网络安全和信息化管理细则

网络安全和信息化管理细则一、总则（一）目的依据。为规范网络安全和信息化管理，保障信息系统安全稳定运行，提升信息化服务效能，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，制定本细则。本细则适用于本单位所有信息系统、网络设备、数据资源及信息化项目建设与管理活动。（二）基本原则。坚持安全与发展并重、预防与应急结合、分级分类管理、责任落实到位的原则，构建权责清晰、管理规范、技术先进、运行高效的网络安全和信息化管理体系。二、组织架构与职责（一）领导小组职责。网络安全和信息化领导小组是本单位网络安全和信息化工作的决策机构，负责统筹规划、重大决策、监督考核。组长由单位主要领导担任，副组长由分管领导担任，成员包括各部门负责人及信息化部门骨干。领导小组每季度召开一次会议，研究解决重大问题。（二）信息化部门职责。信息化部门是网络安全和信息化工作的执行主体，负责日常管理、技术支撑、应急处置、制度制定等。主要职责包括：1.制定年度网络安全和信息化工作计划，并组织实施；2.负责信息系统建设、运维、升级改造的技术方案制定与监督；3.组织开展网络安全风险评估、渗透测试、应急演练；4.管理信息系统账号权限，定期进行安全审计；5.负责数据备份、恢复及灾备系统运维。（三）各部门职责。各部门负责本部门信息系统和数据的安全管理，主要职责包括：1.建立本部门信息系统使用台账，明确操作人员及权限；2.开展员工网络安全意识培训，定期组织考核；3.负责本部门业务数据的安全存储、传输和使用；4.发现网络安全问题及时报告信息化部门处理。三、信息系统安全管理（一）访问控制管理。信息系统访问必须遵循最小权限原则，实行分级授权管理。1.新建信息系统账号必须经过审批流程，由信息化部门统一管理；2.禁止使用默认密码或弱密码，强制要求密码复杂度；3.重要业务系统实行多因素认证，核心数据访问需双人授权；4.定期清理闲置账号，每年开展一次权限核查。（二）数据安全管理。数据安全贯穿采集、传输、存储、使用、销毁全流程。1.敏感数据必须加密存储，传输过程采用安全通道；2.建立数据分类分级制度，核心数据实行专人专管；3.数据使用需履行审批手续，建立操作日志记录机制；4.定期开展数据备份，重要数据每日备份，备份数据异地存储。（三）安全监测预警。建立7×24小时安全监测体系，及时发现并处置安全事件。1.部署网络安全态势感知平台，实时监控网络流量、系统日志；2.设置安全告警阈值，异常事件自动触发告警机制；3.每月开展安全巡检，对发现的隐患及时整改；4.建立安全事件通报制度，定期发布安全通报。四、网络安全防护（一）边界防护管理。网络边界必须部署防火墙、入侵检测系统等安全设备。1.防火墙规则必须遵循"默认拒绝、授权例外"原则；2.入侵检测系统定期更新特征库，对恶意流量进行阻断；3.严禁私设网络接入，所有终端必须接入统一网络管理平台。（二）终端安全管理。终端设备是网络安全的第一道防线。1.终端必须安装统一直播杀毒软件，定期更新病毒库；2.启用终端准入控制，禁止非法设备接入办公网络；3.安装补丁管理系统，高危漏洞必须在72小时内修复；4.严禁使用移动存储介质，确需使用必须经过病毒查杀。（三）应用安全管控。信息系统应用开发必须符合安全规范。1.新建应用必须进行安全设计，开发过程嵌入安全测试；2.应用接口必须进行安全加固，防止SQL注入、XSS攻击；3.定期开展应用安全评估，发现漏洞及时修复；4.严禁开发含有后门或逻辑漏洞的应用程序。五、应急响应管理（一）应急预案。制定网络安全和信息化应急预案，明确响应流程、处置措施。1.应急预案应包含事件分级、处置原则、响应流程、恢复措施等内容；2.每年至少开展一次应急演练，检验预案有效性；3.应急处置必须遵循"先控制、后恢复、再改进"原则。（二）事件处置。网络安全事件处置必须规范有序。1.发生安全事件必须第一时间上报，信息化部门立即启动应急响应；2.建立事件处置日志，详细记录处置过程；3.事件处置完毕后必须进行复盘，形成处置报告；4.恢复系统运行后必须开展安全评估，防止同类事件再次发生。（三）灾备管理。建立业务连续性灾备体系，保障核心业务恢复。1.核心业务系统必须建设灾备系统，定期开展切换演练；2.灾备系统必须满足RTO≤2小时、RPO≤15分钟要求；3.灾备数据必须异地存储，定期进行恢复验证；4.灾备切换必须经过审批，切换过程全程记录。六、安全审计与评估（一）安全审计。建立网络安全审计制度，对关键操作进行记录和监督。1.重要业务系统操作必须记录审计日志，日志保存期限不少于6个月；2.定期开展审计分析，对异常操作及时核查；3.审计结果作为绩效考核依据，对违规行为严肃处理。（二）风险评估。每年开展一次网络安全风险评估，识别并处置安全隐患。1.风险评估应包含资产识别、威胁分析、脆弱性扫描、风险等级判定等环节；2.对高风险项必须制定整改计划，明确整改措施、责任人和完成时限；3.整改完成后必须进行效果验证，确保风险得到有效控制；4.风险评估结果作为系统建设、运维的重要参考。七、安全意识与培训（一）培训计划。建立网络安全培训制度，定期开展全员培训。1.新员工入职必须接受网络安全培训，考核合格后方可上岗；2.每年至少开展两次全员培训，培训内容应包含法律法规、安全制度、操作规范等；3.培训必须采用多种形式，提高培训效果。（二）考核评估。培训效果必须进行考核评估，确保培训质量。1.培训结束后必须进行考核，考核不合格者必须补训；2.建立培训档案，记录培训内容、参训人员、考核结果等信息；3.培训考核结果与绩效考核挂钩，对培训效果差的部门进行通报。八、附则（一）制度修订。本细则每年修订一次，重大调整由领导小组决定。（二）解释权。本细则由信息化部门负责解释。（三）施行日期。本细则自发布之日起施行。（四）责任追究。违反本细则规