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文档简介

客用品耗材管理制度一、总则（一）目的规范。为加强客用品耗材管理，提升服务品质，降低运营成本，特制定本制度。1.适用于公司所有部门及员工，涵盖客用品耗材的采购、入库、领用、盘点、报废等全流程管理。2.坚持“统一采购、分级管理、厉行节约、及时补充”的原则，确保客用品耗材供应保障与服务质量提升相协调。3.本制度依据《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定，与公司现有管理体系无缝衔接。二、管理职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管领导是直接责任人，具体由行政部牵头实施，财务部、后勤部协同配合。1.行政部职责：2.财务部职责：3.后勤部职责：三、采购管理（一）流程规范。采购流程分为需求申报、预算审批、供应商选择、合同签订、验收入库五个环节。1.需求申报：2.预算审批：3.供应商选择：4.合同签订：5.验收入库：（二）质量控制。所有客用品耗材必须符合国家标准，特殊物品需提供检测报告。1.采购前进行样品测试，合格后方可批量采购。2.建立质量追溯机制，记录供应商、批次、检测数据。3.发现质量问题，立即联系供应商更换，并暂停该供应商后续合作。四、库存管理（一）分类存储。根据物品特性分为三类，分别存放。1.常用类：2.专业类：3.危险类：（二）盘点制度。实行季度全面盘点，月度重点抽查。1.盘点前发布盘点通知，各单位配合清点。2.盘点时使用“盘存单”，逐项核对实物与台账。3.盘点后编制盘点报告，差异原因必须查明并处理。4.盘点结果与绩效考核挂钩，连续两次差异超5%的取消采购资格。五、领用管理（一）审批流程。领用需填写《领用申请单》，经部门负责人签字。1.日常领用：2.紧急领用：（二）使用规范。明确物品使用范围，禁止挪作他用。1.客用品：2.办公用品：六、报废处置（一）报废标准。符合以下任一条件的物品予以报废。1.超过使用年限。2.损坏无法修复。3.技术淘汰。4.安全隐患。（二）处置流程。报废需填写《报废申请单》，经行政部、财务部联合审批。1.实物处置：2.资金处置：七、监督检查（一）内部监督。行政部每月抽查各单位领用记录，财务部每季度审核采购账目。（二）外部监督。接受审计部门检查，配合政府部门抽查。1.发现违规行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚、降职处分。2.对举报人给予奖励，保护举报人合法权益。八、附则（一）本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的以本制度为准。（二）

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