全省煤矿安全风险隐患专项整治行动必查事项清单

全省煤矿安全风险隐患专项整治行动必查事项清单被检查单位：检查日期：检查组：：序号检查事项检查内容检查方式检查地点及路线检查人员存在问题（一）重大事故隐患排查情况1是否存在超能力、超强度或者超定员组织生产。2是否存在瓦斯超限作业。3煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井是否按照规定实施防突措施。4煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出矿井、高瓦斯矿井是否按照规定建立瓦斯抽采系统，系统是否能够正常运行。5通风系统是否完善、是否可靠。6是否存在超层、越界开采行为。7有严重水患的矿井，是否采取有效措施。8有冲击地压危险的矿井，是否采取有效措施。9自然发火严重的矿井，是否采取有效措施。10是否使用应当淘汰的危及生产安全的设备、工艺。11是否按照规定建立监控与通讯系统，系统是否能正常运行。12露天煤矿边坡角大于设计最大值或者边坡发生严重变形，是否采取有效措施。13是否按照规定采用双回路供电系统。14新建煤矿是否存在边建设边生产的行为；煤矿改扩建期间，是否在改扩建的区域组织生产；是否在其他区域超出安全设施设计规定的范围和规模组织生产。15煤矿实行整体承包生产经营后，是否重新取得或者及时变更安全生产许可证而从事生产，承包方是否再次转包，是否将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳务承包。16煤矿改制、合并、分立期间，是否明确安全生产责任人和安全管理机构；在完成改制、合并、分立后，是否重新取得或者变更安全生产许可证。17是否存在《煤矿重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第21号修订）明确的其他重大事故隐患。（二）企业依法经营情况1煤矿的采矿许可证、安全生产许可证、营业执照等证照手续是否齐全有效。2是否存在被责令停产整顿整顿继续组织生产或建设的情形。3是否存在未按规定进行复产复建验收擅自组织生产或建设等违法违规行为。（三）安全生产责任体系建立和落实情况1是否建立了涵盖煤矿生产经营活动所有安全责任的责任体系并逐级分解。2是否建立了从主要负责人到各层级、各部门、各类人员的全员安全生产责任制，实现全员安全生产责任清单化管理。3全员安全生产责任制是否覆盖所有岗位，内容是否齐全、是否符合企业实际。4各岗位人员是否清楚自身职责，是否掌握职责范围的实际情况，有无重大问题隐患及处理情况、处理前采取何种措施确保安全，并现场查验。5是否建立了全员安全生产责任制监督考核机制，是否明确了考核标准和奖惩措施，考核是否有记录。6煤矿是否将上级文件及会议精神按职责落实到各科室（区队）、各岗位。（四）安全管理机构建立和现场岗位人员配备情况1是否建立了符合法律法规和政策规定的安全管理机构和技术管理机构，并出台了明确机构设置的文件。2主要负责人和安全生产管理人员是否具备安全生产知识和管理能力，并经考核合格。3“五职”矿长、“五科”主要负责人和技术人员的专业学历、从业经历是否符合规定要求。4是否按要求配备安全生产管理人员、注册安全工程师等安全管理力量及专业技术人员。5特种作业人员是否按国家有关规定培训合格，取得资格证书。6煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出、高瓦斯、煤层容易自燃、水文地质类型复杂和极复杂的煤矿，是否设立相应的专门防治机构，并配备专职总工程师。（五）安全管理制度完善和落实情况1是否建立了包括安全投入、技术管理、安全培训、安全办公会议、安全检查、隐患源头治理、事故报告与责任追究等安全管理制度，各项安全管理制度是否及时修订、定期完善；建立的安全管理制度是否符合实际情况。2是否建立了落实安全管理制度的考核反馈机制，并定期组织开展考核。3是否建立了煤矿应遵守中的安全生产法律、法规、规程、规范、标准等清单。4每个层级、每个工种是否建立了具体的管理制度。5所有生产经营活动是否建立了发起人、现场勘查人、措施编制人、审批人、施工人、监督人、验收人等分工明确、责任清晰、全流程受控的管理机制。（1）生产经营活动由谁发起，谁来现场勘查，勘查前需注意什么事项，（2）谁来编制规程措施，谁来审批。（3）如何贯彻学习及考试，具备什么条件方可开工。（4）现场施工谁来监督，施工结束谁来验收。6是否建立了设备（设施）入仓、入库、领用、安装、使用、维护、保养、检测、维修、改造、报废等全生命周期管理和责任追究制度。（1）设备入仓、入库、领用由哪个岗位人员负责验收。（2）设备安装需注意什么事项、制定哪些措施，安装完成后由哪个岗位人员负责验收，验收哪些内容，验收后由哪个岗位人员负责试转。（3）正式投用后各种构件的检查、检测、更换周期分别是多长时间，检查、检测、更换分别由哪个岗位人员负责，是否明确了检查、检测、维修的具体内容。（4）是否明确了设备改造的程序和要求，设备改造是否经专业机构检测合格后投用。（5）是否明确了设备报废的条件，设备的报废由哪个岗位决定。（6）是否建立了安全设备（设施）台账，是否做到全流程记录并存档。（六）安全生产标准化和岗位作业标准化建设情况1是否建立了安全生产标准化建设管理体系。2是否制定了安全生产标准化管理制度。3是否建立了定期检查、考核、持续改进工作机制，并有相关工作记录。4安全生产标准化管理目标考核是否纳入年度生产经营考核指标。5是否结合煤矿实际编制岗位作业标准。6是否制定了各岗位（工种）的操作流程和作业规范。7是否制定了切实可行的全员岗位对标办法和实施细则。8岗位（工种）是否按照措施要求落实正规循环作业和规范操作，并现场查验。9岗位（工种）是否制定了管控不安全行为的管理措施并严格落实。10是否建立班组安全管理制度，上岗前班组长是否检查了员工个人情绪、身体状况，是否采取措施禁止情绪差、身体状况不适合下井（现场）的员工入井（下现场）作业。（七）双重预防机制实施情况1是否按照《安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设通则》（DB14/T3231—2025）及《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范》（DB14/T2248—2020）落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。2煤矿重要作业场所是否实现全过程视频监控并有效运行，煤矿井下危险作业区域是否安设了“电子围栏”。3煤矿是否按规定组织开展隐蔽致灾因素普查治理，并编制隐蔽致灾因素普查治理报告。（八）隐患源头治理情况1是否对隐患产生的原因进行分析，并制定相应的从源头上防范隐患重复发生的整改措施。2是否建立并落实了考核奖惩制度，对发现并积极处理隐患的员工实施奖励，对制造隐患的员工进行处罚。3对企业现行的规程措施进行分析，规程措施的内容是否齐全，是否符合实际。4采掘作业的正规循环图表和劳动组织是否科学合理，按规程措施操作能否保证安全。5是否对规程措施及时修改完善，是否对规程措施组织了贯彻学习，是否分工种对规程措施进行了考试。6所有操作人员是否能够熟练操作，是否对不熟练掌握规程措施的员工，采取进行培训直至熟练掌握后方可重新上岗的措施。7设备设施有未按规定区间的，是否制定了本安技改计划。8是否落实国家矿山安全监察局《煤矿重大事故隐患动态清零办法》，开展重大事故隐患自查自改、闭合销号。9是否建立了重大事故隐患“零报告”机制，是否明确了“零报告”相关责任单位、岗位人员以及“零报告”的周期、范围。10是否对重大事故隐患判定标准逐条细化并对其构成要素进行分解，是否明确了涉及要素的类别及所在位置。（九）全员安全素质提升情况1是否建立了提升全员安全素质的机制，是否制定了结合企业实际和岗位需要的全员安全生产知识和岗位技能培训计划并严格落实。2是否将全员安全生产责任制教育、警示教育纳入安全生产教育培训计划。3是否常态化开展全员警示教育。4是否编制了覆盖所有工种（岗位）、符合本企业实际的安全生产应知应会手册，并将手册作为企业培训的基础教材。安全生产应知应会手册（包括“通用知识”和“专业知识”两部分。“通用知识”部分主要是本企业所属行业领域的安全生产法律法规、标准和政策等。“专业知识”部分主要是本企业各工种（岗位）的管理制度、岗位责任制、工作流程、岗位作业标准、岗位质量标准、安全措施、危险因素、应急措施、奖惩办法等。各岗位按照“专业知识”的要求做就不会出现“三违”行为、不会制造隐患）。5是否按照“干什么、学什么”的原则，分层次、分类别实施精准化培训。6是否编制了针对每个岗位工种且涵盖岗位所有安全生产应知应会知识的考试题库，并定期组织考试。7是否建立并落实教育培训、考试与薪酬待遇、晋级晋升挂钩的管理办法。8是否建立了采用视频监控、家属帮教、事故案例宣讲、联保互保等多种方式的反“三违”工作机制，是否建立并落实了相应的奖惩制度，是否对“三违”人员以及联保人员进行处罚，对举报“三违”行为的人员实施奖励。（十）应急救援制度建立和落实情况1是否建立并落实了事故预警、应急值守、信息报告、现场处置、应急投入、救援装备和物资储备、安全避险设施管理和使用等制度。2是否设立了专职救护队，不具备设立专职救护队条件的，是否设立了兼职救护队，并与邻近的专职救护队签订救护协议。3是否建立并落实了专（兼）职救援队伍专业技能培训及考核制度。4是否编制了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案并做到相互衔接。5是否按要求定期组织开展应急预案演练、评估和修订工作。6是否按照规定编制并更新灾害预防和处理计划。7是否建立并落实了灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆紧急停产撤人制度。8从业人员是否熟知各类灾害避灾路线、地面建筑场所的安全疏散通道和自救互救、安全避险知识。9井下从业人员是否熟练掌握自救器和紧急避险设施的使用方法，是否掌握作业区域内重大安全风险及管控措施；是否能在30秒内熟练自救器佩戴。（井下从业人员数500人以下，抽查不少于20人；井下从业人员数500人以上，抽查不少于10人。）（十一）其他检查内容1是否严格落实中共中央办公厅、国务院办公厅加强矿山安全工作意见及我省进一步加强矿山安全生产工作措施。2是否严格落实国务院安全生产委员会防范遏制矿山领域重特大生产安全事故“八条硬措施”及我省实施措施。3是否认真制定并落实推动矿山安全生产治本攻坚三年行动2024年行动目标落地见效。4是否按要求对照国家应急厅《关于持续提升安全效能夯实矿山企业安全管理基础的通知》文件内容某开展了自查，并编制自查报告；是否对自查发现的问题进行全面彻底整改。5是否认真落实国家矿山安全监察局《关于进一步强化矿山顶板安全管理工作的通知》，按照我省《关于开展煤矿顶板管理专项整治行动的通知》开展顶板管理专项整治。6是否认真落实国家矿山安全监察局《关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作的紧急通知》，并按照我省《关于开展瓦斯和一氧化碳超限专项治理工作的通知》要求认真组织开展瓦斯和一氧化碳超限专项治理。7是否认真落实国家矿山安全监察局《关于做好2025年度矿山防讯工