安全风险分级管控体系运行方案

安全风险分级管控体系运行方案一、组织架构与职责分工（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位安全风险分级管控体系运行负总责。分管安全生产的负责人是直接责任人，负责组织、协调、监督体系运行工作。各部门负责人对本部门安全风险分级管控负责，落实本部门风险管控措施。安全管理部门负责体系运行的日常管理、监督、考核和持续改进。（二）职责明确。安全管理部门负责组织制定、修订安全风险分级管控体系运行方案，编制风险清单，组织风险评估，监督风险管控措施落实，开展体系运行评估。各部门负责组织本部门安全风险辨识、评估，制定并落实风险管控措施，定期开展本部门体系运行自查。各岗位员工负责本岗位安全风险辨识，落实岗位风险管控措施，参与体系运行相关活动。（三）工作机制。建立安全风险分级管控体系运行例会制度，每月召开一次，由主要负责人或分管负责人主持，安全管理部门、各部门负责人参加，研究解决体系运行中的重大问题。建立安全风险分级管控信息通报制度，每月通报一次，内容包括风险辨识、评估、管控、隐患排查治理等情况。建立安全风险分级管控考核制度，每季度考核一次，考核结果与绩效挂钩。二、风险辨识与评估（一）风险辨识范围。风险辨识范围包括本单位所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等。生产经营活动包括生产、储存、运输、使用等各个环节。设备设施包括生产设备、安全设备、特种设备等。作业环境包括生产现场、办公场所、生活场所等。人员行为包括操作行为、管理行为、应急处置行为等。（二）风险辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）等方法，对辨识出的风险进行定性或定量评估。工作安全分析适用于常规作业活动，危险与可操作性分析适用于复杂工艺过程，事故树分析适用于分析事故原因。（三）风险评估标准。根据风险发生的可能性、后果严重程度，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。重大风险是指发生可能性大、后果严重的事故；较大风险是指发生可能性较大、后果较重的事故；一般风险是指发生可能性一般、后果较轻的事故；低风险是指发生可能性小、后果轻微的事故。（四）风险清单编制。安全管理部门组织各部门编制风险清单，包括风险名称、风险描述、风险等级、风险管控措施、责任人、完成时限等内容。风险清单应动态更新，每年至少更新一次，发生以下情况时及时更新：法律法规、标准规范发生变化；生产工艺、设备设施、作业环境发生变化；发生事故或未遂事故；组织机构发生变化。三、风险管控措施（一）风险管控原则。坚持“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的原则，优先采取消除和替代措施，不能消除和替代的采取工程控制措施，工程控制措施不能有效控制的采取管理控制措施，管理控制措施不能有效控制的采取个体防护措施。（二）风险管控措施制定。各部门根据风险清单，制定本部门风险管控措施，包括组织措施、技术措施、管理措施、个体防护措施等。组织措施包括建立安全责任制、安全操作规程、安全培训教育制度等。技术措施包括采用新技术、新工艺、新设备、新材料等。管理措施包括加强安全检查、隐患排查治理、应急管理等。个体防护措施包括配备合格的个人防护用品、加强个人防护用品使用管理等。（三）风险管控措施落实。各部门负责人组织落实本部门风险管控措施，明确责任人、完成时限，并监督落实情况。安全管理部门监督各部门风险管控措施落实情况，对未落实或落实不到位的，责令限期整改，并追究相关责任人责任。（四）风险管控措施评估。安全管理部门定期对风险管控措施有效性进行评估，评估内容包括措施是否有效降低了风险等级、措施是否经济合理、措施是否易于实施等。评估结果作为风险管控措施修订的依据。四、隐患排查治理（一）隐患排查范围。隐患排查范围包括本单位所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等。隐患排查应覆盖所有部门、所有岗位、所有环节。（二）隐患排查方式。采用定期检查、专项检查、日常检查等方式，对排查出的隐患进行登记、评估、治理。定期检查由安全管理部门组织，每月至少一次；专项检查由各部门组织，每季度至少一次；日常检查由岗位员工进行，每天进行。（三）隐患排查记录。安全管理部门建立隐患排查治理台账，包括隐患名称、隐患描述、隐患等级、责任人、整改措施、整改时限、整改完成情况等内容。隐患排查治理台账应动态更新，发生以下情况时及时更新：排查出新的隐患；原有隐患整改情况发生变化。（四）隐患治理要求。对排查出的隐患，应按照“五定”原则进行治理，即定责任人、定措施、定资金、定时限、定预案。重大隐患由主要负责人组织治理，较大隐患由分管负责人组织治理，一般隐患由部门负责人组织治理。隐患治理完成后，由责任人组织验收，验收合格后关闭。五、体系运行监督（一）监督内容。监督内容包括风险辨识、评估、管控、隐患排查治理、持续改进等各个方面。监督内容包括文件记录、现场检查、人员培训、应急演练等。（二）监督方式。采用定期监督、专项监督、日常监督等方式，对体系运行情况进行监督。定期监督由安全管理部门组织，每季度至少一次；专项监督由安全管理部门组织，每年至少一次；日常监督由岗位员工进行，每天进行。（三）监督记录。安全管理部门建立体系运行监督台账，包括监督时间、监督内容、监督发现的问题、整改措施、整改结果等内容。体系运行监督台账应动态更新，发生以下情况时及时更新：监督出新的问题；原有问题整改情况发生变化。（四）监督考核。安全管理部门定期对体系运行情况进行考核，考核结果与绩效挂钩。考核内容包括风险辨识、评估、管控、隐患排查治理、持续改进等各个方面。考核结果作为体系运行改进的依据。六、持续改进（一）改进依据。根据法律法规、标准规范的变化，生产工艺、设备设施、作业环境的变化，发生事故或未遂事故，组织机构的变化，体系运行监督结果，员工反馈等情况，对体系进行持续改进。（二）改进内容。改进内容包括风险辨识、评估、管控、隐患排查治理、体系运行监督等各个方面。改进内容包括完善制度、修订文件、改进措施、加强培训等。（三）改进流程。提出改进建议→评估改进必要性→制定改进方