特殊作业风险管控清单管理细则

特殊作业风险管控清单管理细则一、总则（一）目的规范。为强化特殊作业风险管控，提升安全管理水平，特制定本细则。1.本细则适用于公司所有涉及有限空间、高处、动火、吊装、临时用电等特殊作业活动。2.特殊作业风险管控清单管理应遵循“预防为主、源头控制、过程监督、责任追究”的原则。3.各单位必须建立完善特殊作业风险管控清单体系，确保风险识别全面、管控措施有效、执行监督到位。（二）适用范围。本细则涵盖特殊作业前期的风险辨识、中期的管控措施制定、后期的执行监督等全过程管理。（三）管理职责。公司安全管理部负责统筹特殊作业风险管控清单的制定与修订，各单位对本单位特殊作业风险管控负主体责任。二、风险清单编制（一）编制依据。特殊作业风险清单编制必须依据国家法律法规、行业标准、企业规章制度及现场实际情况。（二）编制要求。1.风险辨识必须全面覆盖作业环境、设备设施、人员行为、管理缺陷等四个维度。2.风险评估应采用定性与定量相结合的方法，明确风险等级（重大、较大、一般）。3.管控措施必须具有针对性、可操作性，明确责任部门、责任人、完成时限。（三）清单内容。特殊作业风险清单应包含以下要素：1.作业名称及编号2.作业地点、时间、内容3.主要风险因素4.风险等级评估5.应急预案要点6.管控措施清单三、风险清单审批（一）审批流程。特殊作业风险清单必须经过本单位负责人审核，公司安全管理部复核，总经理批准后方可执行。（二）审批时限。一般作业清单应在作业前3日内完成审批，高风险作业清单应在作业前5日内完成审批。（三）变更管理。作业条件、环境、工艺等发生变更时，必须及时更新风险清单并重新审批。四、风险管控措施落实（一）作业前准备。1.现场勘察必须由经验丰富的技术人员实施，形成勘察报告。2.作业许可必须严格执行“先审批、后作业”原则，严禁无票作业。3.个人防护用品必须按照标准配备并检查合格，作业人员必须正确佩戴使用。（二）作业中监控。1.设立专职安全监护人，全程跟踪作业过程，发现异常立即停止作业。2.高风险作业必须实施视频监控，监控记录保存期限不少于6个月。3.作业人员必须接受岗前安全交底，交底内容形成书面记录。（三）作业后处置。1.作业完成后必须及时清理现场，消除遗留风险。2.风险清单执行情况必须纳入当月安全检查内容。3.未遂事件必须开展根本原因分析，修订风险清单及管控措施。五、监督检查（一）检查频次。公司安全管理部每月组织专项检查，各单位每周开展自查。（二）检查内容。1.风险清单编制是否规范2.管控措施是否落实3.作业许可是否合规4.监护人员履职情况5.应急准备是否到位（三）检查处理。检查发现的问题必须建立台账，限期整改，整改情况跟踪验证，重大问题上报公司管理层。六、考核与奖惩（一）考核标准。特殊作业风险管控执行情况纳入各单位年度安全生产考核，权重不低于20%。（二）奖惩措施。1.对风险管控工作突出的单位给予通报表扬，奖励金额不超过年度安全费的10%。2.对发生特殊作业相关事故的单位，取消年度评优资格，主要责任人降级处理。3.对无票作业、措施落实不到位的单位，处以5000-20000元罚款，单位负责人承担主要责任。七、附则（一）本细则由公司安全管理部负责解释，自发布之日起施行。（二）各单位可根据本细则制定实施细则，报公司安全管理部备案。（三）本细则与国家法律法规