风险分级管控与隐患排查治理办法

风险分级管控与隐患排查治理办法一、总则（一）目的依据。为规范风险分级管控与隐患排查治理工作，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，制定本办法。各单位必须严格执行，确保安全生产形势稳定。（一）适用范围。本办法适用于本单位所有生产经营活动、设备设施、作业环境及管理流程中的风险辨识、评估、管控和隐患排查、治理、销项全过程管理。（一）基本原则。坚持“预防为主、防治结合”原则，落实“分级管理、全员参与、动态管控、持续改进”要求，实现风险可控、隐患能治目标。二、组织机构与职责（一）领导小组。成立风险分级管控与隐患排查治理领导小组，由单位主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组负责制定政策、审批重大风险管控方案，监督工作落实。（二）管理部门。安全管理部门牵头负责风险辨识、评估、管控及隐患排查、治理、销项的日常管理，编制相关制度、标准，组织培训，统计分析。（三）业务部门。各业务部门负责本专业领域风险辨识、评估，组织隐患排查，落实整改措施，提供专业技术支持。（四）岗位员工。岗位员工负责本岗位风险辨识，参与隐患排查，执行整改措施，及时报告风险和隐患。三、风险分级管控（一）风险辨识。各部门应在职责范围内，每月至少开展一次风险辨识，内容包括工艺技术、设备设施、作业环境、人员行为、管理缺陷等。风险辨识应结合事故案例、历史数据、专家意见等，确保全面性。（二）风险评估。采用风险矩阵法，对辨识出的风险进行评估。风险等级分为重大、较大、一般、低四级，评估结果应量化，明确风险值。（三）风险管控。制定风险管控措施，实施分级管控。1.重大风险：制定专项管控方案，停产停业整改，设置警示标识，加强监测监控，必要时停产撤除。2.较大风险：制定专项管控方案，限制作业条件，加强现场监督，必要时调整工艺。3.一般风险：制定常规管控措施，加强教育培训，落实操作规程，定期检查。4.低风险：加强日常检查，及时纠正偏差。（四）风险告知。将评估结果和管控措施向岗位员工公示，确保员工了解本岗位风险及管控要求。公示内容应包括风险名称、等级、管控措施、责任人、联系方式等。（五）风险更新。每年至少开展一次全面风险辨识、评估，遇有法律法规变化、工艺设备变更、事故教训等，应立即组织更新。四、隐患排查治理（一）排查范围。隐患排查范围包括所有生产经营活动、设备设施、作业环境、管理流程等。排查应覆盖所有部门、所有岗位、所有环节。（二）排查方式。采取日常检查、专项检查、综合检查等方式。日常检查由岗位员工每日进行，专项检查由业务部门每月至少开展一次，综合检查由安全管理部门每季度至少开展一次。（三）隐患分级。隐患等级分为重大、较大、一般三级。1.重大隐患：可能造成人员死亡或重大经济损失，必须立即停产整改。2.较大隐患：可能造成人员轻伤或一定经济损失，限期整改。3.一般隐患：可能造成轻微伤害或少量经济损失，及时整改。（四）隐患治理。建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限、整改资金。重大隐患必须制定专项治理方案，落实专人负责，跟踪整改过程。（五）验收销项。隐患整改完成后，由整改责任人组织验收，安全管理部门复核，确认符合要求后，方可销项。重大隐患验收应由领导小组组长批准。（六）统计分析。安全管理部门每月统计分析隐患排查治理情况，包括隐患数量、等级、整改完成率、未完成原因等，定期向领导小组报告。五、信息化管理（一）系统建设。建立风险分级管控与隐患排查治理信息化系统，实现风险、隐患的电子化管理，包括数据采集、分析、预警、报告等功能。（二）数据录入。各部门负责及时录入风险、隐患数据，确保数据真实、准确、完整。安全管理部门负责审核、汇总数据。（三）系统应用。利用信息化系统，实现风险预警、隐患督办、统计分析等功能，提高管理效率。六、监督考核（一）监督检查。领导小组定期或不定期开展监督检查，内容包括制度落实、风险管控、隐患治理等。检查结果应形成报告，向领导小组报告。（二）考核评价。将风险分级管控与隐患排查治理工作纳入绩效考核，考核结果与部门及个人绩效挂钩。考核内容应包括风险辨识率、评估准确率、管控有效性、隐患整改率等。（三）奖惩措施。对工作突出的部门和个人，给予表彰奖励；对工作不力的部门和个人，给予通报批评，情节严重的，依法依规处理。七、