安全巡查执行制度

安全巡查执行制度一、总则

(一)目的

为规范企业安全生产管理，防范生产安全事故发生，保障员工人身安全与企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急条例》等法律法规，结合中小型生产企业设备老化、人员流动性大、安全意识参差不齐等实际痛点，明确安全巡查的标准化流程与责任边界，特制定本制度。本制度旨在通过系统性巡查及时发现并消除安全隐患，降低事故发生率，确保生产活动安全有序开展。

1、落实企业安全生产主体责任，建立“全员参与、分级负责”的安全巡查体系；

2、解决生产现场常见的设备操作不规范、消防设施失效、物料堆放混乱等风险点；

3、通过常态化巡查形成“发现-整改-复查-闭环”的管理机制，提升企业整体安全管理水平。

(二)适用范围

本制度适用于企业生产车间、仓储区域、设备区、办公区等所有生产经营场所，覆盖生产部、设备部、仓储部、行政部等相关部门及全体员工（含正式工、临时工、外包服务人员），进入厂区的供应商、客户等相关人员需遵守本制度中现场安全管理规定。

1、生产车间：包括各生产线、装配区、检测区等作业场所；

2、辅助区域：包括仓库、配电房、锅炉房、危化品存储间等支持性区域；

3、人员范围：一线操作工、班组长、部门负责人、安全员及所有进入厂区的人员。

(三)核心原则

1、合规性原则：严格遵守国家及地方安全生产法律法规，确保巡查内容与标准符合法定要求；

2、风险导向原则：聚焦高风险区域（如危化品存储区、特种设备操作区）和关键环节（如设备检修、动火作业），优先排查重大隐患；

3、全员参与原则：明确各级人员巡查责任，鼓励员工主动报告安全隐患，形成“人人都是安全员”的文化氛围；

4、持续改进原则：定期总结巡查经验，优化巡查清单与流程，适应企业生产变化需求。

(四)层级与关联

本制度为企业专项安全管理制度，与《安全生产责任制》《设备维护保养制度》《消防管理制度》等关联制度衔接。当制度内容冲突时，以本制度为准；涉及跨部门争议事项，由安全部协调，总经理最终裁决。

1、与《安全生产责任制》衔接：明确各部门负责人为本部门巡查第一责任人；

2、与《设备维护保养制度》衔接：设备部巡查中发现设备问题，同步录入设备维护台账；

3、与《消防管理制度》衔接：消防设施巡查结果每月抄送行政部，纳入消防考核。

(五)相关概念说明

1、安全巡查：指企业各级人员按照规定频率和标准，对生产经营场所进行的安全检查与隐患排查活动；

2、隐患：指生产活动中可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态及管理上的缺陷；

3、整改：指对巡查中发现的问题采取纠正措施，消除隐患的过程，包括立即整改和限期整改；

4、闭环管理：指从隐患发现、登记、整改到复查验证的全流程跟踪机制，确保问题彻底解决。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构

企业安全巡查实行“总经理领导-部门负责人落实-班组执行-安全员监督”的四级管理架构，确保巡查工作层层覆盖、责任到人。

1、决策层：总经理全面负责安全巡查工作，审批年度巡查计划及重大隐患整改方案；

2、执行层：生产部、设备部、仓储部、行政部等部门负责人组织本部门巡查工作；

3、监督层：安全部专职安全员负责巡查过程监督与结果复核；

4、基层班组：各班组长带领班组员工开展每日岗位自查。

(二)决策与职责

1、总经理职责

(1)每季度听取安全巡查工作汇报，协调解决重大问题；

(2)批准年度安全巡查计划及专项巡查方案（如节假日、季节性巡查）；

(3)对未按要求履行巡查职责导致事故的部门负责人进行问责。

2、部门负责人职责

(1)制定本部门月度巡查计划，明确巡查频次与重点区域；

(2)组织本部门人员开展巡查，审核巡查记录，督促问题整改；

(3)每月向安全部提交巡查工作报告，说明隐患整改情况。

(三)执行与职责

1、班组长职责

(1)每日开工前组织班组员工进行岗位安全巡查，重点检查设备状态、劳保用品佩戴、操作规范等；

(2)对巡查中发现的简单隐患（如物料堆放过高）立即组织整改，复杂隐患及时上报部门负责人；

(3)填写《班组巡查记录表》，每周汇总报部门负责人。

2、员工职责

(1)作业前检查本岗位设备、工具及安全防护设施是否完好；

(2)作业中发现异常情况（如设备异响、电线裸露）立即停机并报告班组长；

(3)参与班组安全培训，掌握隐患识别与应急处置技能。

3、设备部职责

(1)每周对生产设备进行专项巡查，重点检查安全防护装置、运行参数、维护记录等；

(2)对设备隐患制定整改计划，明确维修时限与责任人；

(3)建立《设备隐患台账》，跟踪整改落实情况。

4、仓储部职责

(1)每日巡查仓库消防设施、物料堆放、危化品存储等是否符合规定；

(2)确保消防通道畅通，物料堆放高度不超过1.5米，危化品专柜存放并双人双锁；

(3)每月检查灭火器压力、有效期，及时更换过期或失效设备。

(四)监督与职责

1、安全员职责

(1)每周对各区域进行不少于2次随机巡查，重点检查高风险区域及隐患整改情况；

(2)对巡查中发现的重大隐患（如特种设备未定期检验）立即下达《隐患整改通知书》，并跟踪整改；

(3)每月汇总全厂巡查数据，编制《安全巡查月报》报总经理。

2、行政部职责

(1)配合安全部检查消防设施、应急照明、疏散标识等；

(2)对办公区域用电安全、消防通道畅通情况进行日常巡查；

(3)组织员工安全培训，提升全员安全意识。

(五)协调联动

1、建立“周例会+月通报”协调机制：每周安全例会由安全部组织，各部门汇报巡查问题及整改进度；每月在全厂通报巡查结果，对整改不力的部门进行批评。

2、跨部门问题处理：涉及多部门的隐患（如生产车间与仓储区交叉区域的消防通道堵塞），由安全部牵头，相关部门负责人共同制定整改方案，明确主责部门与配合部门。

3、信息共享：建立《安全巡查信息共享台账》，各部门实时更新隐患整改进度，确保信息对称，避免重复检查。

三、巡查内容与标准

(一)生产区域巡查内容与标准

生产区域是安全巡查的重点，需重点关注设备操作规范、现场环境及人员防护，确保生产过程安全可控。

1、设备操作规范

(1)检查设备安全防护装置（如防护罩、急停按钮）是否完好、有效，无缺失、松动现象；

(2)核对设备操作人员是否持证上岗（如特种设备操作证），严禁无证人员操作；

(3)查看设备运行参数（如温度、压力、转速）是否在规定范围内，偏差不超过±5%。

2、现场环境管理

(1)生产通道宽度不少于1.2米，无物料、工具占用通道，地面无油污、积水；

(2)原材料、半成品、成品堆放整齐，标识清晰，堆放高度不超过1.5米，距设备、消防设施不少于0.5米；

(3)临时用电线路规范，无乱拉乱接现象，配电箱、开关箱完好，接地可靠。

3、人员防护与操作

(1)员工按规定佩戴劳保用品（如安全帽、防护眼镜、防护手套），佩戴率100%；

(2)检查员工操作行为是否符合规程，严禁违章操作（如用手直接接触运转设备、超负荷使用设备）；

(3)特殊作业（如动火、登高）是否办理作业许可，现场有专人监护。

(二)设备设施巡查内容与标准

设备设施是生产的基础，需定期检查其运行状态与维护情况，防止因设备故障引发安全事故。

1、特种设备

(1)锅炉、压力容器等特种设备是否在检验有效期内，安全阀、压力表等附件定期校验；

(2)起重设备钢丝绳无断丝、变形，制动器灵敏可靠，限位装置有效；

(3)叉车等厂内机动车辆定期维护，转向、刹车系统正常，灯光、喇叭齐全。

2、通用设备

(1)传动部位（如联轴器、皮带轮）有防护罩，无松动、异响；

(2)润滑系统油位正常，无泄漏，冷却系统运行良好；

(3)设备接地保护可靠，电机绝缘电阻不低于0.5兆欧。

3、辅助设施

(1)照明设施齐全亮度足够，车间照度不低于150勒克斯；

(2)通风系统运行正常，有害气体浓度不超过国家限值；

(3)噪声超标区域（如冲压车间）设置隔音设施，员工佩戴耳塞。

(三)消防设施巡查内容与标准

消防设施是火灾防控的关键，需确保其完好有效，保障紧急情况下能正常使用。

1、灭火器材

(1)灭火器压力正常，指针在绿色区域，无锈蚀、损坏，摆放位置明显且无遮挡；

(2)灭火器类型与配置场所匹配（如电气设备使用干粉灭火器，油类使用泡沫灭火器）；

(3)每月检查灭火器有效期，过期或失效的及时更换，并做好记录。

2、消防通道与疏散设施

(1)消防通道宽度不少于2米，无占用、堵塞，疏散指示标志清晰、完好；

(2)安全出口数量符合要求，门向外开启，无锁闭、遮挡现象；

(3)应急照明灯断电后能自动启动，连续供电时间不少于30分钟。

3、消防系统

(1)消防水系统水压正常，消火栓箱内水带、水枪齐全，无损坏；

(2)火灾报警系统探测器灵敏，手动报警按钮功能正常；

(3)喷淋系统管道无泄漏，喷头无堵塞、遮挡。

四、巡查目标与标准

(一)管理目标与核心指标

1、年度目标：实现生产安全事故零发生，重大隐患整改率100%，一般隐患整改率不低于95%，员工安全培训覆盖率100%；

2、核心指标：每日巡查覆盖率不低于80%，隐患发现及时率不低于90%，整改闭环率不低于98%，月度安全事件发生率同比下降20%；

3、统计口径：以《安全巡查记录表》为依据，按区域、隐患类型分类统计，数据由安全部每月汇总并公示。

(二)专业标准与规范

1、生产区域标准

(1)设备操作区：防护装置完好率100%，急停按钮响应时间不超过2秒，设备运行参数偏差不超过±5%；

(2)物料存放区：堆放高度不超过1.5米，间距不少于0.5米，危险品单独存放并有明显标识；

(3)通道管理：主通道宽度不少于1.2米，辅助通道不少于0.8米，无障碍物占用。

2、设备设施标准

(1)特种设备：安全附件定期校验合格率100%，操作人员持证上岗率100%，运行记录完整；

(2)通用设备：润滑系统油位正常，无泄漏，接地电阻不超过4欧姆，绝缘电阻不低于0.5兆欧；

(3)辅助设施：车间照度不低于150勒克斯，噪声超标区域设置隔音设施，通风系统换气次数符合要求。

3、消防设施标准

(1)灭火器材：压力指针在绿色区域，摆放位置无遮挡，每月检查记录完整；

(2)消防通道：宽度不少于2米，疏散指示标志清晰，应急照明连续供电不少于30分钟；

(3)报警系统：探测器灵敏度测试每月一次，手动报警按钮功能测试每季度一次。

(三)管理方法与工具

1、隐患分级法：将隐患按风险等级分为重大（可能导致人员伤亡或重大损失）、较大（可能导致设备损坏或停工）、一般（轻微违规或管理缺陷），分别对应24小时、48小时、72小时整改时限；

2、清单管理法：制定《区域安全巡查清单》，明确各区域必查项、频次及责任人，清单每季度更新一次；

3、PDCA循环法：巡查中发现问题后，通过计划（制定整改方案）、执行（实施整改）、检查（验证效果）、处理（标准化）四个阶段实现闭环管理。

五、巡查流程设计

(一)主流程设计

1、巡查准备：部门负责人每月25日前制定下月巡查计划，明确区域、频次、重点及人员，报安全部备案；

2、现场执行：巡查人员携带《安全巡查记录表》按时到达现场，逐项检查并记录，对发现的问题拍照取证；

3、问题处理：对一般隐患现场整改，较大隐患下达《隐患整改通知书》，重大隐患立即停产并上报总经理；

4、结果归档：巡查结束后24小时内将记录表交安全部，安全部汇总后形成《月度巡查报告》。

(二)子流程说明

1、隐患上报流程

(1)班组自查发现隐患：立即停机并报告班组长，班组长30分钟内组织整改；

(2)部门巡查发现隐患：填写《隐患整改通知书》，明确整改责任人及期限，48小时内反馈整改情况；

(3)安全部复查发现隐患：下达《整改督办单》，72小时内复查，未整改的纳入部门绩效考核。

2、紧急处置流程

(1)立即停机：发现可能引发事故的隐患（如设备异响、泄漏），立即按下急停按钮；

(2)疏散人员：通知周边人员撤离至安全区域，设置警戒线；

(3)上报处置：班组长10分钟内报告部门负责人，负责人30分钟内报告安全部及总经理。

(三)流程关键控制点

1、巡查频次控制：生产车间每日巡查1次，仓储区每周巡查2次，消防设施每月全覆盖检查1次；

2、问题分级控制：重大隐患必须24小时内启动整改，较大隐患48小时内制定方案，一般隐患72小时内完成；

3、闭环控制：所有隐患整改完成后，由安全员签字确认，未整改完成的需说明原因并制定延期计划。

(四)流程优化机制

1、优化触发条件：连续三次同类隐患未整改、员工反馈巡查效率低下、新法规出台时启动优化；

2、优化评估流程：由安全部牵头，各部门负责人参与，每季度末召开流程优化会议，提出改进建议；

3、审批与实施：优化方案报总经理审批后实施，审批时限不超过3个工作日，重大调整需总经理办公会审议。

六、权限与审批

(一)权限设计

1、操作权限：班组长负责本班组区域日常巡查，安全员负责全厂巡查监督，部门负责人负责本部门巡查计划审批；

2、审批权限：一般隐患整改由部门负责人审批，较大隐患整改由生产副总审批，重大隐患整改由总经理审批；

3、查询权限：安全部可查询全厂巡查记录，部门负责人可查询本部门记录，班组长可查询本班组记录。

(二)审批权限标准

1、隐患整改审批：涉及金额5000元以下的由部门负责人审批，5000-20000元由生产副总审批，20000元以上由总经理审批；

2、紧急处置审批：紧急停机无需审批，但需在1小时内补办《紧急情况报告》，停产超过4小时需总经理审批；

3、计划变更审批：月度巡查计划调整需提前3个工作日申请，部门负责人审批；临时增加专项巡查由安全部直接通知。

(三)授权与代理

1、授权范围：部门负责人可授权班组长代行巡查审批权，授权期限不超过1个月，需报安全部备案；

2、代理要求：部门负责人离岗时，指定专人代理巡查工作，代理期限不超过15天，离岗前3天报安全部；

3、交接管理：代理期间巡查记录需单独归档，代理结束后3个工作日内完成工作交接并签字确认。

(四)异常审批流程

1、紧急审批：夜间或节假日发现重大隐患，可直接电话通知总经理，24小时内补办书面审批；

2、权限外审批：超出岗位权限的隐患整改，由申请人提交《特殊事项申请表》，说明原因，经部门负责人加签后报上级审批；

3、补批流程：因特殊情况未及时审批的，需在3个工作日内补办，并附《延迟审批说明》报安全部备案。

七、监督与考核

(一)执行要求与标准

1、操作规范：巡查人员必须佩戴工作证，使用统一记录表格，发现隐患立即拍照取证，严禁走过场；

2、信息录入：巡查结束后2小时内将信息录入安全管理系统，确保数据真实、完整；

3、判定标准：未按计划巡查、漏检关键项、整改跟踪不到位视为执行不到位，纳入月度考核。

(二)监督机制设计

1、日常监督：安全部每周随机抽查2个区域，重点检查巡查记录与现场一致性，发现问题立即通报；

2、专项监督：每季度开展一次交叉巡查，由各部门轮派人员参与，检查结果全厂通报；

3、内控环节：隐患整改实行“发现-整改-复查”三签字制度，复查不合格不得关闭流程。

(三)检查与审计

1、检查内容：巡查计划执行情况、隐患整改率、记录完整性、员工安全意识；

2、检查方法：现场抽查、台账核对、员工访谈相结合，每月检查不少于1次；

3、整改要求：检查发现的问题下达《整改通知书》，明确责任人及期限，逾期未改的扣减部门绩效分。

(四)执行情况报告

1、报告主体：安全部负责编制《月度巡查报告》，部门负责人提交《部门巡查总结》；

2、报告周期：月度报告次月5日前提交，季度报告次月10日前提交；

3、报告内容：包含巡查覆盖率、隐患数量及类型、整改率、典型案例、改进建议，作为部门绩效考核依据。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、定量指标：隐患整改率（权重40%）、巡查覆盖率（权重30%）、隐患发现及时率（权重20%）、员工培训参与率（权重10%）；

2、定性指标：执行规范性（记录完整度、现场一致性）、问题整改有效性（复查合格率）、员工安全意识提升（事故发生率变化）；

3、考核对象：部门负责人（部门整体指标）、班组长（班组区域指标）、安全员（监督指标）。

(二)评估周期与方法

1、月度考核：每月5日前完成上月考核，采用数据统计+现场抽查方式，重点检查整改完成率；

2、季度评估：每季度末进行综合评估，增加员工访谈环节，评估安全文化渗透度；

3、年度总评：结合全年事故率、隐患趋势，形成年度安全绩效报告，作为部门评优依据。

(三)问题整改机制

1、一般隐患：72小时内完成整改，班组长签字确认，部门负责人抽查；

2、较大隐患：5个工作日内制定整改方案，明确责任人及措施，安全部跟踪；

3、重大隐患：立即停产，24小时内上报总经理，成立专项小组整改，整改完成后组织验收。

(四)持续改进流程

1、建议收集：每季度末通过部门例会、员工问卷收集改进建议，安全部汇总；

2、简易评估：由安全部牵头，相关部门负责人参与，对建议进行可行性评估；

3、审批实施：改进方案报总经理审批后实施，重大调整需总经理办公会审议；

4、效果跟踪：