环境清洁维护办法(制度类)

环境清洁维护办法一、总则

（一）目的

为规范企业环境清洁维护工作，依据《中华人民共和国清洁生产促进法》《公共场所卫生管理条例》及企业生产经营实际，解决生产区域油污堆积、公共区域清洁不到位、特殊区域管理薄弱等问题，保障员工职业健康，提升生产环境安全性与企业形象，特制定本办法。本办法旨在明确清洁责任标准、规范操作流程、强化监督考核，实现清洁工作常态化、标准化、高效化。

1、落实国家环保与卫生法规要求，规避合规风险；

2、防控生产区域因清洁不到位引发的安全隐患（如地面湿滑导致摔倒、油污引发火灾）；

3、优化生产环境，保障设备正常运行（如避免粉尘进入设备影响精度）；

4、提升员工工作舒适度与满意度，间接提高生产效率。

（二）适用范围

本办法覆盖企业生产车间、仓储区、办公区、食堂、卫生间等所有物理空间，适用于全体正式员工、外包保洁人员、进入厂区的供应商及访客。具体边界如下：

1、正式员工：负责本岗位及周边区域的日常清洁；

2、外包保洁人员：负责公共区域及公共设施的专业清洁；

3、供应商及访客：需遵守厂区清洁规定，禁止随意丢弃杂物；

4、例外场景：临时施工区域的清洁由施工方负责，行政部监督；客户参观前的专项清洁由行政部统筹。

（三）核心原则

1、合规性原则：清洁标准不低于国家及地方卫生、环保法规要求，重点区域（如化学品存放区）需符合行业专项标准；

2、权责对等原则：谁使用谁负责、谁监督谁担责，明确各区域清洁责任主体，避免责任推诿；

3、风险导向原则：优先保障生产安全与职业健康，重点防控油污、粉尘、化学品残留等高风险因素；

4、效率优先原则：清洁工作与生产节奏协同，避免在设备运行高峰期或生产繁忙时段开展大规模清洁；

5、持续改进原则：每月评估清洁效果，根据反馈优化清洁频次、方法及资源配置。

（四）层级与关联

本办法为企业专项管理制度，层级高于部门内部操作规范，与《安全生产管理制度》《设备维护保养制度》《外包服务管理办法》等关联。冲突处理规则如下：

1、与《安全生产管理制度》冲突时，以安全要求优先（如遇设备故障需紧急维修，清洁工作需为维修让路）；

2、与《外包服务管理办法》冲突时，本办法明确保洁服务标准，外包合同需据此修订；

3、特殊情况（如重大活动应急清洁）需报总经理审批，执行后3个工作日内向行政部备案。

（五）相关概念说明

1、生产区域：指直接参与产品制造的空间，包括生产车间、设备周边、物料暂存区、备品备件库；

2、公共区域：指员工日常活动及客户可进入的空间，包括办公区、走廊、卫生间、食堂、厂区主干道；

3、日常清洁：指每日必做的基础清洁项目，如地面清扫、垃圾清理、桌面擦拭；

4、专项清洁：指定期或特定情况下的深度清洁，如设备检修后的油污清理、季节性卫生死角清理；

5、清洁工具：指用于清洁的设备与耗材，包括扫帚、拖把、清洁剂、消毒液、吸尘器、高压水枪等。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构

企业环境清洁维护工作采用“总经理统筹—行政部主管—部门协同—岗位执行”的四级管理架构，确保精简高效、权责清晰。

1、决策层：总经理负责审定年度清洁预算、外包保洁单位选定及重大清洁方案（如厂区改造后的深度清洁）；

2、执行层：行政部经理为清洁工作直接负责人，统筹制定清洁计划、分配资源、监督执行；生产部、设备部、仓储部等部门负责人配合落实本区域清洁工作；

3、监督层：质量部负责清洁质量抽查，安全员负责清洁过程中的安全监督；

4、操作层：班组长监督本班组员工日常清洁，保洁人员负责公共区域专业清洁，操作工负责本岗位设备及周边清洁。

（二）决策与职责

1、总经理职责：

a、审批年度清洁费用预算（含保洁外包费用、清洁工具采购费用、清洁剂消耗费用）；

b、决定外包保洁服务单位的选择与合同签订；

c、处理重大清洁事故（如因清洁不到位引发的生产安全事故）的应急响应与责任认定。

2、行政部经理职责：

a、制定年度清洁计划（含日常清洁频次、专项清洁安排、外包服务内容）；

b、采购与管理清洁工具、耗材，确保库存充足且合规（如清洁剂需符合环保标准）；

c、每月组织清洁工作例会，协调跨部门清洁问题。

（三）执行与职责

1、生产部职责：

a、生产车间：班组长每日下班前组织操作工清理本工位及周边地面油污、物料散落，确保设备无积尘；

b、设备维护：设备部配合生产部，在设备停机检修时同步完成设备表面及底座清洁，检修后24小时内清理现场油污与杂物；

c、交接管理：生产部与仓储部每日下班前30分钟完成物料暂存区清洁交接，确保货架无积尘、通道畅通。

2、行政部职责：

a、公共区域：保洁人员每日早7:00前完成办公区、走廊地面清扫，午间12:00后补充卫生间洗手液与纸巾，下午5:00后清理食堂餐桌椅；

b、外包管理：监督保洁人员每日清洁日志填写，每周抽查公共区域清洁质量（如地面污渍率不超过5%）；

c、应急处理：接到生产区域清洁异常（如油污泄漏）报告后，30分钟内调配保洁人员支援。

3、质量部与安全员职责：

a、质量部每月5日前对生产区域清洁质量进行抽查（重点检测地面油残留量，标准≤0.1mg/cm²）；

b、安全员每日巡查消防通道、安全出口清洁情况，确保无杂物堆积，通道宽度≥1.2米。

（四）监督与职责

1、监督主体：行政部为日常监督主体，质量部、安全员为专业监督主体，员工为全员监督主体；

2、监督方式：

a、行政部每日通过巡查表记录公共区域清洁情况，对不合格项（如卫生间地面有积水）要求保洁人员2小时内整改；

b、质量部每月10日前出具《清洁质量报告》，报总经理及行政部，连续两个月不合格的区域扣减该部门负责人当月绩效5%；

c、员工可通过意见箱或微信群反馈清洁问题，行政部24小时内响应并处理。

3、结果应用：清洁工作纳入员工绩效考核，操作工日常清洁质量占班组长考核权重的10%，保洁人员清洁质量与外包服务费支付挂钩（每出现1次重大不合格，扣减当月服务费2%）。

（五）协调联动

1、晨会沟通：生产部、行政部每日早8:30召开晨会，通报前一日清洁问题及当日清洁重点（如设备检修需提前清理周边区域）；

2、异常响应：建立“清洁问题快速响应群”，各部门发现清洁异常需在群内@行政部经理，行政部10分钟内协调资源处理；

3、争议解决：跨部门清洁责任争议（如仓储区货架清洁责任归属）由行政部牵头，会同生产部、仓储部协商解决，3个工作日内明确责任并执行。

三、清洁区域与标准

（一）生产区域清洁标准

生产区域清洁需以“安全第一、生产优先”为原则，确保设备运行环境整洁，物料存放有序，重点防控油污、粉尘、金属碎屑等安全隐患。

1、车间地面清洁标准：

a、每日下班前操作工需用扫帚清除地面散落的物料碎屑、金属废料，再用中性清洁剂（如pH值7-8的地面清洁剂）拖拭地面，确保无油污、无积水、无明显污渍；

b、每周末由班组长组织员工进行深度清洁，用高压水枪冲洗地面（压力≤10MPa），清除顽固油污，冲洗后地面需干燥无残留水渍；

c、地面划线区域（如物料通道、安全通道）需清晰可见，无杂物占用，通道宽度≥1.5米。

2、设备表面及周边清洁标准：

a、班前5分钟操作工需用干燥抹布擦拭设备表面及控制面板，确保无灰尘、无油渍，按键灵活无卡顿；

b、设备运行中，每小时检查一次设备底部及周边地面，如有油泄漏需立即停机处理，用吸油棉吸附泄漏物，再用清洁剂清理；

c、设备检修后，维修人员需配合操作工清理设备表面及周围环境，确保无工具、零件残留，检修后24小时内由质量部验收清洁效果。

3、物料暂存区清洁标准：

a、物料码放需距离地面≥10cm（使用托盘），距离墙壁≥30cm，货架每层每周用湿布擦拭一次，确保无积尘、无蛛网；

b、散落物料需在24小时内清理完毕，可回收物料（如废金属）需分类存放于指定回收点，标识清晰；

c、物料暂存区通道需保持畅通，禁止堆放杂物，每日下班前由仓管员检查并签字确认。

（二）公共区域清洁标准

公共区域清洁需以“整洁美观、舒适便捷”为目标，保障员工日常工作及客户接待需求，重点提升卫生间、办公区等高频使用区域的清洁质量。

1、办公区清洁标准：

a、员工每日下班前需整理个人桌面，文件、文具摆放整齐，地面无纸屑、无杂物；

b、保洁人员每日早8:00前完成办公区地面清扫（使用吸尘器，避免扬尘），擦拭门窗、开关表面，确保无手印、无污渍；

c、会议室使用后，使用部门需清理桌面，关闭电器设备，保洁人员30分钟内完成桌椅归位、地面清洁，每周五进行消毒（含键盘、鼠标）。

2、卫生间清洁标准：

a、保洁人员每2小时巡查一次卫生间，地面用消毒液（含氯消毒剂，浓度200-300mg/L）拖拭，确保无积水、无异味；

b、洗手台、镜面需无水渍、无皂垢，洗手液、纸巾等用品充足，便池内无尿渍、无杂物，每日下班前用洁厕精刷洗一次；

c、卫生间垃圾桶需套垃圾袋，每日更换两次（上午10:00、下午4:00），避免垃圾满溢，地面排水口每周清理一次，防止堵塞。

3、食堂清洁标准：

a、餐后30分钟内，食堂工作人员需清理餐桌椅，用洗洁剂擦拭桌面，确保无油污、无食物残渣，地面用清洁剂拖拭；

b、厨房区域每餐后清洁灶台、油烟机表面油污，每周进行深度消毒（用含氯消毒剂擦拭操作台、刀具），食材存放区需无积尘、无虫鼠迹象；

c、餐具清洗需严格执行“一刮、二洗、三冲、四消毒”流程，消毒后餐具存放在密闭保洁柜中，保洁柜每周清洁一次。

（三）特殊区域清洁标准

特殊区域（如化学品存放区、危废暂存间）需根据其特性制定专项清洁标准，重点防控交叉污染、泄漏风险，确保符合环保与安全法规要求。

1、化学品存放区清洁标准：

a、地面需采用防渗漏材质，每日清理一次，用干布擦拭（避免用水冲洗，防止化学品扩散），如有泄漏需立即用吸附棉处理，并上报安全员；

b、货架、容器表面需无化学品残留，每周用专用清洁剂（如中性去油剂）擦拭一次，确保标识清晰、字迹可见；

c、存放区周边5米内禁止堆放杂物，消防器材（如灭火器、沙箱）需保持清洁，无遮挡，每月检查一次功能完好性。

2、危废暂存间清洁标准：

a、危废容器需密封存放，地面铺设防渗垫（厚度≥2mm），每日检查容器密封情况，如有泄漏需用专用吸附材料处理并记录；

b、暂存间每周清理一次，用干布擦拭墙面、货架，避免用水冲洗，通风设备需24小时运行，确保室内无异味；

c、危废转移后，暂存间需立即清理，用消毒液（过氧乙酸，浓度0.2%）喷洒消毒，记录清洁时间与负责人。

四、清洁管理目标与标准

（一）管理目标与核心指标

1、总体目标：实现厂区环境清洁覆盖率100%，重点区域清洁达标率不低于95%，清洁响应及时率100%，年度清洁投诉率低于2%，确保环境清洁工作满足生产安全、员工健康及企业形象要求。

2、核心指标：

a、清洁达标率：生产区域地面油污残留量≤0.1mg/cm²，公共区域地面污渍覆盖率≤5%，卫生间无异味、无积水；

b、响应及时率：紧急清洁需求（如油泄漏、化学品洒落）30分钟内到达现场，一般清洁需求2小时内处理完毕；

c、资源利用率：清洁工具完好率≥90%，清洁剂月均消耗量偏差不超过预算的10%，外包保洁服务满意度≥90分；

d、持续改进指标：每月清洁问题整改完成率100%，每季度优化1-2项清洁流程或标准。

（二）专业标准与规范

1、生产区域清洁标准：

a、高风险控制点：设备底部油污清理需使用中性清洁剂，避免腐蚀设备，每班次结束后用pH试纸检测清洁剂残留，确保pH值6-9之间；

b、中风险控制点：物料暂存区货架每周末用75%酒精擦拭消毒，防止交叉污染，消毒后需通风30分钟；

c、低风险控制点：车间通道划线清晰，每月用荧光漆补划一次，确保反光效果良好。

2、公共区域清洁标准：

a、办公区桌面文件需分类归档，桌面无杂物，每日下班前用微湿抹布擦拭，灰尘残留量≤0.05g/m²；

b、卫生间洗手台镜面无水渍，洗手液浓度按1:50稀释，每日检测一次浓度，确保有效氯含量≥200mg/L；

c、食堂餐桌椅餐后30分钟内清理，油污残留量≤0.02g/cm²，地面用含氯消毒剂（浓度500mg/L）拖拭。

3、特殊区域清洁标准：

a、化学品存放区地面每日用干布擦拭，避免积水，泄漏应急处理需在10分钟内用吸附棉覆盖，吸附量≥泄漏量的1.5倍；

b、危废暂存间每周清理一次，墙面用0.2%过氧乙酸溶液喷洒消毒，通风设备运行时间≥16小时/天。

（三）管理方法与工具

1、5S现场管理法：

a、整理：生产区域每日下班前清理无用物料，留存物料需标识清晰，每周五由班组长复核；

b、整顿：清洁工具定点存放（如扫帚挂于墙架），使用后30分钟内归位，工具柜贴有工具清单，每周清点一次；

c、清扫：制定区域清扫责任表，明确责任人及清扫频次，清扫后填写《清洁记录表》，记录时间、内容、执行人。

2、清洁日志管理：

a、操作工每日记录本岗位清洁情况，包括清洁时间、使用工具、发现的问题，下班前交班组长签字确认；

b、保洁人员每日填写《公共区域清洁日志》，记录清洁区域、耗材用量、异常情况，每周一交行政部汇总。

3、清洁效果评估工具：

a、采用目视检查法，用标准色卡对比地面污渍等级，1-5级（1级最清洁，5级需立即整改）；

b、使用ATP荧光检测仪检测卫生间、食堂等区域微生物残留量，标准值≤100RLU（相对光单位）。

五、清洁作业流程

（一）主流程设计

1、计划制定流程：

a、行政部每月25日前根据上月清洁情况及生产计划，制定下月《清洁作业计划》，明确各区域清洁频次、责任人及资源需求；

b、计划需经生产部、设备部会签，报总经理审批后，于每月28日前下发各部门执行。

2、执行实施流程：

a、日常清洁：操作工每日上班前15分钟完成本岗位设备及周边清洁，保洁人员每日7:00前完成公共区域清扫；

b、专项清洁：设备检修前24小时，生产部通知行政部安排保洁人员配合清理检修区域，检修后48小时内完成深度清洁；

c、应急清洁：发生油泄漏、化学品洒落时，现场人员立即报告行政部，行政部10分钟内调配保洁人员处理，处理过程记录在《应急清洁记录表》中。

3、检查验收流程：

a、班组长每日下班前检查本班组清洁情况，签字确认《班组清洁自查表》；

b、质量部每周一抽查3个生产区域、2个公共区域，填写《清洁质量检查表》，不合格项通知责任部门24小时内整改。

（二）子流程说明

1、日常清洁子流程：

a、生产车间操作工清洁流程：班前检查设备表面灰尘→用干布擦拭→清理地面碎屑→用中性清洁剂拖拭地面→填写《设备清洁记录》→交班组长检查；

b、公共区域保洁流程：早7:00清扫办公区地面→擦拭门窗及开关→补充卫生间洗手液→午12:00清理食堂餐桌→下午5:00清运垃圾→填写《保洁日志》。

2、专项清洁子流程：

a、设备检修后清洁流程：维修人员清理现场工具零件→通知行政部→保洁人员用吸尘器清理地面→用清洁剂擦拭设备表面→质量部验收→填写《检修后清洁报告》；

b、季节性大扫流程：行政部提前3天通知各部门→各部门清理本区域死角→保洁人员深度清洁公共区域→总经理带队检查→总结改进。

3、外包服务子流程：

a、保洁单位每月25日前提交下月《保洁服务计划》，含人员配置、清洁方案→行政部审核→总经理审批→按计划执行；

b、每月28日行政部组织外包保洁人员月度例会，反馈问题，调整服务内容。

（三）流程关键控制点

1、清洁剂使用控制点：

a、操作工使用清洁剂前需核对浓度标签，生产区域使用pH7-8清洁剂，公共区域使用pH6-7清洁剂；

b、保洁人员配制清洁剂时需用量杯精确配比，如地面清洁剂按1:50稀释，配制后记录在《清洁剂使用台账》中。

2、安全防护控制点：

a、处理化学品泄漏时，操作人员需佩戴防毒面具、橡胶手套，防护用品每月检查一次，破损立即更换；

b、使用高压水枪清洁时，压力不得超过10MPa，操作人员需站在侧面，避免正对喷头。

3、质量验收控制点：

a、生产区域清洁后，班组长需用白手套擦拭地面，无黑色污渍为合格；

b、卫生间清洁后，质量部需用ATP检测仪检测，微生物残留量≤100RLU为合格。

（四）流程优化机制

1、优化发起条件：

a、连续两周清洁达标率低于90%时，行政部需发起流程优化；

b、员工反馈清洁问题超过3次/月时，行政部组织相关部门分析原因，优化流程。

2、优化评估流程：

a、行政部每月组织生产部、质量部召开流程复盘会，分析上月清洁问题，提出改进措施；

b、优化方案需明确责任人、完成时限，报总经理审批后实施。

3、优化实施与反馈：

a、优化措施实施后，跟踪两周效果，达标率提升≥5%视为有效；

b、有效措施纳入《清洁作业标准》，无效措施重新分析原因，调整方案。

六、清洁资源管理权限

（一）权限设计

1、清洁工具采购权限：

a、常规工具（扫帚、拖把等）由行政部经理审批，金额≤1000元可直接采购；

b、大型设备（吸尘器、高压水枪等）需总经理审批，金额＞5000元需签订采购合同，明确质保期≥1年。

2、清洁剂领用权限：

a、生产部门领用清洁剂需经班组长签字，每月领用量不超过计划用量的110%；

b、公共区域清洁剂由保洁人员按需领用，行政部每月核对领用量与消耗量，偏差超过10%需说明原因。

3、外包服务管理权限：

a、外包保洁单位选择由行政部提出候选单位，总经理审批确定；

b、外包服务费支付由行政部经理审核，总经理审批，按合同约定时间支付。

（二）审批权限标准

1、常规审批权限：

a、清洁工具采购≤1000元，行政部经理审批；1000-5000元，生产部会签后行政部经理审批；

b、清洁剂领用≤200元，部门负责人审批；＞200元，行政部备案后部门负责人审批。

2、特殊审批权限：

a、紧急采购（如突发泄漏需立即购买吸附棉），可先电话请示行政部经理，24小时内补办书面审批；

b、外包服务费调整，需提交书面申请，说明调整原因，总经理审批后执行。

3、审批时限要求：

a、常规采购申请2个工作日内完成审批；

b、紧急采购申请1个工作日内完成审批。

（三）授权与代理

1、授权范围与条件：

a、行政部经理因公外出时，可授权行政部主管代理其职责，授权期限不超过7天；

b、代理权限包括清洁工具采购审批、外包服务费支付审核，需填写《授权委托书》报总经理备案。

2、代理管理要求：

a、代理期间，代理人员需每日向行政部经理汇报工作，重大事项需请示总经理；

b、代理结束后，代理人员需3个工作日内办理交接手续，填写《工作交接清单》。

3、授权终止与变更：

a、授权期限届满或行政部经理返岗后，授权自动终止；

b、需延长授权期限时，需重新办理授权手续，报总经理审批。

（四）异常审批流程

1、紧急审批流程：

a、发生紧急清洁事件（如大面积油泄漏），现场人员可先电话请示行政部经理，立即处理；

b、处理完成后24小时内，提交《紧急清洁事件报告》，说明事件原因、处理过程及费用，补办审批手续。

2、权限外审批流程：

a、超出常规权限的采购（如金额＞5000元），需提交《特殊申请表》，详细说明理由，经生产部、财务部会签后，总经理审批；

b、审批通过后，由行政部负责执行，审批记录存档备查。

3、补批流程：

a、因特殊情况未及时办理审批手续的，需在3个工作日内提交《补批申请表》，说明原因，附相关证明材料；

b、补批申请需经部门负责人签字，总经理审批后生效，审批记录纳入档案管理。

七、清洁执行与监督机制

（一）执行要求与标准

1、操作规范要求：

a、操作工清洁设备时需先关闭电源，用干布擦拭控制面板，避免液体进入设备；

b、保洁人员清洁卫生间时，需从内向外擦拭，避免交叉污染，清洁后需打开通风设备30分钟。

2、信息录入要求：

a、操作工每日下班前填写《岗位清洁记录》，包括清洁时间、内容、发现的问题及处理结果；

b、保洁人员每日填写《保洁日志》，记录清洁区域、耗材用量、异常情况及处理结果。

3、痕迹留存要求：

a、清洁记录需保存1年，以备质量部检查；

b、应急清洁事件需拍照留存，照片标注时间、地点、处理情况，存档3个月。

（二）监督机制设计

1、日常监督机制：

a、行政部每日安排专人对公共区域进行巡查，重点检查卫生间、食堂清洁情况，填写《日常巡查记录表》；

b、班组长每日对本班组清洁情况进行抽查，不少于2个岗位，发现问题立即整改。

2、专项监督机制：

a、质量部每月组织一次全厂清洁质量大检查，覆盖所有区域，重点检查高风险区域，形成《清洁质量报告》；

b、总经理每季度带队进行一次清洁工作检查，听取各部门汇报，提出改进要求。

3、内控环节设计：

a、清洁剂采购需经2人核对，确保数量、质量符合要求；

b、外包保洁服务需每周抽查一次，服务质量不合格的扣减当月服务费5%。

（三）检查与审计

1、检查内容与方法：

a、检查内容包括清洁达标率、资源使用情况、员工执行情况；

b、检查方法包括现场目视、ATP检测、询问员工，每月5日前完成上月检查。

2、检查结果处理：

a、检查不合格项需下发《整改通知书》，明确整改内容、时限及责任人；

b、整改完成后，责任部门需提交《整改报告》，行政部验收合格后销号。

3、审计要求：

a、每年12月由财务部牵头，组织行政部、质量部进行年度清洁工作审计；

b、审计内容包括清洁费用使用情况、外包服务质量、制度执行情况，形成《审计报告》报总经理。

（四）执行情况报告

1、报告主体与周期：

a、行政部每月8日前向上级提交《月度清洁执行报告》；

b、质量部每月10日前提交《清洁质量分析报告》。

2、报告内容要求：

a、月度清洁执行报告需含清洁达标率、资源使用情况、存在问题及改进措施；

b、清洁质量分析报告需含检查数据、问题分类、责任部门及整改建议。

3、报告应用：

a、报告作为部门绩效考核依据，清洁达标率低于90%的部门扣减当月绩效5%；

b、总经理每月在管理例会上通报清洁工作情况，部署下月重点工作。

八、清洁绩效考核与改进

（一）绩效考核指标

1、定量指标：

a、清洁达标率：生产区域≥95%，公共区域≥98%，重点区域（如危废暂存间）100%；

b、响应及时率：紧急清洁需求30分钟内到达现场，一般需求2小时内处理完毕；

c、资源消耗偏差：清洁剂月消耗量不超过预算10%，工具损坏率≤5%；

d、投诉率：月度清洁相关投诉≤2次，投诉处理满意度≥90%。

2、定性指标：

a、操作规范性：按流程执行无遗漏，安全防护到位；

b、团队协作：跨部门配合顺畅，应急响应高效；

c、持续改进：主动提出清洁优化建议，每月至少1条。

（二）评估周期与方法

1、月度评估：

a、行政部每月5日前汇总清洁记录，计算达标率，结合质量部抽查结果，采用100分制评分；

b、评分标准：达标率占40分，响应及时率占30分，投诉处理占20分，资源管理占10分。

2、季度评估：

a、总经理每季度末带队检查，重点评估高风险区域清洁效果；

b、结合员工满意度调查，形成季度评估报告，作为部门绩效依据。

（三）问题整改机制

1、一般问题整改：

a、当日发现当日整改，班组长监督执行，24小时内完成复核；

b、整改记录需包含问题