安全生产标准化达标评审制度​

安全生产标准化达标评审制度第一章总则第一条为规范本单位安全生产标准化建设，提升安全生产管理水平，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产标准化评审管理办法》等法律法规及行业标准，结合本单位实际，制定本制度。第二条本制度适用于本单位及所属各部门、生产经营场所的安全生产标准化达标评审工作，涵盖生产经营全过程的安全管理、作业环境、设备设施、人员行为等方面。第三条安全生产标准化达标评审工作遵循“客观公正、科学规范、全面系统、持续改进”的原则，旨在通过评审发现问题、整改提升，实现安全生产标准化常态化运行。第四条本单位安全生产委员会（以下简称“安委会”）是安全生产标准化达标评审工作的领导机构，负责审批评审计划、协调重大问题、审定评审结果。安全生产管理部门（以下简称“安全管理部”）作为评审工作的牵头部门，具体组织实施评审工作，各部门、车间配合开展相关工作。第二章评审组织机构与职责第五条评审组织机构包括安委会、安全管理部、评审工作组及各相关部门，各机构职责如下：（一）安委会1.审批安全生产标准化达标评审中长期规划及年度评审计划；2.协调解决评审工作中涉及的跨部门重大问题；3.听取评审工作汇报，审定评审结果及整改方案；4.对评审工作中表现突出的部门或个人进行表彰，对未按要求完成评审工作的单位或个人进行问责。（二）安全管理部1.制定并修订安全生产标准化达标评审制度及相关实施细则；2.编制年度评审计划，明确评审范围、内容、时间及责任人；3.组建评审工作组，组织评审人员开展培训；4.组织实施评审工作，收集、汇总评审数据及资料；5.跟踪督促评审发现问题的整改落实情况，组织整改验收；6.建立评审档案，定期向安委会汇报评审工作进展。（三）评审工作组1.按照评审计划及标准，开展现场检查、资料核查等评审工作；2.客观记录评审发现的问题，形成评审工作底稿；3.依据评审标准对各评审项目进行打分，撰写评审报告；4.协助被评审部门制定整改措施，跟踪整改效果。（四）各相关部门1.配合评审工作组开展评审工作，提供真实、完整的资料及数据；2.对评审发现的问题进行原因分析，制定并落实整改措施；3.建立本部门安全生产标准化管理台账，持续改进安全管理工作。第三章评审范围与周期第六条评审范围包括但不限于以下内容：（一）安全目标管理：安全目标的制定、分解、落实、考核等情况；（二）组织机构与职责：安全生产管理机构设置、人员配备及职责履行情况；（三）法律法规与安全管理制度：法律法规及标准的识别、获取、执行情况，安全管理制度的制定、修订、培训及执行情况；（四）教育培训：从业人员安全培训、特种作业人员持证上岗、新员工三级安全教育等情况；（五）生产设备设施：设备设施的选型、安装、验收、维护、保养、检测及报废等管理情况；（六）作业安全：作业现场安全管理、危险作业审批、劳动防护用品配备及使用等情况；（七）隐患排查与治理：隐患排查机制建立、隐患排查实施、隐患整改及效果评估等情况；（八）危险源管理：危险源辨识、风险评估、控制措施制定及落实情况；（九）职业健康：职业危害因素检测、从业人员健康监护、劳动防护设施设置等情况；（十）应急救援：应急预案制定、应急队伍建设、应急演练、应急物资储备等情况；（十一）事故报告、调查与处理：事故上报、调查、分析、处理及防范措施制定情况；（十二）绩效评定与持续改进：安全生产绩效评定机制建立、评定实施及持续改进措施落实情况。第七条评审周期：（一）日常评审：各部门每日对本部门安全生产标准化执行情况进行自查，安全管理部不定期进行抽查；（二）月度评审：安全管理部每月组织对各部门安全生产标准化运行情况进行评审；（三）季度评审：安委会每季度组织对本单位安全生产标准化整体运行情况进行评审；（四）年度评审：安委会每年年底组织对本单位安全生产标准化年度达标情况进行全面评审；（五）专项评审：当发生生产安全事故、重大隐患整改完成后或遇重大变更（如工艺调整、设备更新、人员变动等）时，由安全管理部组织开展专项评审。第四章评审标准与方法第八条评审标准依据国家、行业安全生产标准化评定标准及本单位制定的安全生产标准化管理手册执行，评审标准应明确各评审项目的具体要求、评分细则及扣分标准。第九条评审方法包括但不限于以下方式：（一）资料核查：查阅被评审部门的安全管理制度、记录、台账、档案等资料，核实相关工作的落实情况；（二）现场检查：深入生产作业现场，检查设备设施运行状态、作业环境、人员操作行为等是否符合标准要求；（三）人员访谈：与被评审部门的管理人员、作业人员进行沟通交流，了解安全生产标准化执行情况及存在的问题；（四）数据分析：对安全生产指标、隐患排查治理数据、培训记录等进行统计分析，评估安全生产标准化运行效果；（五）模拟测试：对特种设备操作、应急处置等关键环节进行模拟测试，检验从业人员的操作技能及应急能力。第五章评审程序第十条评审准备：（一）安全管理部根据评审计划，确定评审范围、内容及时间，组建评审工作组，明确评审人员分工；（二）评审工作组编制评审方案，明确评审流程、方法及标准，并提前3个工作日将评审方案通知被评审部门；（三）被评审部门接到评审通知后，准备相关资料，整理作业现场，做好评审配合准备工作。第十一条现场评审：（一）召开评审首次会议，介绍评审目的、范围、方法、程序及纪律，被评审部门介绍本部门安全生产标准化运行情况；（二）评审人员按照评审方案开展资料核查、现场检查、人员访谈等工作，如实记录评审发现的问题，填写评审工作底稿；（三）评审过程中，评审人员与被评审部门就发现的问题进行沟通确认，确保问题描述准确、客观。第十二条评审报告编制：（一）评审工作组对评审数据进行汇总分析，依据评审标准对各评审项目进行打分；（二）评审工作组根据评审情况撰写评审报告，评审报告应包括评审概况、评审结果、存在的主要问题、整改建议及评审结论等内容；（三）评审报告经评审工作组组长审核后，提交安全管理部。第十三条评审结果审定：（一）安全管理部将评审报告提交安委会审议；（二）安委会对评审报告进行审定，确定评审结果及整改要求；（三）安全管理部将审定后的评审结果及整改要求通知被评审部门。第六章评审结果与应用第十四条评审结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，具体评定标准如下：（一）优秀：评审得分在90分及以上，无重大安全隐患，安全生产管理水平较高；（二）良好：评审得分在80-89分，无重大安全隐患，存在少量一般隐患，可在短期内整改；（三）合格：评审得分在60-79分，无重大安全隐患，存在部分一般隐患，需制定整改计划逐步整改；（四）不合格：评审得分在60分以下，或存在重大安全隐患，安全生产管理存在严重问题。第十五条评审结果应用：（一）与绩效考核挂钩：将评审结果纳入各部门及相关人员的年度绩效考核体系，对优秀部门及个人给予奖励，对不合格部门及个人进行处罚；（二）作为评优评先依据：评审结果为优秀的部门及个人，在各类评优评先活动中优先考虑；（三）指导安全管理工作：根据评审结果，针对性地制定安全管理改进措施，提升安全生产管理水平；（四）为标准化升级提供依据：评审结果作为本单位安全生产标准化等级升级申报的重要依据。第七章问题整改与复查第十六条被评审部门接到评审结果及整改要求后，应在3个工作日内制定整改方案，明确整改目标、整改措施、责任人员及完成时限，并报安全管理部备案。第十七条被评审部门按照整改方案组织实施整改，整改过程中及时向安全管理部反馈整改进展情况。第十八条整改完成后，被评审部门向安全管理部提交整改验收申请，安全管理部组织评审人员进行复查验收。第十九条对复查验收合格的，予以通过；对复查验收不合格的，责令被评审部门重新整改，并对相关责任人进行问责。第八章评审档案管理第二十条安全管理部负责建立健全评审档案，评审档案包括但不限于以下内容：（一）评审计划、评审方案及评审通知；（二）评审工作底稿、现场检查记录、访谈记录等；（三）评审报告及安委会审定意见；（四）被评审部门整改方案、整改报告及复查验收记录；（五）评审结果公示及奖惩记录；（六）其他与评审工作相关的资料。第二十一条评审档案应按照档案管理规定进行分类、编号、归档，妥善保管，保存期限不少于3年。第九章奖惩机制第二十二条奖励：（一）对在评审工作中表现突出、发现重大安全隐患并及时上报的评审人员，给予500-2000元的奖励；（二）对评审结果为优秀的部门，给予部门负责人2000-5000元的奖励，给予部门全体人员人均500-1000元的奖励；（三）对持续改进安全生产标准化工作、成效显著的部门或个人，给予通报表扬及适当的物质奖励。第二十三条处罚：（一）被评审部门拒不配合评审工作、提供虚假资料的，对部门负责人处以1000-3000元的罚款，对直接责任人处以500-1000元的罚款；（二）评审结果为不合格的部门，对