逾期应收账款的催收信(4篇)

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE逾期应收账款的催收信(4篇)逾期应收账款的催收信第（1）篇尊敬的____：您好！我司于____年____月____日与贵方签订《____合同》（合同编号：____），约定贵方应于____年____月____日前履行合同项下应收账款的支付义务。截至目前贵方仍未完成款项支付，现我司依法发出正式催收通知，要求贵方立即履行付款义务，以避免进一步的法律风险与资金滞留。根据合同约定，贵方应于____年____月____日前完成款项支付，逾期未支付将视为违约，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼、债权转让、信用惩戒等措施，以维护我司合法权益。为保证双方合作顺利推进，现提醒贵方务必在____年____月____日前完成款项支付，逾期将无法继续合作，并可能影响双方在今后合作中的信用记录与业务往来。请贵方于收到本函后____个工作日内，将款项支付至我司指定账户，账户信息如贵方对款项支付有异议或特殊情况，烦请与我司财务部联系，联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。感谢贵方的理解与配合，期待与贵方继续携手共进，实现互利共赢。此致敬礼！逾期应收账款的催收信第2篇尊敬的_____：您好！我司于____年____月____日与贵司签订的《____合同》（合同编号：____），约定由我司向贵司提供____服务，合同总价为人民币____元整（大写：____元）。根据合同约定，我司应于____年____月____日前完成款项支付，但截至目前贵司仍未支付上述款项，导致我司出现逾期应收账款情况。为保障我司合法权益，维护交易秩序，现正式函告贵司：1.我司已多次通过电话、邮件及书面通知方式催促贵司履行付款义务，但贵司始终未予回应，亦未提供任何付款相关依据；2.截至目前我司已累计向贵司开具发票并完成账务核销，但因贵司未按约付款，导致我司应收账款逾期，严重违反合同约定；3.为保证我司合法权益不受侵害，现要求贵司立即支付逾期应收账款人民币____元整（大写：____元），并自收到本函之日起____日内完成付款；4.如贵司未能在规定时间内履行付款义务，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼、保全措施等措施，以维护我司合法权益。请贵司在收到本函后____个工作日内予以回复，并将付款凭证及付款计划及时反馈我司。如贵司有任何异议或特殊情形，应于收到本函后____个工作日内书面告知我司，以便我司妥善处理。感谢贵司的配合与理解，期待贵司尽快履行付款义务，避免进一步影响双方合作关系。此致敬礼！____有限公司____有限公司___________年____月____日公司名称_______日期_______逾期应收账款的催收信第（3）篇尊敬的公司名称______：您好！我方谨此致函，就贵方此前与我方签订的合同编号合同中涉及的逾期应收账款事宜，正式通知您，要求贵方立即采取有效措施，予以清偿。根据合同约定，贵方应于具体日期前完成应收账款的清偿，但截至目前我方尚未收到任何关于该款项的清偿通知或相关款项的支付凭证。鉴于该笔款项已逾期超过具体天数，我方认为该款项已构成严重违约，且已对我的方造成实质性损失。为维护我方合法权益，保证合同履行的严肃性，我方现正式要求贵方于收到本函之日起具体天数内，将逾期应收账款全额支付至我方指定账户。如贵方未能在规定期限内完成清偿，我方将不得不依据相关法律法规，采取包括但不限于法律诉讼、公开催告、信用惩戒等措施，以维护我方的合法权益。请贵方务必高度重视此事，及时处理，避免由此产生额外的法律责任与经济损失。如有任何疑问，敬请与我方联系人人员姓名联系，联系方式为联系方式______，电子邮箱为电子邮箱______。此致敬礼！公司名称______日期______逾期应收账款的催收信第4篇尊敬的____公司：本公司于____年____月____日与贵公司签订《____合同》（合同编号：____），约定由我方提供____服务/产品，合同金额为人民币____元（大写：____元）。根据合同约定，贵公司应于____年____月____日前支付全部款项，但自____年____月____日起，贵公司未按约定时间支付款项，累计逾期____天，已构成违约。根据《_________合同法》及《_________担保法》等相关法律法规，我方依法向贵公司发出催款通知，要求贵公司立即支付拖欠款项，并承担逾期利息及违约责任。贵公司至今未予回应，亦未履行付款义务，已违反合同约定及法律规定。现我方正式函告贵公司，确认其拖欠我方款项共计人民币____元（大写：____元），该金额已通过我方内部核算及财务系统确认无误。贵公司应于收到本函之日起____个工作日内支付上述款项，逾期未付，我方将依法采取包括但不限于法律诉讼、申请法院执行等措施，以维护我方合法权益。请贵公司于收到本函之日起____个工作日内，将付款凭证及付款方式书面反馈至我方指定联系人，以便我方办理相关款项支付手续。如贵公司有异议，应于收到本函之日起____