安全风险分级管控与隐患排查双重预防细则

安全风险分级管控与隐患排查双重预防细则一、总则（一）目的规范。为全面加强安全风险分级管控与隐患排查治理工作，有效防范和遏制各类安全事故发生，根据国家有关法律法规和标准规范，制定本细则。（一）适用范围。本细则适用于公司所有生产经营单位、部门及人员，涵盖生产、储存、运输、使用等各环节安全管理活动。（一）基本原则。坚持“预防为主、综合治理”方针，遵循“分级管理、分类管控、全员参与、持续改进”原则，构建系统化、标准化、规范化的双重预防工作机制。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。公司成立双重预防工作机制领导小组，负责统筹协调、指导监督双重预防工作，审定重大风险管控措施，解决重大问题。（一）安监部门职责。负责双重预防工作的组织实施、监督检查、考核评价，组织编制风险清单、隐患台账，指导基层单位开展工作。（一）业务部门职责。各业务部门负责本专业领域风险辨识、评估管控，组织排查治理本部门管辖范围内的安全隐患。（一）基层单位职责。各基层单位负责落实双重预防工作要求，开展风险辨识、隐患排查，建立并维护风险管控台账。（一）岗位人员职责。岗位人员负责本岗位风险辨识、隐患排查，执行风险管控措施，及时报告异常情况。三、风险分级管控（一）风险辨识。1.各单位应结合生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为等，全面辨识安全管理范围内的风险。2.采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，系统辨识各环节风险。3.风险辨识应定期开展，每年至少一次，遇有工艺、设备、人员等重大变化时应及时补充。（一）风险评估。1.采用风险矩阵法，对辨识出的风险进行等级评估，确定风险等级。2.风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝颜色标识。3.评估结果应形成风险清单，明确风险名称、等级、原因、后果、管控措施等信息。（一）管控措施。1.重大风险必须制定专项管控方案，落实工程控制、管理控制、个体防护等措施。2.较大风险应制定专项整改计划，明确责任人、完成时限。3.一般风险应纳入日常管理，落实岗位操作规程。4.低风险应加强警示提示，提高人员安全意识。5.管控措施应具有针对性、可操作性，并定期检查验证。（一）动态管理。1.风险清单应定期更新，每年至少修订一次。2.遇有法律法规变化、工艺调整、设备改造等情况，应及时重新评估风险等级。3.管控措施失效或条件变化时，应及时调整或补充措施。四、隐患排查治理（一）排查范围。1.隐患排查应覆盖所有生产经营活动，包括生产、储存、运输、使用、废弃等环节。2.重点排查工艺参数超标、设备设施缺陷、安全防护缺失、人员操作违章等隐患。3.排查应结合季节特点、生产任务、检查要求，开展专项排查和日常检查。（一）排查方式。1.采用定期检查、专项检查、日常巡查等方式，全面排查安全隐患。2.定期检查每月至少一次，专项检查每季度至少一次。3.鼓励员工参与隐患排查，建立全员排查机制。（一）隐患分级。1.隐患按危害程度分为重大隐患、较大隐患、一般隐患三个等级。2.重大隐患是指可能造成人员死亡或重大经济损失的隐患。3.较大隐患是指可能造成人员重伤或较大经济损失的隐患。4.一般隐患是指可能造成人员轻伤或轻微经济损失的隐患。（一）治理要求。1.重大隐患必须制定专项治理方案，落实整改责任人、措施、资金、时限和预案。2.较大隐患应在15日内完成治理，一般隐患应在10日内完成治理。3.隐患治理应闭环管理，整改完成后经验收合格方可销号。（一）验收标准。1.重大隐患治理验收应组织专家进行现场核查。2.较大隐患治理验收应由安监部门组织相关部门进行。3.一般隐患治理验收由基层单位负责人组织。4.验收合格应形成记录，存档备查。五、信息化管理（一）系统建设。1.建立双重预防信息化管理平台，实现风险清单、隐患台账、整改过程、检查记录等数据共享。2.系统应具备风险预警、隐患统计、整改跟踪、考核评价等功能。（一）数据录入。1.各单位应指定专人负责数据录入，确保信息准确、完整、及时。2.风险数据录入应包括风险名称、等级、原因、后果、措施等信息。3.隐患数据录入应包括隐患部位、等级、描述、责任人、整改措施等信息。（一）系统应用。1.各单位应利用信息化平台开展风险预警、隐患排查、整改跟踪等工作。2.安监部门应利用平台进行数据分析、考核评价，指导基层单位改进工作。（一）系统维护。1.信息化平台应定期进行维护更新，确保系统稳定运行。2.建立数据备份机制，防止数据丢失。六、考核评价（一）考核内容。1.考核内容包括组织领导、制度建设、风险管控、隐患排查、信息化管理等方面。2.重点考核重大风险管控措施落实情况、重大隐患整改完成情况。（一）考核方式。1.采用定期考核与专项考核相结合的方式。2.年度考核由公司领导小组组织，专项考核由安监部门组织。（一）考核结果。1.考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。2.考核结果与单位绩效、负责人奖惩挂钩。（一）持续改进。1.考核结果应形成报告，反馈各单位。2.各单位应根据考核结果，制定改进措施