2026版物业项目巡检报修与业主沟通全流程SOP与可编辑台账包（巡检表、报修工单、业主话术、整改闭环含签字留痕）标准付费预览版Morrow0528-Snow第225版

物业项目巡检报修与业主沟通全流程SOP与可编辑台账包|2026项目：______________生效日期：____年__月__日页码：____2026版物业项目巡检报修与业主沟通全流程SOP与可编辑台账包（巡检表、报修工单、业主话术、整改闭环，含签字留痕）标准付费预览版Morrow0528-Snow第225版文件定位内容使用对象物业项目经理、客服主管、工程主管、秩序主管、环境主管、楼栋管家、维修技工、品质专员。适用场景住宅小区、写字楼、园区、公寓、商业街区等物业项目的日常巡检、专项巡检、业主报修、投诉沟通、整改验收与复盘留痕。交付边界本文件用于统一项目内部执行动作、表单字段、沟通口径、时限判定、验收标准和签字留痕，不替代政府主管部门文件、工程设计图纸或业主大会决议。打印说明A4黑白打印；正文、标题、表格、边框均为黑色；所有空格、日期、责任人、整改和签字栏均可直接填写。使用方式项目经理可按本文件拆分为日巡检包、周巡检包、报修派单包、业主沟通包和整改闭环包，分发到班组后按日收回复核。一、文档说明与适用范围本文件将物业项目中常见的巡检、报修、沟通、整改、验收、回访和复盘动作固化为一套可执行、可检查、可追责、可归档的工作包。项目经理拿到后可直接作为班组培训材料、现场检查工具、报修流转模板和月度品质复盘依据。执行口径以“发现问题有记录、判定等级有依据、派工处理有时限、过程沟通有话术、验收关闭有签字、复盘改进有台账”为原则。凡涉及安全、消防、电梯、供配电、给排水、燃气、有限空间、高处作业、动火作业等事项，应同步执行项目既有安全管理制度和外部监管要求。日常巡检：适用于楼栋、园区道路、车库、设备房、公共照明、消防通道、环境卫生、绿化、秩序岗亭、装修现场等区域。报修处理：适用于业主自报、管家代报、巡检发现、监控中心发现、第三方维保反馈、上级检查发现等来源。业主沟通：适用于受理、解释、预约、延期、升级、入户维修、完工确认、回访、投诉安抚和邻里协调。整改闭环：适用于一般缺陷、重复问题、重大隐患、跨部门问题、供应商问题和需持续跟踪的品质事项。二、角色分工与责任边界各岗位必须以表单为唯一流转载体，口头安排不得替代记录。发生跨班组问题时，由项目经理指定牵头人，其他岗位按协同事项完成证据提交。岗位主要职责输出物签字或确认节点项目经理审批巡检计划；判定重大事项；协调资源；复核超时工单；主持复盘。月度计划、升级处理意见、复盘纪要月计划审批、重大隐患确认、闭环台账月度签字客服主管管理报修受理、业主沟通、回访、投诉归档；检查话术执行。报修受理记录、沟通记录、回访表延期说明确认、回访抽查签字工程主管技术判定、派工、质量复核、外委协调、材料核验。派工单、维修记录、验收意见维修方案确认、完工验收签字秩序主管负责消防通道、门岗、监控、车场、装修出入与突发现场秩序。秩序巡检记录、现场照片清单安全隐患确认、现场交接签字环境主管负责保洁、消杀、垃圾点、绿化、景观水体、公共卫生整改。环境巡检表、整改记录保洁复检签字、外包服务评价楼栋管家负责日常巡查、业主触点沟通、预约协调、入户陪同、问题反馈。楼栋巡检表、业主沟通记录入户确认、业主签收、回访结果维修技工按工单处理维修；记录原因、材料、工时、完工照片；提出预防建议。维修过程记录、材料登记、完工照片完工自检签字、工程主管复核品质专员抽检表单完整性、时效、现场质量与闭环证据；形成整改清单。品质抽检单、问题清单抽检结论签字、问题关闭确认三、全流程SOP总览全流程按“计划—发现—登记—分级—派工—沟通—处理—验收—回访—复盘”十个环节运转。任何环节出现资料缺失、责任不明、时限超期、业主异议或重复发生，均不得直接关闭。序号环节关键动作责任岗位时限口径必须留存01计划制定确定巡检区域、频次、重点、人员和路线；明确专项检查日。项目经理/主管每月25日前完成下月计划月度巡检计划、审批签字02现场巡检按路线检查设备、环境、秩序、安全和客户触点；问题即时拍照。责任班组按日/周/月频次执行巡检表、照片编号、异常描述03问题登记发现问题后填写位置、现象、影响、初判等级、临时措施。发现人发现后30分钟内登记问题登记号、现场照片04等级判定按安全、影响范围、业主感知、重复次数、专业难度判定等级。主管登记后2小时内等级判定意见、时限要求05派工处理指定责任人、完成时限、材料需求、协同岗位和现场安全要求。工程/客服主管一般事项当日派工报修工单、派工确认06业主沟通告知受理、预约、进度、延期、完成、回访；语气稳定可验证。客服/管家关键节点同步沟通记录、业主确认07维修整改按工单完成处理，无法一次完成的记录原因和下一节点。维修/外委按等级时限完成维修过程、材料、完工照片08验收确认现场复核质量、安全、清洁和恢复；必要时邀请业主确认。主管/管家完工后24小时内验收单、签字、照片09回访关闭核实业主满意度、是否复发、是否有新增诉求；满足条件后关闭。客服关闭前或关闭后24小时内回访表、关闭意见10复盘改进统计重复问题、超时原因、供应商表现、预防措施和培训事项。项目经理每周简复盘、每月正式复盘闭环台账、复盘纪要流程关闭判定同时满足以下条件方可关闭：现场问题已处理；照片或记录能证明完成；主管或指定验收人确认合格；涉及业主的事项已完成必要沟通；费用、材料、钥匙、入户、外委记录已归档；无新的安全风险或明显复发风险。不满足条件时应进入整改闭环台账，不得用“已通知”“已安排”“处理中”代替关闭结论。四、巡检SOP与检查清单4.1巡检准备确定范围：按项目实际划分为楼栋单元、地下车库、外围道路、设备机房、公共配套、装修现场、重点客户区域和近期投诉高发点。确定频次：高风险点日检，普通公共区周检，设备房按专业频次，月度专项覆盖消防、雨季防汛、供暖制冷切换、节假日前安全等主题。确定工具：巡检表、笔、照明工具、对讲设备、钥匙、警示锥、简易测量工具、拍照设备、必要个人防护用品。确定编号：每个问题采用“项目简称-日期-区域-序号”编号，照片、工单和台账使用同一编号，便于复盘检索。检查类别检查点合格标准异常判定责任岗位楼栋公共区单元门、门禁、对讲、公告栏、楼道照明、电梯厅、墙面地面、扶手、窗户。设施完好、通行顺畅、无积水污渍、无杂物堵塞、信息张贴规范。门禁失灵、照明不亮、消防通道堆物、异味明显、地面破损。楼栋管家/工程地下车库出入口、道闸、标线、反光标识、排水沟、照明、消防设施、充电区域。车辆通行安全、标识清楚、无积水、无私拉电线、消防设施无遮挡。照明缺失、积水、道闸异常、违规充电、车位争议易发。秩序/工程设备机房门锁、温湿度、运行声响、仪表读数、巡检记录、排水、消防、卫生。门禁受控、记录完整、读数在范围内、无渗漏、无异响、环境整洁。读数异常、渗漏、异响、异味、积尘严重、非授权人员进入。工程环境卫生大堂、楼道、垃圾点、景观、绿化、儿童区、宠物便民点。清洁及时、无暴露垃圾、绿化无明显枯死、设施表面洁净。垃圾满溢、污渍持续、蚊虫滋生、景观水发臭、保洁漏项。环境秩序安全岗亭、监控、巡逻签到、外来人员登记、装修出入、重点区域巡查。岗容规范、记录完整、监控正常、装修材料不占道、夜间巡逻到位。脱岗、登记缺失、监控黑屏、占道施工、违规搬运、突发聚集。秩序客户触点前台、电话、管家群、公告、缴费咨询、投诉高发点。响应及时、口径一致、公告准确、咨询有记录、投诉有跟进。无人响应、答复不一致、公告错误、重复投诉未升级。客服4.2巡检执行与记录要求步骤动作要求记录标准不合格表现到点签到按计划路线到达巡检点，记录实际时间；特殊绕行说明原因。时间、人员、区域与计划一致，照片可对应现场。代签、漏签、只填日期不填时间、无路线依据。逐项检查按检查清单逐项确认，不允许只写“正常”；有异常必须描述现象。正常项打勾，异常项写清位置、程度、影响范围。大面积空白、全部正常但现场明显异常、描述含糊。现场处置能即时排除的轻微问题现场处理；不能排除的设置提醒或隔离。记录临时措施、责任人、是否需派工。发现安全隐患未提示、未隔离、未通知主管。拍照编号异常、临时措施、整改后照片须使用同一问题编号。照片名称或备注与工单编号一致。照片无法定位、前后对比不清、时间与记录不符。提交复核当日巡检结束后提交主管复核，重大问题即时上报。主管签字或系统确认，退回项有修改痕迹。跨日补填、主管未复核、退回后无修正。五、报修工单SOP与分级时限报修事项应以“来源、位置、现象、影响、紧急程度、派工、处理、验收、回访”九项为核心字段。涉及安全风险、舆情风险、停水停电、电梯困人、消防通道堵塞、重大渗漏、高空坠物风险等事项，应先控制现场，再补充工单。等级判定条件首次响应到场或派工完成或阶段反馈升级要求A级紧急人身安全、消防、电梯困人、严重漏电、主干管爆裂、大面积停电停水、公共安全风险。5分钟内15分钟内到场或通知专业方抢险结束即时反馈，未结束每30分钟反馈立即通知项目经理和专业主管B级较急影响多户或公共区域使用；明显影响业主感知；可能扩大损失的渗漏、门禁故障、车场出入故障。15分钟内2小时内派工或到场当日完成；无法完成说明原因和下一节点超当日未解决由主管复核C级一般单户普通维修、公共区轻微破损、灯具损坏、门锁小故障、环境整改。30分钟内4小时内派工2个工作日内完成或给出计划超过2个工作日进入跟踪台账D级计划需采购材料、外委报价、专项改造、保修期协调、季节性维护。1个工作日内3个工作日内形成计划按批准计划执行并每周反馈延期需项目经理确认并告知相关业主5.1报修受理动作受理时先确认报修人姓名、联系电话、房号或位置、是否在现场、是否存在安全风险。涉及入户维修时，确认可入户时间、是否有老人儿童独自在家、是否需要预约物业人员陪同。复述问题时避免主观判断，采用“您反馈的是……位置在……目前影响是……”的方式确认信息；未核实前不得承诺具体结果。工单派出前应补充现场照片或业主提供照片；照片缺失时写明原因，并在到场后补拍。同一问题重复报修时必须关联历史工单，判断是否为返修、复发、质量问题或沟通遗漏。5.2派工与过程管控管控点执行要求主管核查问题留痕方式派工准确按专业、区域、班次和技能匹配责任人；避免多人收到但无人负责。责任人是否唯一；协同人是否明确；是否写明截止时间。工单派工栏、对讲或信息记录材料准备需要材料、工具、备件或外委支持时提前确认库存与采购周期。材料名称规格是否清楚；缺料是否影响时限；替代方案是否确认。材料登记、采购申请、领用签字现场安全涉及高处、动火、用电、井道、有限空间、地下室积水等作业，先做安全确认。是否设置警示；是否有陪同或监护；是否告知受影响区域。安全确认栏、现场照片进度反馈未按预计完成时，应在超时前说明原因、下一节点和责任人。是否提前反馈；是否给出准确下一时间点；是否通知业主。沟通记录、延期说明完工自检处理人对功能、外观、卫生恢复、遗留工具、公共安全逐项自检。是否只填“完成”；是否有完工照片；是否仍需复验。完工照片、自检签字异常升级维修后复发、无法定位原因、责任争议、业主不接受时，升级主管。是否记录业主异议；是否提出技术方案；是否需要会议协调。升级记录、会议纪要六、业主沟通SOP与话术库业主沟通必须遵循“先确认、再说明、给节点、留证据、闭环回访”的原则。对业主的表达应尊重、清晰、可验证，不使用推诿性表达，不用内部岗位矛盾解释服务延误，不承诺未经确认的费用、时限或责任。场景沟通目标推荐话术记录要点首次受理确认问题并降低焦虑您好，您反馈的问题我已记录。请您再确认一下具体位置、目前影响和是否存在安全风险。我会按紧急程度安排责任人处理，并把受理编号发给您。时间、报修人、位置、影响、编号预约上门确定时间与入户条件为减少对您生活的影响，我们建议在____点到____点之间上门查看。上门人员会佩戴工牌，进入前会再次与您确认。预约时间、陪同人、入户要求已派工告知让业主知道已有责任人此事项已派给____师傅处理，预计____前到场。到场后会先判断原因，再向您说明处理方式。责任人、预计到场、告知渠道需要延期解释原因并给确定节点目前延迟的原因是____，不是忽视您的问题。新的处理节点为____，期间我会在____前向您反馈一次进度。原因、下一节点、业主态度需采购材料说明材料周期与临时措施该问题需要更换____，项目现有备件不足，已申请采购。到货前我们会先采取____措施，避免问题扩大。材料名称、申请日期、临时措施业主情绪激动先安抚再回到事实我理解您现在很着急。为了尽快解决，我先把事实和影响记录清楚，再请主管一起确认处理方案。您刚才提到的重点是____，我已记录。情绪原因、核心诉求、升级人邻里协调避免站队，聚焦规则我们会分别核实双方反映的情况，并以现场事实、管理规约和公共秩序为依据协调。请双方先保持现场现状，避免矛盾扩大。双方诉求、现场情况、协商结果完工确认取得事实确认师傅已完成____处理，请您确认功能是否恢复、现场是否清理干净。如后续仍有异常，请直接回复此编号，我们会关联跟进。完工内容、业主确认、照片不满意回访识别二次问题收到您的反馈，说明本次处理还没有达到您的预期。请您说明不满意的具体点，是处理效果、时间、沟通还是现场恢复问题，我会重新登记并升级复核。不满意原因、升级措施关闭告知明确事项结束与复发入口此事项已完成处理并通过验收，记录将归档。如同一位置再次出现类似问题，请您提供受理编号，我们会作为复发事项优先核查原因。关闭时间、验收人、复发提示七、整改闭环标准整改闭环不是“做完即结束”，而是要证明问题已被识别、已被处理、处理质量合格、沟通已完成、后续复发风险已控制。闭环证据应能支持月度复盘、供应商评价、员工绩效和业主沟通追溯。闭环要素合格标准不合格判定复核人问题描述位置、现象、影响、发生时间、发现来源清楚。只写“坏了”“脏了”“已处理”，无法复查。主管/品质等级与时限等级与影响匹配，时限明确，有升级条件。所有问题同一时限，重大隐患未升级。项目经理过程记录派工、到场、原因、材料、处理步骤、延期原因完整。缺派工、缺原因、缺延期记录。主管前后对比有整改前、处理中或完成后照片，角度能对应。照片模糊、无法定位、只有完成后无整改前。品质/管家验收结果验收人、验收时间、合格或不合格原因明确。无验收签字、只写“可以”。主管业主确认涉及业主的事项有沟通、回访或签收记录。未通知业主、业主异议未记录。客服主管预防措施重复或重大问题有预防动作、责任人和完成期限。同类问题反复发生但无改进。项目经理八、填写示例8.1巡检记录填写示例项目示例填写巡检日期2026年6月3日09:10—10:20巡检区域3号楼1单元至2单元、地下一层电梯厅、生活垃圾投放点巡检人员楼栋管家：张____；工程协同：李____异常编号XM-20260603-3D-001异常描述3号楼1单元地下一层电梯厅东侧墙角有明显渗水，地面湿滑，影响业主通行，现场已放置“小心地滑”提示牌。初判等级B级较急，原因：公共区域湿滑且可能扩大。临时措施放置警示牌，通知保洁吸水，通知工程主管安排查漏。派工记录09:35派给工程维修张____，要求12:00前到场查明原因并反馈。整改结果10:40确认空调冷凝水管接头松动，已加固并清理积水；11:20复查无新增渗水。验收结论工程主管复核合格，管家完成业主群提示，照片已归档。8.2报修工单填写示例字段示例填写受理编号BX-20260603-018报修来源业主电话报修报修人2号楼1802业主王____，电话：___________问题描述厨房吊顶附近有滴水声，顶部检修口处可见水痕，担心影响橱柜。紧急程度B级较急，疑似渗漏，可能扩大损失。预约时间2026年6月3日14:00—15:00派工人员工程维修赵____；管家刘____陪同入户。处理过程14:12入户查看，初判为楼上排水软管松动；15:05联系楼上业主配合；16:10完成加固并测试排水。沟通记录向1802业主说明原因、处理动作和观察期；向1902业主说明配合事项。验收与回访当日18:00回访1802，业主确认暂无滴水；列入3日后复查。九、可编辑台账包以下表格可直接复制、打印、分发或按项目名称留档。空白栏应由实际责任岗位填写，签字栏不得由他人代签。9.1项目基础信息与启用签批表项目名称项目经理启用日期适用区域版本确认签字________________________________年__月__日□住宅□写字楼□园区□商业□其他：__________________班组名称主管姓名培训日期培训人数参训确认签字客服班组：______________________年__月__日____人______________工程班组：______________________年__月__日____人______________秩序班组：______________________年__月__日____人______________环境班组：______________________年__月__日____人______________9.2月度巡检计划表月份区域/系统巡检频次重点检查项责任人复核人完成确认____月楼栋公共区□日□周□月照明、门禁、消防通道、墙地面、张贴物________□完成□异常____月地下车库□日□周□月道闸、标识、排水、照明、充电安全________□完成□异常____月设备机房□日□周□月运行状态、门禁、记录、温湿度、漏水异响________□完成□异常____月环境卫生□日□周□月垃圾点、楼道、大堂、绿化、消杀________□完成□异常____月消防安全□日□周□月通道、器材、标识、泵房、报警设备________□完成□异常____月装修现场□日□周□月人员出入、材料堆放、动火用电、噪声时间________□完成□异常____月客户触点□日□周□月前台、电话、公告、管家群、投诉点________□完成□异常9.3公共区域日常巡检表日期时间区域检查项结果异常编号临时措施巡检人主管复核____/__/______:____________照明/门禁/卫生/通道/设施/张贴物□正常□异常____________________________________/__/______:____________照明/门禁/卫生/通道/设施/张贴物□正常□异常____________________________________/__/______:____________照明/门禁/卫生/通道/设施/张贴物□正常□异常____________________________________/__/______:____________照明/门禁/卫生/通道/设施/张贴物□正常□异常____________________________________/__/______:____________照明/门禁/卫生/通道/设施/张贴物□正常□异常________________________________9.4设备房巡检表日期机房名称门禁/钥匙运行声音仪表读数渗漏/异味卫生/堆物异常说明巡检人复核____/__/__________□正常□异常□正常□异常________□无□有□合格□不合格________________________/__/__________□正常□异常□正常□异常________□无□有□合格□不合格________________________/__/__________□正常□异常□正常□异常________□无□有□合格□不合格________________________/__/__________□正常□异常□正常□异常________□无□有□合格□不合格____________________9.5报修工单模板字段填写内容受理编号________________________受理时间____年__月__日____:____来源□业主报修□巡检发现□监控中心□主管检查□第三方反馈□其他：________报修人/联系电话姓名：________电话：________________房号/位置：________________问题描述位置：________________现象：________________影响范围：________________紧急程度□A级紧急□B级较急□C级一般□D级计划；判定理由：________________派工信息责任人：________协同人：________要求完成时间：____年__月__日____:____现场安全要求□无需隔离□需警示□需断电□需监护□需外委□其他：________处理过程到场时间：____:____原因判断：________________处理措施：________________材料/费用材料名称：________数量：____费用确认：□无费用□已告知□需审批延期说明□不延期□延期；原因：________________新节点：____年__月__日____:____完工自检功能恢复：□是□否现场清理：□是□否照片编号：________________验收结果□合格□不合格；验收人：________验收时间：____年__月__日____:____业主确认□满意□基本满意□不满意□无需业主确认；签字/确认：____________关闭意见关闭人：________关闭时间：____年__月__日____:____备注：________________9.6业主沟通记录表日期时间沟通对象事项编号沟通方式沟通内容摘要业主反馈下一步记录人____/__/____:__________________□电话□现场□信息□群内____________________________________________________________________/__/____:__________________□电话□现场□信息□群内____________________________________________________________________/__/____:__________________□电话□现场□信息□群内____________________________________________________________________/__/____:__________________□电话□现场□信息□群内________________________________________________________________9.7整改闭环台账编号来源问题描述等级责任人要求完成实际完成验收结论业主反馈关闭签字________□巡检□报修□投诉□检查____________________________□A□B□C□D________/__/______/__/__□合格□退回□满意□不满意□无____________□巡检□报修□投诉□检查____________________________□A□B□C□D________/__/______/__/__□合格□退回□满意□不满意□无____________□巡检□报修□投诉□检查____________________________□A□B□C□D________/__/______/__/__□合格□退回□满意□不满意□无____________□巡检□报修□投诉□检查____________________________□A□B□C□D________/__/______/__/__□合格□退回□满意□不满意□无____9.8整改验收单项目填写内容问题编号________________________整改事项____________________________________________________________整改责任人________联系方式：________________整改完成时间____年__月__日____:____验收项目□功能恢复□安全隐患消除□外观恢复□卫生清理□标识恢复□业主确认验收意见□合格，可关闭□不合格，退回整改；原因：________________________________需复查事项□无□有，复查时间：____年__月__日复查人：________签字留痕整改人：________验收人：________业主/使用人：________日期：____年__月__日9.9回访记录表回访日期事项编号回访对象回访问题满意度是否复发新增诉求处理意见回访人____/__/__________________是否已解决、是否按约定沟通、现场是否恢复□满意□一般□不满意□否□是________________________/__/__________________是否已解决、是否按约定沟通、现场是否恢复□满意□一般□不满意□否□是________________________/__/__________________是否已解决、是否按约定沟通、现场是否恢复□满意□一般□不满意□否□是____________________9.10周复盘与月度复盘记录复盘周期参会岗位核心数据主要问题改进措施责任人完成时间经理签字□周□月客服/工程/秩序/环境/品质工单总数：__；超时：__；重复：__；满意率：__%________________________________________________/__/______□周□月客服/工程/秩序/环境/品质工单总数：__；超时：__；重复：__；满意率：__%________________________________________________/__/______□周□月客服/工程/秩序/环境/品质工单总数：__；超时：__；重复：__；满意率：__%________________________________________________/__/______十、风险提示与处理边界风险类别典型表现必须动作禁止动作安全风险漏电、坠物、消防通道堵塞、电梯困人、井盖破损、地库积水。先隔离、设警示、通知主管、必要时联系专业单位和应急力量。未控场先解释、未拍照先清理、让非专业人员处理。舆情风险群内集中投诉、视频传播、多人围观、媒体或监管询问。统一口径、记录事实、指定发言人、持续更新节点。员工各自回复、情绪化解释、公开指责业主。费用争议有偿维修、材料费、责任归属、保修期边界。维修前说明收费依据和预计金额，需审批的先确认。完工后才告知收费、私下收款、口头承诺减免。入户风险独居老人、未成年人在家、贵重物品、宠物、隐私区域。预约确认、佩戴工牌、必要时双人上门、进出拍照或记录。未经同意入户、单独进入敏感区域、接触业主财物。重复报修同一位置多次维修、短期复发、业主反复不满。关联历史工单，工程主管复核原因，必要时制定专项方案。作为新工单简单关闭、不解释复发原因。外委风险电梯、消防、供水、强电、门禁等外部维保响应慢。记录通知时间、联系人、到场时间和处理结果；超时升级。只写“已通知外委”后长期无跟进。十一、验收标准与抽检口径验收应同时关注结果、过程、证据和业主感知。项目经理每周至少抽查一次闭环台账，每月至少抽查一次完整链条，从巡检发现到回访关闭逐项核对。验收维度合格要求抽检方法判定时效首次响应、派工、到场、完成和反馈均符合等级要求。抽查工单时间字段，与沟通记录、照片时间核对。□合格□不合格质量维修或整改后功能恢复，现场无明显遗留问题。现场复查，必要时进行功能测试或使用人确认。□合格□不合格安全安全隐患已消除，临时警示已撤除或转为长期标识。核查现场隔离、警示、设备状态和主管意见。□合格□不合格沟通业主知晓处理进度、延期原因和关闭结论；无明显信息断点。抽查沟通记录，电话回访或现场确认。□合格□不合格证据前后照片、派工、材料、验收、回访和签字完整。按编号检查照片、表单和台账是否一致。□合格□不合格复盘重复、超时、重大问题有原因分析和预防措施。检查复盘纪要与改进台账是否对应。□合格□不合格十二、班组交接与签字留痕页交接事项交接内容交接人接收人时间备注未完成工单编号及当前节点：____________________________________________/__/____:__________重大隐患位置及控制措施：____________________________________________/__/____:__________待业主确认业主及沟通节点：____________________________________________/__/____:__________外委跟进单位、联系人、预计到场：____________________________________/__/____:__________材料采购材料名称、数量、预计到货：__________________________________/__/____:__________主管复核意见____________________________________________________________/__/____:__________十三、项目经理月度核查清单核查项检查问题结果整改要求完成签字计划执行月度计划是否覆盖重点区域、重点风险和投诉高发点。□是□否________________________表单完整巡检表、工单、沟通记录、验收单是否字段齐全。□是□否________________________时限达成A级、B级和超时工单是否有升级及说明。□是□否________________________照片对应问题编号、照片编号、工单编号和台账编号是否一致。□是□否________________________业主回访涉及业主事项是否完成必要回访并记录态度。□是□否________________________重复问题同一位置重复问题是否有原因分析和预防措施。□是□否________________________外委管