公务用车使用管理规定办法

公务用车使用管理规定办法一、总则（一）目的依据。为规范公务用车使用管理，提高资源使用效率，保障公务活动顺利开展，依据国家相关法律法规及本单位实际情况制定本办法。公务用车使用必须坚持统一管理、保障公务、厉行节约、规范有序的原则。本办法适用于本单位所有配备和使用公务用车的部门及人员。（二）适用范围。本办法所称公务用车是指由本单位财政预算经费或其他经费保障的各类车辆，包括轿车、SUV、客车、货车等。公务用车使用范围限定于执行公务任务，严禁用于非公务活动。公务用车管理应覆盖车辆配备、使用审批、维护保养、费用报销等全过程。二、组织管理（一）管理架构。本单位成立公务用车管理领导小组，由分管领导担任组长，办公室、财务部、后勤部等部门负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常管理工作。各部门指定专人负责本部门公务用车使用申报与协调。形成分级管理、责任到人的工作机制。（二）职责分工。1.领导小组负责审定公务用车管理制度，监督执行情况。2.办公室负责车辆调配、使用审批、档案管理。3.财务部负责车辆购置经费预算与费用报销审核。4.后勤部负责车辆技术状况检查与维修保养。5.各部门负责人对本部门公务用车使用负总责，驾驶员对本车使用安全负责。三、车辆配备与更新（一）配备标准。公务用车配备必须符合单位职能需求，遵循因事设岗、因岗配车的原则。车辆类型、数量根据部门编制、业务范围、实际需求综合确定。配备车辆应优先选用节能环保型车辆，符合国家排放标准。（二）更新程序。1.车辆使用满5年或里程达10万公里，经技术检验确需更新的，由后勤部提出申请。2.办公室汇总各部门需求，编制更新计划。3.财务部审核预算，领导小组审批。4.新车采购应遵循政府采购相关规定，通过公开招标方式确定供应商。四、使用审批与派车（一）审批权限。1.日常公务出行由部门负责人审批。2.超过200公里或2小时以上的行程需报办公室备案。3.节假日、重大活动用车由领导小组统一协调。4.驾驶员凭派车单驾驶，无派车单不得出车。（二）派车流程。1.使用部门填写《公务用车使用申请单》，注明事由、路线、时间等。2.部门负责人签字审批，特殊事项报办公室审核。3.办公室根据车辆状况、使用顺序统筹安排。4.驾驶员凭审批单到车辆管理站领取车辆。五、使用规范与纪律（一）使用范围。公务用车仅限于执行公务，包括会议、调研、接待、文件传递等。严禁公车私用、转借他人或用于非公务活动。特殊情况需经批准，并详细记录使用事由。（二）驾驶要求。1.驾驶员必须持有效驾驶证，严禁无证驾驶。2.遵守交通法规，严禁超速、酒驾、疲劳驾驶。3.保持车辆整洁，爱护车辆设施。4.遇车辆故障立即报告，不得擅自维修。（三）纪律约束。1.违规使用公务用车，视情节轻重给予通报批评、经济处罚直至行政处分。2.驾驶员违反驾驶规定，取消当月绩效。3.对举报查实的违规行为，从重处理并追究相关领导责任。六、维护保养与保险（一）保养制度。公务用车实行定期保养制度，小型车辆每5000公里或每月一次，大型车辆每10000公里或每季度一次。后勤部制定保养计划，驾驶员按计划执行，并填写保养记录。（二）维修管理。车辆维修须到指定维修厂，重大维修需经办公室审批。维修费用由财务部审核，符合标准方可报销。严禁虚假维修、套取资金。（三）保险投保。公务用车必须投保交强险、第三者责任险及车船税。保险期限与车辆使用年限一致，每年由财务部统一办理续保手续。七、费用管理与报销（一）费用构成。公务用车费用包括燃油费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费等。实行单车核算，定期公示费用明细。（二）报销标准。1.油费按实际发生额报销，凭发票结算。2.维修费凭维修单据报销，超出预算需审批。3.过路过桥费凭票据实报销。4.停车费按标准上限报销。（三）报销流程。1.驾驶员收集票据，填写报销单。2.后勤部审核票据合规性。3.办公室汇总报财务部。4.财务部按预算执行报销，每月公示报销明细。八、监督与考核（一）监督检查。1.办公室每月抽查车辆使用记录。2.财务部定期审计费用支出。3.后勤部每季度进行车辆安全检查。4.领导小组不定期开展专项检查。（二）考核机制。1.将公务用车管理纳入部门绩效考核。2.对违规使用行为实行积分制管理。3.年度考核结果与绩效工资挂钩。4.建立责任追究制度，对失职行为严肃处理。九、附则（一）解释权。本办法由公务用车管理领导小组办公室负责解释。（二）实施日期。本办法自发布之日起施行，原相关规定同时废止。（三）过渡期安排。现有车辆使用至报废年限后，按新标准配备更新。期间严格执行本办法各项规定。（四）奖惩规定。对模范遵守本办法的部门和个人，给予表彰奖励。对违反本办法的，视情节轻重给予相应处理。情节严重构成犯罪