防渗漏质量专项风险检查表

防渗漏质量专项风险检查表编号事项简称检查标准防范风险隐患等级标准类别主责岗位责任班组是否触碰管理行为原材管理□防水工程原材料未运行进场自检、复检、验收制度，无质量证明文件；□使用未经检测或性能检测不合格批次防水材料；□原材料检测机构未由建设单位委托，或检测报告造假；系统漏洞较大管理行为技术负责/检试验□车库顶板、外墙、多水间、屋面结构层、防水层未经淋水或蓄水试验就隐蔽；□外门窗未经淋水试验就隐蔽；□试验不合格未及时采取有效修补措施，未重新组织试验；渗漏较大管理行为质量负责混凝土班组防水班组方案实施□未执行专项方案要求，关键部位施工工艺、材料与方案不符，造成严重质量隐患；□使用国家淘汰目录中的施工工艺、设备和材料；系统漏洞较大工艺措施技术负责/地下室防渗漏地下室防水面砼基层（防水施工前）□地下室外墙、顶板、底板砼出现孔洞、严重夹渣及贯通性裂缝；□防水基层起砂、开裂、不干燥、不平整、空鼓、露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝、模板拼缝错台等基层质量缺陷未处理或处理不合格防水层已开始施工；□地下室结构未采用抗渗等级大于等于P6的防水混凝土；□防水基层清理不干净；□防水基层阴阳角未做圆角或折角，或圆角松动、破损、开裂。渗漏一般实体隐患生产经理混凝土班组穿墙止水螺杆施工□正负零以下迎水面或覆土区域迎水面未采用止水螺杆；□未设置止水片或止水片焊接质量差；□防水施工前止水丝杆未在剔凿凹槽后根部切除，未用砂浆封堵密实；□止水螺杆止水片规格尺寸应为2*70*70mm，现场施工规格必须保持一致且至少大于等于50mm。渗漏重大实体隐患生产经理木工班组防水套管（迎水面墙、板）□未按规范设刚性防水套管，止水环翼焊接质量差，环翼尺寸规格不满足设计及规范要求；□刚性防水套管预埋质量差（如周边孔洞、蜂窝、露筋、夹渣等）；□墙面套管与结构面平齐时防水材料未卷入50mm。□套管出地下室顶板高度应高于交付完成面不少于200mm。渗漏较大工艺措施安装负责安装班组变形缝、后浇带施工□止水带或止水钢板未连续交圈、焊接不符合要求；□止水钢板方向设置错误、外露宽度过宽，搭接长度不小于50mm（同时符合设计文件）；□止水带或止水钢板破损。□未根据设计要求设置超前止水或做法与构造做法不符；□地下室外墙300mm（人防500mm）高度范围未与底板一次性浇筑完成或高度不足，墙体内未留设止水钢板；□二次浇筑前未凿毛、结合面未清理干净；□模板内存在垃圾杂物，后浇带无遮盖保护措施；□后浇带浇筑渗漏重大工艺措施生产经理混凝土班组止水钢板班组防水附加层□应设置附加层的部位附加层漏设；□附加层做法不正确、厚度、宽度不满足规范要求、不符合构造做法；□防水基层阴阳角未做圆角或折角，或圆角松动、破损、开裂。渗漏较大工艺措施生产经理防水班组防水施工□现场防水层厚度达不到设计要求。防水涂膜最小厚度不小于设计厚度90％D，平均厚度不小于设计厚度100％D；□防水卷材长短边搭接小于10cm，尺寸偏差超过-1cm，搭接面污染；□铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽，且两层卷材不得互相垂直铺贴；□自粘型防水卷材搭接宽度不小于80mm；□防水层出现空鼓、脱落、开裂、折皱、起泡、起鼓口等质量问题。渗漏较大工艺措施生产经理防水班组基坑回填及成品保护□防水施工完成后防水层破损；□防水施工完成后材料、回填土等直接与防水进行接触，未按要求设置防水保护措施或保护措施脱落、破坏。渗漏较大工艺措施生产经理土方单位构筑物出地下室顶板□出地下室构筑物（如烟道、风井、坡道口处等）未一次性成型，且未设置上返，高度小于300mm；□出地下室构筑物未一次性成型应增加止水钢板；□出地下室构筑物成型质量差，存在严重夹渣、孔洞等情况。渗漏较大实体隐患生产经理木工班组渗漏现象（防水施工后）□地下室外墙、顶板、底板、穿墙套管等位置防水施工后任何施工阶段中出现明显渗漏情况。渗漏较大实体隐患质量负责人防水班组外墙防渗漏外墙砌筑外墙砌体墙存在三处及以上□明显透明缝、瞎缝、假缝、断砖、碎砖，□顶塞严重不密实、开裂等；□隔墙板底部未按图集要求进行塞缝处理；□外窗台未按规范和设计要求设砼压顶，□存在多处工序倒置；渗漏较大实体隐患生产经理二次结构班组外门窗□外门窗塞缝后存在三处及以上渗漏；□外门窗框胶体存在严重开裂、起皮；□外门窗框未按客户标准塞缝，或存在三处及以上□塞缝明显不密渗漏重大实体隐患生产经理门窗班组实、严重开裂，□发泡胶充填明显不密实、不饱满；□未按标准设置排水孔，□外门窗及周圈出现明显渗漏情况。外墙孔洞□外墙孔洞（工字钢、拉结点、螺杆孔洞等）封堵后存在渗漏，或三处及以上封堵工艺不合理、成型质量差、遗漏。渗漏较大实体隐患生产经理堵洞班组室内防渗漏基层处理□有防水要求的厨卫间的防水基层要求抹平压光无空鼓，表面要坚实，不应有起砂、掉灰现象；□凡遇到阴、阳角处，未抹成半径不小于10mm的小圆弧或倒角。渗漏较大实体隐患生产经理地坪班组管跟、预留洞封堵□预留管道、烟风道预留洞封堵时周边模板必须用顶撑或专用卡箍模具，严禁采用铁丝穿拉吊模；□洞口分两次采用微膨胀细石混凝土浇筑，第二次完成面找坡。渗漏重大工艺措施生产经理堵洞班组厨卫间防水施工□防水层涂刷不均匀，厚度未达到设计要求；□防水加强层延伸到墙面高出地面300mm；□卫生间淋浴区墙面的防水层高度不得低于1800mm；□盥洗池盆等用水处墙面防水层上翻高度不得低于1200mm。渗漏重大工艺措施生产经理防水班组屋面防渗漏前期策划□根据屋面排水要求，合理设置分区，进行有组织排水；□对出屋面的排气管道等进行位置优化，防止出屋面管道与烟风道等构件位置冲突；□出屋面排气道等构造物、□塔楼填充外墙根部等泛水位置未一次成型或上翻低于完成面300mm；□屋面竖向结构所有涉水要求部位未全部采用止水螺杆，未按要求切除、修补处理。渗漏较大工艺措施技术负责/屋面保温、找坡层施工□保温材料材质、厚度应符合设计要求□正置式屋面在保温层内必须设置排气道，有效排出湿气；□保温层排气孔未优化暗埋设置到女儿墙或烟道内；□排汽道纵横间距宜为6m，屋面面积每36m宜设置一个排汽孔，排汽孔应作防水处理；□卷材防水层的基层与突出屋面结构的交接处，以及基层的转角处，找平层均应做成圆弧形，且应整齐平顺，无开裂、破损。渗漏较大工艺措施生产经理屋面班组屋面防水层施工卷材防水层施工时，□未按要求进行细部构造处理，□未设置防水附加层，□未由屋面最低标高处向上铺贴;□立面或大坡面铺贴卷材时未采用满粘法，并宜减少卷材短边搭接；□立面无收口固定措施。□同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;上下层卷材长边搭接缝应错开，且不应小于幅宽的1/3;渗漏重大实体隐患生产经理防水班组□防水施工完成后塔楼、电梯机房、屋面顶棚、构筑物、套管等部位出现明显渗漏情况。屋面保护层施工□块体材料、水泥砂浆、细石混凝土保护层表面的坡度应符合设计要求，不得有排水不畅或严重积水现象；□保护层分隔缝间距不应大于4m，且女儿墙、出屋面构筑物根部等必须设置分隔缝；□保护层的施工环境温度不满足要求:块体材料干铺不宜低于-5℃,湿铺不宜低于5℃;□水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前，应在防水层上做隔离层;水泥砂浆及细石混凝土表面应抹平压光，不得有裂纹、脱皮、麻面、起砂等缺陷；渗漏较大实体隐患生产经理屋面班组屋面细部□屋面分隔缝填充采用前未对缝内进行清理；未采用建筑油膏、硅酮耐候胶或沥青砂等柔性材料嵌填密实，□使用劣质嵌缝膏或嵌缝材料；□烟道位置需要设置百叶的未设置成品百叶；□屋面变形缝未按设计及图集要求施工，变形缝盖板设置或密封不到位，存在渗漏情况；渗漏较大实体隐患生产经理屋面班组隐患等级扣分标准重大隐患扣3分/条；较大隐患扣2分/条；一般隐患扣1分/条。风险等级判定标准1.A类，扣分≤6；B类，6＜扣分