安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制实施制度​

安全风险分级管控与隐患排查双重预防机制实施制度第一章总则第一条目的与依据为有效防范和遏制各类安全事故发生，构建安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，落实安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，结合本单位实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位及所属各部门、各岗位的安全风险分级管控与隐患排查治理工作，涵盖生产经营、设备运行、人员操作等所有生产经营环节。第三条工作原则1.安全第一、预防为主、综合治理原则；2.全员参与、分级负责、属地管理原则；3.风险优先、动态管理、持续改进原则；4.闭环管理、责任明确、奖惩分明原则。第二章组织机构与职责第四条领导小组组成成立安全风险分级管控与隐患排查治理工作领导小组（以下简称“领导小组”），组长由单位主要负责人担任，副组长由分管安全生产负责人担任，成员包括各部门负责人、安全管理部门人员及相关专业技术人员。第五条领导小组职责1.贯彻落实国家有关安全生产法律法规和政策要求，制定本单位双重预防机制工作方针和目标；2.审批安全风险分级管控与隐患排查治理相关制度、方案和计划；3.组织开展重大安全风险辨识、评估与管控工作，协调解决重大隐患治理过程中的问题；4.保障双重预防机制建设与运行所需的资金、人员、物资等资源；5.定期召开领导小组会议，听取工作汇报，研究部署相关工作。第六条安全管理部门职责1.负责双重预防机制的日常管理工作，组织制定和完善相关制度、流程和标准；2.指导、监督各部门开展安全风险辨识、评估、分级和管控工作；3.组织开展隐患排查治理工作，建立隐患台账，跟踪隐患整改情况；4.定期对双重预防机制运行情况进行检查、评估和总结，提出改进建议；5.组织开展安全生产教育培训，提高全员风险防控和隐患排查能力。第七条各部门职责1.落实本部门安全风险分级管控与隐患排查治理责任，制定本部门工作细则；2.组织本部门人员开展安全风险辨识、评估和管控工作，建立本部门风险台账；3.定期开展本部门隐患排查治理工作，及时上报发现的隐患，并跟踪整改情况；4.组织本部门人员参加安全生产教育培训，提高安全意识和操作技能。第八条岗位人员职责1.严格遵守本岗位安全操作规程，落实岗位安全风险管控措施；2.开展本岗位日常安全检查，及时发现和报告安全隐患；3.参加本岗位安全风险辨识和评估工作，提出风险防控建议；4.积极参加安全生产教育培训，提高自身安全素质。第三章安全风险分级管控第九条风险辨识1.辨识范围：包括生产经营场所、设备设施、工艺流程、作业活动、人员行为、环境因素等所有可能存在安全风险的环节。2.辨识方法：采用现场检查、查阅资料、人员访谈、工作危害分析（JHA）、安全检查表法（SCL）等方法进行风险辨识。3.辨识周期：常规风险辨识每年至少进行一次；当发生以下情况时，应及时开展风险辨识：（1）法律法规、标准规范发生变化；（2）生产工艺、设备设施、作业流程发生改变；（3）新建、改建、扩建工程项目；（4）发生安全事故或未遂事件；（5）其他可能导致风险发生变化的情况。第十条风险评估1.评估指标：从可能性、后果严重性两个方面对安全风险进行评估，可能性主要考虑事故发生的概率，后果严重性主要考虑人员伤亡、财产损失、环境影响等因素。2.评估方法：采用风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC）等方法进行风险评估。3.评估组织：由安全管理部门组织相关专业技术人员、部门负责人和岗位人员组成评估小组进行风险评估。第十一条风险分级根据风险评估结果，将安全风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示：1.重大风险（红色）：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境破坏的风险；2.较大风险（橙色）：可能导致人员伤亡、较大财产损失或一定环境影响的风险；3.一般风险（黄色）：可能导致人员轻伤、较小财产损失的风险；4.低风险（蓝色）：可能导致轻微财产损失或无人员伤亡的风险。第十二条风险管控1.管控原则：对不同等级的安全风险采取相应的管控措施，确保风险可控。重大风险应采取停产停业整顿、制定专项方案等措施；较大风险应采取加强现场管理、增加检查频次等措施；一般风险应采取定期检查、完善操作规程等措施；低风险应采取日常检查、教育培训等措施。2.管控措施：包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施等。工程技术措施主要包括设备改造、工艺优化、安全设施建设等；管理措施主要包括制定规章制度、明确责任分工、加强监督检查等；教育培训措施主要包括开展安全知识培训、操作技能培训等；个体防护措施主要包括配备劳动防护用品、规范使用防护用具等。3.风险告知：通过制作风险告知卡、设置警示标识等方式，将安全风险信息告知从业人员和相关方。风险告知卡应包含风险名称、风险等级、可能导致的事故、管控措施、应急措施等内容。第十三条风险监控与更新1.风险监控：各部门应定期对本部门安全风险管控情况进行检查，及时发现和解决风险管控过程中存在的问题。安全管理部门应定期对各部门风险管控情况进行监督检查，建立风险监控台账。2.风险更新：当发生本制度第九条第三款规定的情况时，应及时对安全风险进行重新辨识、评估和分级，并更新风险台账和管控措施。第四章隐患排查治理第十四条隐患定义与分类1.隐患定义：指违反安全生产法律法规、标准规范、操作规程或管理制度，可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷和环境的不良因素。2.隐患分类：分为一般隐患和重大隐患。一般隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患；重大隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十五条隐患排查1.排查方式：包括日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和综合性排查等。日常排查由岗位人员每日进行；专项排查由各部门根据工作需要组织开展；季节性排查根据季节特点和气候条件组织开展；节假日排查在节假日前后组织开展；综合性排查由领导小组每季度组织开展一次。2.排查内容：依据安全风险分级管控情况，重点排查风险管控措施的落实情况、设备设施的运行状况、作业人员的操作行为、作业环境的安全状况等。3.排查记录：排查人员应做好排查记录，详细记录隐患的名称、位置、性质、发现时间等信息，并及时上报。第十六条隐患治理1.治理责任：一般隐患由发现部门或岗位人员立即组织整改；重大隐患由领导小组组织制定专项治理方案，明确治理责任部门、责任人、治理措施、治理期限和资金保障等。2.治理措施：根据隐患的性质和危害程度，采取相应的治理措施，包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施等。治理措施应具有针对性、可行性和有效性。3.治理验收：隐患治理完成后，由治理责任部门或责任人提出验收申请，安全管理部门组织相关人员进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令重新治理，直至验收合格。第十七条隐患上报与统计分析1.隐患上报：各部门发现重大隐患应立即向安全管理部门报告，安全管理部门接到报告后应及时向领导小组报告。重大隐患报告内容应包括隐患的名称、位置、性质、危害程度、已采取的措施、治理建议等。2.统计分析：安全管理部门每月对隐患排查治理情况进行统计分析，建立隐患统计台账，分析隐患产生的原因和规律，提出防范措施和改进建议，并向领导小组报告。第五章运行保障第十八条资金保障单位应设立安全风险分级管控与隐患排查治理专项资金，保障风险辨识评估、风险管控措施落实、隐患治理、教育培训等工作的资金需求。专项资金应专款专用，不得挪作他用。第十九条人员保障1.配备足够的安全管理和专业技术人员，负责双重预防机制的建设与运行工作。2.加强人员培训，提高安全管理人员和专业技术人员的业务能力和综合素质。3.鼓励从业人员参与双重预防机制建设与运行工作，对提出合理化建议的人员给予奖励。第二十条技术保障1.积极采用先进的安全技术和管理方法，提高安全风险辨识、评估和管控的科学性和准确性。2.建立安全管理信息系统，实现安全风险和隐患信息的信息化管理，提高工作效率和管理水平。3.与科研机构、专业技术服务机构合作，为双重预防机制建设与运行提供技术支持。第二十一条制度保障不断完善安全风险分级管控与隐患排查治理相关制度，形成健全的制度体系，为双重预防机制的有效运行提供制度保障。定期对制度的执行情况进行检查和评估，根据实际情况及时修订和完善制度。第六章监督与考核第二十二条监督检查1.领导小组定期对双重预防机制运行情况进行监督检查，重点检查制度落实、风险管控、隐患治理等情况。2.安全管理部门每月对各部门双重预防机制运行情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。3.各部门定期对本部门双重预防机制运行情况进行自查自纠，确保各项工作落到实处。第二十三条考核评价1.将安全风险分级管控与隐患排查治理工作纳入各部门和人员