1780183553457-2026年风电检修作业票风险预控清单甲方移交版｜风电检修 和 作业票 和 风险预控 和 班前会｜可填写清单台账模板｜Bloomprobe小样本B024

第1页/共1页2026年风电检修作业票风险预控清单甲方移交版｜风电检修/作业票/风险预控/班前会｜可填写清单台账模板｜Bloomprobe小样本B024项目填写内容项目填写内容适用年度2026年移交对象甲方现场管理、运维管理、安健环管理、检修承包商管理适用场景风电机组定检、消缺、技改配合、故障抢修前的作业票风险预控与班前会交付形态可填写清单、记录模板、整改闭环台账使用边界用于班组自查、甲方复核和资料移交，不替代正式作业许可、专项方案审批或现场专业判断复核方式作业负责人填写，安全员/专业工程师复核，甲方代表抽查签认一、使用说明1.本清单用于2026年风电场检修作业票办理前、班前会交底中、作业过程复核时的风险预控记录。2.适用对象包括甲方现场代表、运维值长、检修作业负责人、安全员、专业工程师及外委检修班组。3.资料边界以作业票、检修方案、停送电手续、工器具检验记录、人员资质、气象记录、照片和现场签字为主。4.填写责任人为作业负责人；复核责任人为安全员或专业工程师；甲方代表对关键风险、整改闭环和移交完整性进行确认。5.每项检查应同时体现检查对象、执行动作、留存证据、合格标准、整改措施和闭环状态，避免只写“已检查”。项目处理方式填写要求检查序号不设置考试题号，使用清单序号追踪；例：A-01、B-03。作业负责人根据模块编号填写。结论口径不设置固定答案，以“合格/需整改/不适用/停工”作为现场结论。结论必须对应证据编号或整改记录。说明口径不设置解析页，采用“填写说明、合格标准、复核要点”表达。复核人应能据此判断是否可开工。评价口径不设置分值，采用风险等级、控制措施和闭环状态。高风险项未闭环不得进入作业。材料口径材料栏记录作业票编号、方案版本、检测记录、照片、视频或签字页编号。证据缺失时不得填写“已完成”。表格口径本文表格均可直接复制为班组台账或甲方移交附件。空白填写栏需在移交前补齐或标明不适用原因。二、作业票基础信息登记表字段填写栏字段填写栏作业票编号填写：风场/机位号填写：检修类型□定检□消缺□技改□抢修□其他：计划作业时间填写：年月日时至年月日时作业负责人填写：姓名/电话甲方现场代表填写：姓名/电话作业班组人数填写：人；其中登高人、特种作业人外委单位填写：单位名称/联系人作业内容摘要填写：主要工序、涉及系统、停送电范围作业票附件填写：方案、资质、工器具、气象、照片等编号初始风险等级□低□中□高；依据见风险等级口径开工条件结论□同意开工□整改后开工□暂停开工三、风险等级判定与控制口径风险等级用于班前会优先排序和作业票审批提示，不替代企业制度中已有的风险分级标准。建议口径：风险值=后果严重度×发生可能性，后果严重度和发生可能性均按1至5分记录；1至4为低风险，5至9为中风险，10至25为高风险。项目口径说明现场填写栏后果严重度1：轻微伤害或轻微设备影响；3：一般伤害或需停机处理；5：可能造成人身重伤、重大设备损坏或大范围停机。填写：发生可能性1：极少发生且有成熟隔离；3：偶发且需现场确认；5：较易发生或受天气、交叉作业、人员经验影响明显。填写：风险值计算风险值=后果严重度×发生可能性；单位为分，仅用于本清单排序。填写：控制要求低风险落实常规措施；中风险需作业负责人复核；高风险需甲方代表、安全员和专业工程师共同确认。填写：四、核心风险预控检查表序号检查对象执行动作证据材料合格标准风险等级整改要求现场结论A-01作业票与方案核对票面内容、作业范围、停送电边界、审批签字作业票编号、方案版本、签字页作业内容与实际一致；审批完整；附件齐全□低□中□高补充附件或退回重办□合格□需整改□停工A-02人员资质核验登高、电工、焊接、起重、司索等证件及入场教育证件复印件、培训签到、名单人证一致；证件在有效期；岗位与任务匹配□低□中□高无证或证件过期人员不得作业□合格□需整改□停工A-03班前会交底逐项交底作业内容、风险点、控制措施、撤离路线和联络方式班前会记录、签字、照片参会人员全覆盖；交底内容可复述；签字真实□低□中□高补交底并重新确认□合格□需整改□停工A-04天气与环境查询风速、雷雨、低温、结冰、能见度、道路状况气象截图、现场照片、值班记录满足登塔、吊装、动火和车辆通行条件□低□中□高超限时暂停或调整工序□合格□需整改□停工A-05道路与交通确认道路坡度、积雪结冰、会车点、运输车辆状态车辆检查表、路线确认记录车辆合规；路线可通行；临边和湿滑区域有提示□低□中□高设置警示或变更路线□合格□需整改□停工A-06登塔与高处作业检查安全带、双钩、防坠器、爬梯、平台盖板、救援包工器具编号、检查照片安全带有效；防坠系统完好；人员正确挂设□低□中□高更换失效器具并复查□合格□需整改□停工A-07停送电与验电执行停电、验电、接地、挂牌、上锁及许可交接停送电票、锁具编号、验电记录隔离点清晰；一锁一人；未许可不得送电□低□中□高重新隔离并确认无误□合格□需整改□停工A-08机舱与轮毂确认偏航、变桨、主轴、液压、制动等能量隔离锁定照片、压力释放记录机械能、液压能、电能均受控；无误动作风险□低□中□高补充锁定或泄压□合格□需整改□停工A-09吊装与起重核对吊点、吊具、额定载荷、指挥信号、吊装半径吊具检验、吊装方案、指挥人员证件吊具完好；载荷不超限；警戒区封闭□低□中□高停止吊装并重新验算或换具□合格□需整改□停工A-10动火与消防核查动火票、清理可燃物、配置灭火器和监护人动火票、灭火器编号、现场照片动火点周边清理；监护到位；作业后复查□低□中□高补配消防器材或取消动火□合格□需整改□停工A-11工器具与仪表检查绝缘工具、扭矩工具、万用表、拉拔器、液压工具校验证书、点检表、编号完好、在检定期；量程和作业要求匹配□低□中□高隔离不合格器具并更换□合格□需整改□停工A-12材料备件核对备件型号、批次、数量、保管状态和替换记录领料单、备件照片、合格证规格一致；无受潮、磕碰、错领；旧件可追溯□低□中□高退换错件或补充材料□合格□需整改□停工A-13交叉作业识别同塔、同平台、道路、箱变、集电线路交叉影响协调记录、隔离警示照片作业时段、区域和负责人清晰；互不误操作□低□中□高调整顺序或设置隔离□合格□需整改□停工A-14应急与救援确认救援人员、担架、急救包、通信、车辆、最近医疗点应急清单、电话表、救援演练记录高处救援资源可用；联络通畅；路线明确□低□中□高补齐救援资源后开工□合格□需整改□停工A-15完工恢复核对工具清点、临时接地拆除、锁具移除、盖板复位、试运行完工检查表、照片、试运行记录无遗留物；恢复状态确认；试运行无异常□低□中□高未恢复不得销票□合格□需整改□停工五、班前会与风险交底记录模板环节填写说明证据材料合格标准记录栏课前准备作业负责人准备作业票、方案、风险清单、人员名单、天气信息、应急电话。签到表、资料清单、现场照片资料齐全；参会人员与作业人员一致填写：课中记录逐项说明当日作业范围、关键风险、停送电边界、应急撤离、禁止事项。会议记录、提问确认、签字人员能说明本人风险和控制措施；疑问已答复填写：交底确认对高风险工序逐人确认，特殊工种单独确认，外委人员由班组长复核。复核签字、照片或视频编号未参加交底人员不得进入作业区域填写：课后验收班前会结束后检查个人防护、工器具、票证和现场隔离是否一致。开工前复核记录交底内容已转化为现场控制措施填写：六、作业过程记录模板记录对象记录内容填写栏责任人记录时点结论材料与备件型号、数量、外观、合格证、领用人填写：作业负责人开工前/更换前□合格□需整改个人防护安全帽、安全带、防坠器、防滑鞋、手套、护目镜填写：安全员开工前/登塔前□合格□需整改停电隔离停电范围、隔离点、锁具编号、验电结果、接地情况填写：电气负责人进入设备前□合格□需整改关键工序拆装、吊运、紧固、调试、试运行等关键步骤填写：专业工程师每个关键节点□合格□需整改隐患整改问题描述、临时措施、永久措施、完成时间填写：整改责任人发现后及时记录□闭环□未闭环完工验收工具清点、临时措施拆除、设备状态恢复、销票条件填写：甲方代表/专业工程师销票前□合格□暂缓销票七、整改闭环台账序号隐患来源问题描述整改措施责任人完成期限验证证据闭环状态1班前会/现场检查/甲方抽查填写：隐患或不符合项填写：立即措施与长期措施填写：姓名/单位填写：年月日时填写：照片、记录、复查签字编号□未整改□整改中□已闭环2班前会/现场检查/甲方抽查填写：填写：填写：填写：填写：□未整改□整改中□已闭环3班前会/现场检查/甲方抽查填写：填写：填写：填写：填写：□未整改□整改中□已闭环4班前会/现场检查/甲方抽查填写：填写：填写：填写：填写：□未整改□整改中□已闭环5班前会/现场检查/甲方抽查填写：填写：填写：填写：填写：□未整改□整改中□已闭环6班前会/现场检查/甲方抽查填写：填写：填写：填写：填写：□未整改□整改中□已闭环八、甲方移交资料核验清单序号资料名称核验要点附件编号核验结论备注1作业票及审批签字页编号、范围、时间、负责人、审批链完整填写：□齐全□缺失□不适用填写：2检修方案或作业指导书版本、适用机型、关键工序、风险措施明确填写：□齐全□缺失□不适用填写：3人员资质与培训记录特殊作业证、入场教育、班前会签到完整填写：□齐全□缺失□不适用填写：4停送电、验电、上锁挂牌记录隔离点、锁具、许可交接和恢复记录完整填写：□齐全□缺失□不适用填写：5工器具、仪表、吊具检验记录编号、有效期、状态、使用人可追溯填写：□齐全□缺失□不适用填写：6关键节点照片或视频登塔前、停电隔离、关键工序、完工恢复填写：□齐全□缺失□不适用填写：7隐患整改闭环材料问题、措施、责任人、期限、验证证据、复核签字填写：□齐全□缺失□不适用填写：8试运行与销票记录设备状态、报警记录、工具清点、人员撤离确认填写：□齐全□缺失□不适用填写：九、风险边界与停工条件边界类别触发情形处置要求留存证据天气边界雷电、暴雨、大雾、结冰、风速超出现场制度或方案允许值。立即停止登高、吊装和露天高风险作业，人员撤离至安全区域。气象记录、停工通知、复工确认票证边界作业票、动火票、停送电手续、吊装许可缺失或与实际不一致。暂停开工或停止相关工序，补齐审批后复核。补办票证、复核签字人员边界未参加班前会、证件过期、身体状态异常、酒后或疲劳作业。禁止进入作业面，替换人员需重新交底。人员调整记录、签到表能量边界隔离点不清、锁具不符、未验电、机械或液压能未释放。禁止进入设备内部或拆装关键部件，重新隔离。隔离记录、照片、复核签字现场边界交叉作业无法隔离、消防器材不足、救援资源不可用。调整作业顺序或停工，待条件满足后恢复。协调记录、整改闭环台账十、复核签字栏角色签字栏日期确认内容作业负责人填写：姓名/单位填写：年月日时确认作业票、交底、人员、工器具和现场措施已按清单填写。安全员填写：姓名/单位填写：年月日时确认高处、动火、吊装、停送电等高风险控制措施已复核。专业工程师填写：姓名/单位填写：年月日时确认技术方案、关键工序、设备状态和完工恢复符合要求。甲方现场代表填写：姓名/单位填写：年月日时确认资料移交完整、隐患闭环记录清晰、开工或销票条件满足。复核结论□同意开工□整改后开工□暂停开工□同意销票□暂缓销票填写：说明：结论为整改后开工或暂缓销票时，必须关联整改闭环台账序号。十一、填写示例与复核要点序号适用位置填写示例复核要点示例1A-07停送电与验电证据材料填“停电票2026-FD-001、锁具L-03/L-04、验电照片P07”。复核人检查票号、锁号、照片时间和现场隔离点是否一致。示例2A-06登塔与高处作业整改要求填