安全风险分级管控体系运行维护规程

安全风险分级管控体系运行维护规程一、总则（一）目的规范。为规范安全风险分级管控体系运行维护工作，提升本质安全水平，保障生产经营活动稳定有序，特制定本规程。（一）适用范围。本规程适用于公司所有生产经营单位、部门及岗位的安全风险分级管控体系运行维护工作。（二）基本原则。坚持“分级管理、全员参与、动态调整、持续改进”的原则，确保安全风险管控工作有效落实。（三）职责分工。公司安全生产委员会全面负责安全风险分级管控体系运行维护的领导工作；安全生产管理部门负责具体组织实施和监督检查；各生产经营单位主要负责人对本单位安全风险管控工作负总责；各部门、各岗位人员按照职责分工落实风险管控措施。二、组织机构及职责（一）组织架构。公司成立安全风险分级管控体系运行维护领导小组，由总经理担任组长，分管安全生产副总经理担任副组长，各生产经营单位主要负责人为成员。（二）领导小组职责。1.审定安全风险分级管控体系运行维护工作方案；2.协调解决运行维护工作中的重大问题；3.定期听取工作汇报，督促工作落实；4.组织开展年度考核评价。（三）安全生产管理部门职责。1.制定和完善安全风险分级管控体系运行维护制度；2.组织编制风险辨识评估清单；3.指导开展风险管控措施落实；4.定期组织开展风险信息更新；5.监督考核各单位运行维护情况。（四）生产经营单位职责。1.落实本单位安全风险管控主体责任；2.组织编制本单位风险辨识评估清单；3.明确各级各类风险管控责任人；4.督促落实风险管控措施；5.定期开展风险信息更新和评估。（五）岗位人员职责。1.熟悉本岗位风险辨识评估结果；2.严格执行风险管控措施；3.及时报告风险变化情况；4.参与风险管控培训和演练。三、风险辨识与评估（一）风险辨识范围。风险辨识范围包括生产经营活动的各个环节、场所、设备设施、作业行为、环境因素等。（二）风险辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）等方法，结合专家调查法、现场观察法、查阅资料法等，全面辨识安全风险。（三）风险评估标准。按照风险矩阵法进行评估，根据风险发生的可能性及后果的严重程度，确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。（四）风险清单编制。各生产经营单位根据风险辨识评估结果，编制风险辨识评估清单，包括风险点名称、风险描述、风险等级、管控措施、责任人、检查频次等内容。（五）风险信息更新。每年至少开展一次全面风险辨识评估，遇有下列情况及时开展专项辨识评估：1.法律法规、标准规范发生变化的；2.生产工艺、设备设施发生变化的；3.组织机构、人员岗位发生变化的；4.发生事故或者未遂事故的；5.周边环境发生变化的。四、风险管控措施（一）管控措施分类。风险管控措施分为工程技术措施、管理措施、个体防护措施三类。（二）工程技术措施。通过采用新技术、新工艺、新设备、新材料等，消除或降低风险。例如，采用自动化控制系统替代人工操作，设置安全防护装置等。（三）管理措施。通过制定规章制度、操作规程、应急预案等，规范作业行为，降低风险。例如，制定安全操作规程，开展安全教育培训，建立事故报告制度等。（四）个体防护措施。通过佩戴防护用品，降低个体受伤害风险。例如，佩戴安全帽、防护眼镜、防护手套等。（五）措施落实要求。1.明确各项管控措施的责任人和完成时限；2.建立管控措施台账，跟踪落实情况；3.定期检查管控措施有效性，及时整改缺陷。五、运行维护管理（一）日常检查。各生产经营单位每日开展安全风险管控措施落实情况检查，发现问题及时整改。（二）专项检查。安全生产管理部门每月组织一次专项检查，重点检查重大风险管控措施落实情况。（三）季节性检查。根据季节特点，开展季节性安全检查，重点关注防暑降温、防寒保暖等安全措施落实情况。（四）应急演练。每年至少组织一次应急演练，检验风险管控措施有效性，提高应急处置能力。（五）信息通报。定期编制安全风险管控信息通报，通报各单位运行维护情况，交流经验，推广先进做法。六、考核与奖惩（一）考核内容。考核内容包括风险辨识评估、管控措施落实、运行维护管理等方面。（二）考核方式。采用定期考核与专项考核相结合的方式，考核结果与绩效挂钩。（三）奖惩措施。对运行维护工作成绩突出的单位和个人，给予表彰奖励；对运行维护工作不力的