某航空厂飞机维护办法

某航空厂飞机维护办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》、《民用航空器维修人员资格许可规则》等行业法规及企业年度安全运营目标，针对本厂飞机维护过程中存在的流程不清晰、安全风险点管控不足、维护质量追溯难等问题，旨在规范飞机维护作业行为，强化安全质量责任落实，提升维护工作效率，降低运营成本。

1、明确各岗位维护操作标准与安全规范；

2、建立质量问题快速响应与闭环管理机制。

(二)适用范围：覆盖本厂飞机维护部、质量保证部、计划调度部、设备工程部等部门及所有维护人员、质检员、调度员，涉及机型包括但不限于运-7系列机型。外包维修单位进入本厂维修需另行签订协议并遵守本制度核心条款，例外场景需维护部负责人审批。

1、日常定检、航前航后检查及故障维修作业；

2、维护记录填写与管理系统应用。

(三)核心原则：坚持安全第一、质量至上、预防为主、持续改进原则，结合行业特点补充“手册依标作业、状态实时监控”专项原则。

1、所有维护活动必须严格遵循《维修手册》及本厂补充规定；

2、关键维护节点实施双人复核制度。

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工安全操作规程》、《质量事故处理办法》等关联，冲突条款以本制度为准，特殊情况需报总经理批准。

1、维护部对执行过程负主体责任，质量保证部负监督责任；

2、设备工程部负责维护设备日常维护保养。

(五)相关概念说明：

1、关键维护项指涉及飞行安全的重大系统维修；

2、维护记录指在维修手册、电子系统中的所有填写内容。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：本厂飞机维护实行总经理领导下的部门负责人分工负责制，维护部为执行主体，质量保证部为监督主体，计划调度部为协调主体，设备工程部为保障主体，形成横向协同、纵向贯通的管理体系。

1、总经理负责维护作业范围的最终审批；

2、部门负责人对本部门维护质量负直接责任。

(二)决策与职责：总经理每月召开维护专题会议，审议重大维修方案、资源调配等事项，决策流程不超过3个工作日完成。

1、维护部负责制定年度维护计划并执行；

2、质量保证部每月组织质量分析会。

(三)执行与职责：

1、维护部：

(1)机长负责航后检查任务分配；

(2)班组长负责班组日常安全交底；

(4)维修工对本人作业质量终身负责；

2、质量保证部：

(1)质检员对关键系统维护实施抽检；

(2)记录管理员负责电子记录备份；

3、计划调度部：

(1)调度员负责工卡、航材、工具的协调；

4、设备工程部：

(1)设备员每月对维护设备进行巡检。

(四)监督与职责：质量保证部每日对维护现场进行巡查，发现隐患立即签发《纠正预防措施通知单》，维护部须在24小时内反馈整改计划。

1、监督结果与绩效挂钩，连续2次未达标者调离关键岗位；

2、重大质量事故由总经理牵头调查。

(五)协调联动：建立“维护部-质量保证部”联席会议制度，每周五下午15时召开，重点解决跨专业问题。

1、生产问题通过《生产协调单》传递；

2、设备故障通过《设备报修单》流转。

三、维护作业流程规范

(一)维护前准备：

1、机长每日填写《飞机状态报告》，内容包括：

(1)上次维护日期及主要内容；

(2)现有机组故障统计；

2、维护部根据报告编制当日工卡，原则是优先处理重大故障；

3、质量保证部提前检查所需航材、工具的合格状态，不合格项不得使用。

(二)维护中实施：

1、所有维护作业必须先执行“停机、挂签”程序；

2、维修工在作业前需核对《维修手册》版本号，与飞机记录册保持一致；

3、关键系统维修必须实施“三检制”：自检、互检、质检；

4、遇到疑难故障时，维护工长有权暂停作业，申请技术支援。

(三)维护后验收：

1、机长对当日维护内容进行复检，确认无误后签署《航后检查单》；

2、质量保证部对关键项目实施100%抽检，抽检比例不低于20%；

3、电子记录须在作业完成后2小时内完成初步审核；

4、单架飞机维护完成需经3级确认：维修工自签、工长审核、质检员复核。

(四)特殊情况处理：

1、紧急维修任务需启动应急预案，维护部负责人现场指挥；

2、维护过程中发生质量争议时，由质量保证部组织双方复核；

3、航材使用超出计划20%以上时，需维护部负责人及计划调度部共同审批。

(五)记录管理：

1、纸质记录必须使用蓝黑墨水，字迹工整，涂改需双杠；

2、电子记录不得擅自删除或修改，系统自动生成日志需定期打印存档；

3、记录管理员每月对存档记录进行核对，确保可追溯性。

四、维护质量监控标准

(一)管理目标与核心指标：

1、年度飞机可用率提升至85%，重大故障率控制在1.5%以内；

2、质量保证部每月统计《质量统计表》，包含：

(1)项次合格率；

(2)重复故障率。

(二)专业标准与规范：

1、按机型建立《维护作业风险清单》，标注高/中/低风险点：

(1)高风险：液压系统维修；

(2)中风险：电子设备调试；

2、高风险作业必须实施《双人监护单》，低风险作业每2项必须交叉复核；

3、质量保证部每季度组织《手册适用性评估》，修订周期不超过30天。

(三)管理方法与工具：

1、推行《PDCA循环表》，要求班组每周开展一次；

2、使用《故障树分析模板》处理复杂故障，模板存档于质量保证部。

五、维护作业流程管理

(一)主流程设计：

1、航前检查流程：机长提报-维护部派工(24小时内)-维修工作业(4小时完成)-质检员抽检(作业后2小时)；

2、故障维修流程：故障报告-技术分析(2小时)-制定方案-实施维修-试飞验证(6小时)-质量签收；

3、流程时限以工作日计算，节假日顺延，遇冲突优先处理重大故障。

(二)子流程说明：

1、航材申领子流程：领料员填写《航材申领单》-工长审核(1小时)-计划调度部签字-仓库发放-领用人签字；

2、电子记录异常子流程：发现错填立即停止填写，由记录管理员双人核对，确认后重填并标注原因。

(三)流程关键控制点：

1、关键系统维修必须经《三检表》确认，表单编号与工卡、飞机记录册一致；

2、试飞前必须执行《试飞条件确认单》，内容包括：发动机参数、操纵系统灵敏度、仪表显示等6项；

3、质量保证部对控制点实施《突击检查》，每月不少于5次。

(四)流程优化机制：

1、维护部每月收集一线反馈，形成《流程改进建议单》，计划调度部牵头评估；

2、优化方案需经质量保证部技术负责人签字，总经理批准后方可实施；

3、优化效果以效率提升率衡量，每月统计于《管理绩效表》。

六、维护资源管理权限

(一)权限设计：

1、工卡分配权限：机长负责每日航前检查工卡，维护工长负责故障维修工卡，权限均需计划调度部备案；

2、航材使用权限：普通航材由维护工长审批(单次使用量不超过100件)-质量保证部备案；

3、工具借用权限：工具管理员对价值低于5000元的工具实施当日归还制度，无需审批。

(二)审批权限标准：

1、金额审批：日常维护项目5000元以下由维护部负责人审批，超过部分报总经理；

2、特殊作业审批：高空作业需提前3天报备，质量保证部现场监督；

3、审批记录在电子系统中留痕，每月由财务部核对一次。

(三)授权与代理：

1、授权仅限于临时代理，期限不超过3个月，需在《授权书》中明确授权范围；

2、代理期间由授权人承担连带责任，交接时双方需签字确认；

3、工长临时缺席时，由质量保证部指定代理人员，并报维护部备案。

(四)异常审批流程：

1、紧急情况可越级审批，但须在24小时内补办手续；

2、补批需附《情况说明》，注明延误原因及审批人签字；

3、异常审批单与原始单据一并存档，用于后续审计。

七、维护作业监督管理

(一)执行要求与标准：

1、所有维护作业必须使用《作业指导书》，电子版版本号需与手册同步更新；

2、关键系统维修后必须执行《功能测试单》，测试结果由维修工与质检员共同签字；

3、执行不到位表现为：未使用手册、记录错误超过3处、未执行复核等。

(二)监督机制设计：

1、质量保证部实施《每日飞行前检查》，内容为：机长交接单完整性、航材使用合理性、电子记录同步性；

2、设备工程部每月对维护设备开展《预防性维护》，结果纳入监督报告；

3、嵌入三个内控环节：航前检查-维修过程监督-试飞验证。

(三)检查与审计：

1、监督内容包括：作业标准执行率、记录完整率、隐患整改率；

2、采用《检查清单法》，每项检查分为“符合-不符合-需改进”三种结果；

3、检查结果在《质量月报》中公布，整改情况由维护工长直接负责。

(四)执行情况报告：

1、报告周期为每月5日前提交上月总结，内容含：

(1)完成维护架次、工时统计；

(2)质量事故数量及原因分析；

3、报告经质量保证部负责人签字后存档，作为季度考核依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、维护部绩效考核包含：

(1)安全指标：重大事故为0，一般事故率≤0.5%；

(2)质量指标：项次合格率≥98%，重复故障率≤0.3%；

2、个人绩效考核包含：

(1)效率指标：工时利用率≥85%，工卡完成率≥95%；

(2)质量指标：负责项目项次合格率≥99%，无重大差错；

(3)权重分配：安全40%，质量35%，效率25%。

(二)评估周期与方法：

1、月度评估由质量保证部汇总数据，维护部负责人签字确认；

2、季度评估结合《绩效分析表》，由总经理主持，部门负责人参与；

3、评估方法为《评分卡法》，每项指标设优（90分以上）、良（80-89分）、中（70-79分）三级。

(三)问题整改机制：

1、一般问题整改时限7天，重大问题15天，由责任部门提交《整改计划表》；

2、质量保证部对整改结果进行抽检，合格率低于80%需重新整改；

3、连续两次整改不合格者，部门负责人承担管理责任。

(四)持续改进流程：

1、每半年收集一次一线意见，通过《改进建议箱》收集；

2、维护部每月评估建议可行性，报质量保证部技术负责人签字；

3、年度修订时由总经理组织讨论，形成《修订说明》并存档。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形：

(1)安全方面：连续一年无事故，奖励部门负责人500元，员工300元；

(2)质量方面：发现重大故障隐患，奖励发现人1000元；

2、奖励程序：个人申请-工长签字-质量保证部审核-总经理批准；

3、违规行为分类：

(1)一般违规：未佩戴工牌、记录轻微错误；

(2)较重违规：擅自离岗、工具未归位；

(3)严重违规：导致重大故障、故意隐瞒事故。

(二)处罚标准与程序：

1、分级处罚：

(1)一般违规：口头警告，记录在案；

(2)较重违规：罚款100-500元；

(3)严重违规：停工培训3天，罚款500-1000元；

2、处罚程序：调查取证-告知当事人-签字确认-罚款单存档；

3、处罚申诉：员工可在收到处罚单后3天内提出，由质量保证部复核。

(三)申诉与复议：

1、申诉条件：对处罚结果有异议且证据充分；

2、受理部门：质量保证部在5个工作日内完成复核；

3、复议决定：维持原处罚或撤销，书面通知申诉人。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由质量保证部负责解释，与公司其他制度有冲突时以本制