门负责人审批，高风险作业许可由分管安全生产的副总经理审批，特别高风险作业许可由总经理审批。作业许可审批人必须认真审核作业许可申请，确认作业风险管控措施落实到位后，批准作业许可。（四）审批时限。作业许可审批人必须在收到作业许可申请后的24小时内完成审批，特殊情况不得超过48小时。逾期未审批的，作业许可申请无效。四、作业许可风险管控措施（一）危险源辨识。作业许可申请人必须对作业现场进行危险源辨识，识别所有可能存在的危险源，包括但不限于火灾、爆炸、中毒、窒息、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害等。（二）风险评估。作业许可申请人必须对辨识出的危险源进行风险评估，确定危险源的风险等级，并制定相应的风险管控措施。风险评估必须客观、科学、准确，风险管控措施必须有效、可行。（三）风险管控措施。作业许可风险管控措施包括但不限于以下内容：1.作业现场隔离。设置安全警示标志，禁止无关人员进入作业现场。2.作业人员防护。为作业人员配备必要的安全防护用品，并进行安全培训。3.作业设备安全。对作业设备进行安全检查和维护，确保设备安全可靠。4.作业环境安全。改善作业环境，消除安全隐患。5.应急预案。制定应急预案，并组织应急演练。五、作业许可执行与监护（一）作业前准备。作业许可批准后，作业许可申请人和作业监护人对作业现场进行安全检查，确认安全风险管控措施落实到位后，方可开始作业。（二）作业过程监护。作业监护人对作业过程进行全程监护，发现违章作业或安全隐患，立即制止并报告。作业监护人必须坚守岗位，不得擅离职守。（三）作业过程中断。作业过程中断超过2小时的，必须重新办理作业许可。（四）作业完成后检查。作业完成后，作业许可申请人和作业监护人对作业现场进行安全检查，确认无安全隐患后，方可办理作业许可关闭手续。六、作业许可关闭与总结（一）作业许可关闭。作业完成后，作业许可申请人填写作业许可关闭表，经作业现场负责人和作业许可审批人签字后，报安全管理部门备案。（二）风险管控总结。安全管理部门定期对作业许可风险管控工作进行总结，分析作业许可风险管控效果，改进作业许可风险管控措施。（三）事故报告。作业过程中发生事故的，必须立即报告，并按照公司事故报告制度进行调查和处理。七、培训与教育（一）培训内容。作业许可风险管控培训内容包括作业许可管理制度、作业许可申请与审批流程、作业风险辨识与评估、作业风险管控措施、应急处理等。（二）培训对象。所有涉及作业许可的作业人员、管理人员、监护人员必须接受作业许可风险管控培训。（三）培训考核。作业许可风险管控培训结束后，必须进行考核，考核合格后方可上岗。八、监督检查与考核（一）监督检查。安全管理部门定期对作业许可风险管控工作进行监督检查，发现违章行为和安全隐