制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案全套资料

1制造企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2024-2025新标准整编汇总》单位名称：某制造企业2025年2月2 6第1章安全生产分级管控作业指导书 71.1编制目的 71.2编制依据 71.2.1相关法规及规定 71.2.2部门规章 81.2.3地方法规及文件 1.2.4标准和规范 1.3基本要求 1.3.1健全机构 1.3.2完善制度 1.3.3组织培训 1.3.4落实责任 1.4术语及定义 13 1.4.2危险源 13 1.4.4危险有害因素 1.4.5危害因素辨识 1.4.6风险 1.4.7工作危害分析法(JHA) 1.4.8安全检查表分析法(SCL) 1.4.9风险评估 1.5危害因素辨识 141.5.1辨识范围 1.5.2辨识内容 1.5.3危害因素造成的事故类别及后果 1.6风险识别、评价及控制流程 第2章风险识别措施 2.1企业危险源(风险点)及辨识标准 第3章风险评估体系 303.1企业风险源识别依据 3.2企业风险评价办法 313.3工作危害分析法(JHA) 313.3.1作业活动的划分 3.3.2作业危害分析步骤 3.3.3工作危害分析(JHA)评价表 3.3.4危险作业风险分析及安全措施 3.4安全检查表分析法(SCL) 483.4.1安全检查表编制的依据 483.4.2安全检查表编制分析要求 4933.4.3安全检查表分析步骤 493.4.4测算危害发生可能性L判断标准 3.4.5测算危害影响后果的严重性S评判标准 3.5作业风险分析法 3.5.1作业条件风险程度评价(LEC) 533.5.2作业风险分析法(风险矩阵) 553.6电子车间全生产风险点统计表 3.7电子厂安全生产条件现场检查表 3.8电子工人安全操作指导 3.9全检查分析(SCL)记录表 3.10电子制造企业生产车间风险分级管控清单 93第4章风险控制体系 4.1风险责任人划分 4.2风险控制措施 4.2.1机械设备的使用及保养 4.2.2电子制造企业危险源防范及应急救援措施 4.3编制风险控制措施计划 4.4选择风险控制时考虑因素 4.5强化安全风险管理制度 4.5.1企业安全生产管理制度 4.5.2企业安全生产检查制度 4.5.3安全生产管理制度 4.5.4防火安全管理制度 4.5.5安全教育制度 4.6控制措施优先选择原则 4.7风险控制效果评审 5.1风险点分类标准 1305.2风险评估表 1355.3风险控制措施及实施期限 5.4企业工作危害分析(JHA)记录表(样表) 5.5企业安全检查表表法(SCL)记录表(样表) 5.6作业活动清单 5.7安全检查对照样表 5.8设备设施清单 第1章隐患排查治理作业指导书 1.1编制目的 1.2术语及定义 1.4基本要求 1.4.1健全机构 1.4.2完善制度 41.4.3组织培训 1.4.4落实责任 第2章工作任务及实施 2.1成立隐患排查领导小组 2.2责任及职责划分 2.3隐患排查 2.4隐患排查结果的处理 2.4.1隐患分级 2.4.2隐患的判定标准 2.4.3隐患级别的确定 2.4.4隐患排查治理情况通报 2.5隐患分级治理 2.5.1隐患治理实行分级治理 2.5.2一般隐患的整改 2.5.3重大事故隐患的整改 2.5.4整改期间的防范要求 2.5.5完善生产安全事故隐患排查治理制度 1722.5.6隐患治理验收 2.6档案管理 2.7评审与更新 1763.1基础管理类 3.2生产现场类 第4章隐患排查台账 2034.1隐患排查台账 2034.2企业安全隐患检查表 2054.3特种设备安全隐患检查表 2124.4职业健康安全隐患检查表 2134.5隐患整改通知单 2154.6安全生产隐患通知单(排查) 2174.7安全生产隐患验收单(治理和验收) 218 2195.1表1:隐患排查治理清单样表 2195.2表2:隐患排查治理记录样表 205.3表3:隐患排查治理公示样表 2215.4表4:隐患排查治理通知单样表 2225.5表5:一般隐患登记及整改销号审批样表 2235.6表6:重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 2245.7表7:事故隐患分类汇总表 2265.8各专业隐患排查表 2275.8.1安全基础管理隐患排查表 2275.8.2区域位置及总图布置隐患排查表 2325.8.3工艺隐患排查表 23655.8.4设备隐患排查表 2395.8.5电气系统隐患排查表 2425.8.6仪表隐患排查表 2465.8.7危险化学品管理隐患排查表 2495.8.8储运系统隐患排查表 2515.8.9公用工程隐患排查表 2575.8.10消防系统隐患排查表 2596第一部分安全生产分级管控体系7第1章安全生产分级管控作业指导书全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系安全生产工作，遏制事故的发生，我站决定查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令88号(2021年修订版)2《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第81号(2021年修订版)3《中华人民共和国劳动法》中华人民共和国主席令第28号，中华人民共和国主席令第18号修改，2009年8月27日实施4《中华人民共和国职业病防治中华人民共和国主席令第52号，中华人民共和国主席令第48号修改，2016年7月2日实施5《中华人民共和国突发事件应对中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全中华人民共和国主席令第4号令，2014年1月1日实施8序号文件名文件号、颁布实施日期7《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》中华人民共和国国务院令第352号，2002年5月12日实施9《特种设备安全监察条例》中华人民共和国国务院令第549号，2009年5月1日施行《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号，国务院令第645号修订，2013年12月7日施行《工伤保险条例》(2010年修订)中华人民共和国国务院令第586号，2011年1月1日施行1234《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部5《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部6978施9修订)安监管管二字[2003]38号，2003年4月1《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名安监总管三(2011)95号，2011年6月21《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名安监总办〔2016〕13号，2016年2月4日序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2007年11月29日经XX省十届人民代表大会常务委员会第32次会议通过，2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暂行规定》XX省政府令第155号3《XX省消防条例》2010年9月30日XX省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议修订通过，自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法(暂XX省安全生产监督管理局公告第8号5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》云安监管〔2008〕102号6《XX省人民政府贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见》云政发〔2010〕157号7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》云安监管〔2013〕13号8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》云安监管〔2015〕58号序号文件名标准号、实施日期1《汽车加油企业设计与施工规范(2014年版)》GB50156-2012,2013年3月1日2《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2015年5月1日序号文件名标准号、实施日期3《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005,2005年10月1日4《常用化学危险品贮存通则》GB15603-1995,1996年2月1日5《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》GB18265-2000,2001年5月1日6《危险化学品重大危险源辩识》GB18218-2009,2009年12月1日7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》GB17914-2013,2014年7月1日8《安全标志及其使用导则》GB2894-2008,2009年10月1日9《危险货物运输包装通用技术条件》GB12463-2009,2010年5月1日《防止静电事故通用导则》GB12158-2006,2006年12月1日《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058-2014,2014年10月1日《液体石油产品静电安全规程》GB13348-2009,2009年12月1日《消防安全标志设置要求》GB15630-1995,1996年2月1日《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009,2010年5月1日《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986,1987年2月1日《危险场所电气防爆安全规范》AQ3009-2007,2008年1月1日《企业作业安全规范》AQ3010-2007,2008年1月1日《加油企业视频安防监控系统技术要求》AQ/T3050-2013,2013年10月1日《安全评价通则》AQ8001-2007,2007年4月1日《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013-2008,2009年1月1日《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2013,2013年10月1日《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH/T3022-2011,2011年6月1日《用电安全导则》GB/T13869-2008,2008年12月1日《电子制造企业总平面设计规范》GB50187-2012,2012年8月1日《化学危险品重大危险源辨识》《建设项目环境风险评价技术导则》文件名1.3基本要求企业制定风险分级管控体系培训计划，分层次、分阶段组织全体法等，并保留培训记录。1.3.4落实责任企业建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格执行。1.4术语及定义1.4.1风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。1.4.2危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。1.4.3危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。1.4.4危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。1.4.5危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。1.4.6风险某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)×严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指1.4.7工作危害分析法(JHA)1.4.8安全检查表分析法(SCL)(3)事故及潜在的紧急情况；(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；(8)丢弃、废弃、拆除与处置；(9)气候、地震及其他自然灾害等。1.5.2辨识内容在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。1.5.3危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.6风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下：编制风险控制计划(如有必要)卫第2章风险识别措施2.1企业危险源(风险点)及辨识标准公司风险点(危险源)辨识标准XX公司部品产业线电子部危险源调查表检查要点1具：如剪刀、装机械伤害人员触电备安全操作规程以及维护保养记录2.员工是否全操作规程、4.员工是否确佩戴头巾等防护用品效和应急处理措施过额头2/3,位危险源知识以及设备安全操作全警示标识和岗位危险源告知1.头发或其它异物卷入操作者或临近人员应立即切断设备电源(按下急停开关或松开故障，操作人员立即停机，报告产业线经理：每月设备管理员：每周各班班长：每日一次5.员工是否有打闹嬉戏6.设备是否有警示标识上无悬挂物。5.现场员工无嬉戏打闹6.设备上贴有安全警示标识出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。3.如出现工具、工装伤人，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治2镀锡自动焊锡机、锡锅和电烙铁的高温和烟雾灼烫、火触电、压伤普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备、工装安全操作规程、点检内容、一般的消防知识3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措1.设备有安全操作规程以及保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措施。4.设备上贴有安全警示标识5.员工应正确1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打闹。3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知以及化学品MSDS清1.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告班长或机修。2.出现人员烫伤，轻的只损伤皮肤表层，局部轻度红肿、无水泡、疼痛明显，应立即脱去衣袜后，将创面放入冷水中浸洗半小时，直到疼痛消失为止。再所有班组产业线经理：每月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每周一次安全员：每周一次各班班长：每日一次助焊剂、稀释剂、去漆剂中毒与窒息、火灾自动焊锡机锡液漏出、溅出以及设备其它故障，安全防护装置缺失灼烫、火灾普通施和应急处理措施4.员工是否正确着装，正确佩戴防护用品5.设备是否有警示标识6.排烟装置是否完好7.焊锡机等设备0.5米范围内有无易燃物品。8.焊锡机等设备有无安全防护装置9.现场有无对应化学品的MSDS清单配戴手套和口罩以及着装。6.排烟装置有效7.设备有安装防护挡板以及设备0.5米范围内无易燃物品。8.现场有对应化学品的MSDS清单，员工知晓所用化学品危害以及预防、应急措施。4.严格执行设备、抽风系统等点检和保养、检查制度，规范员工操作行为。5.督促员工正确佩戴使用劳防用品。6.严禁班组员工擅自拆除设备安全防护装置。下班前清理设备周围易燃物品，切断电源。用麻油、菜油涂擦创面。重者及时送医院救治。3.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。4.如出现工具、工装伤人，轻的及时包扎止血。重的，先包扎正血再送医院救治。5.员工身体出现不良反应时，应及时到医院进行检查医治。3装配装配设备、工带机、气动压床、刀片等)、胶等机械伤害中毒、过敏普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录2.员工是否知晓设备安全操作规程、点检1.设备有安全操作规程以及点检、保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。1.出现人员受伤，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治。2.员工身体出现不良反应时，应所有班组产业线经理：每月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每周一次安全员：每周一次剪脚机械伤害普通3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.员工是否有打闹嬉戏5.设备、工装是否有警示标识6.设备防护挡板是否缺失有效危险源的危害以及预防措施和应急处理措施。4.设备运行正常，防护挡板无缺失且有效5.员工在现场嬉戏打闹现象。6.员工无违章操作。2.严禁员工在现场嬉戏打闹。3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。4.严格执行设备系统等点检和保养、检查制度，规范员工操作行为。5.严禁班组员工擅自拆除设备安全防护装置。及时到医院进行检查医治。各班班长：每日一次设备故障和安全防护装置缺失机械伤害普通4烘烤烘箱、烘道、烤箱内部的高温移动的链条普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备安全操作规程、点检内容、一般的消防知识3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4员工是否正确佩戴防护用品5.设备是否有警示标识6.排烟装置是1.设备有安全操作规程以及保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措施。安全警示标识，安全防护装置有效5.员工应佩戴手套6.排烟装置有效7.设备有安装1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打闹。3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。4.严格执行设备、抽风系统等点检和保养、检查制度，规范员工操作行为。5.督促员工正确佩戴使用劳防用品。6.严禁班组员工擅自拆除设备安全防1.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告班长或机修。.出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员压伤，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治。3.如出现火灾，所有班组产业线经理：每月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每周一次安全员：每周一次各班班长：每日一次20否完好7.烘箱、烘道等设备0.5米范围内有无易燃物品。8.设备有无急停开关；烘道链条移动处有无防护挡板防护挡板以及设备0.5米范围内无易燃物8.现场有对应化学品的MSDS清单，员工知晓所用化学品危害以及预防、应急措施。护装置。下班前清理设备周围易燃物品，切断电源。操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。4.身体出现不良反应时，员工应及时到医院进行检查医治。5浸漆、喷码、印字自动含浸机的自动运行动作机械伤害普通1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备安全操作规程、点检内容、一般的消防知识3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.员工是否正确佩戴防护用品5.设备是否有警示标识6.排烟装置是1.设备有安全操作规程以及保养记录且有效2.现场有岗位应急预案3.员工知晓该危险源的危害以及预防措施和应急处理措施。4.设备上贴有安全警示标识5.员工应正确佩戴皮手套、活性炭过滤口罩、皮围裙6.排烟装置有效7.现场有对应1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打闹。3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。4.严格执行设备、抽风系统等点检和保养、检查制度，规范员工操作行为。5.督促员工正确佩戴使用劳防用品。6.严禁班组员工擅自拆除设备安全防1.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告班长或机修。.出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员压伤，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治。3.如出现火灾，烘浸班产业线经理：每月一次厂长：每周一次工艺：每周1次设备管理员：每周1次各班班长：每日1次设备故障机械伤害普通漆、稀释剂、喷码油墨、清洗剂、印字油墨、开孔剂中毒、过敏与窒息、火灾重大21否完好7.现场有无对应化学品的MSDS清单化学品的MSDS清单，员工知晓所用化学品危害以及预防、应急措施。6测试高压测试触电普通1.是否有安全操作规程以及员工是否按规程操作2.员工是否知晓岗位危险源和预防、应急措施3.脚下是否有绝缘胶垫4.工装是否有保护措施5.是否有警示标识1.现场有安全操作规程，员工无违章现象2.员工知晓预防、应急措施3.员工脚下有绝缘垫4.工装有防护措施5.现场有警示标识自动运行工装导致的机械伤害机械伤害普通7包装包装材料火灾重大1.现场有无防1.现场有防火护装置。下班前清理设备周围易燃物品，切断电源。1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打闹。3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。4.严格执行仪表等点检和保养、检查制度，规范员工操作行为5.严禁班组员工擅自拆除设备安全防护装置。1.对员工进行岗位操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。4.身体出现不良反应时，员工应及时到医院进行检查医治。1.仪表带电或故障，操作人员立即停机，报告班长或机修。出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员压伤，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治。1.设备带电或故所有班组产业线经理：每月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每周一次安全员：每周一次各班班长：每日一次所有班组产业线经理：每月一22火标识2.消防器材、设施前有无遮挡3.配置的灭火器是否足够4.电器有无防爆装置或电源是否断开5.物品堆码高度是否符合文件要求标识，配置足够的消防器材，严禁携带火种进入包装材料区。2.消防器材、配电柜0.5米范围内无遮挡，安全通道畅通3.打包机有安全操作规程，员工无违章操作4.物品堆放整齐，堆放高度原则上不超过2米。打包机导致的机械伤害机械伤害、灼烫普通成托货物垮塌造成的伤害物体打击普通危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打闹。3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。4.严格执行设备点检和保养、检查制度，规范员工操作行为。5.严禁携带火种进入包装材料区。下班前清理设备周围易燃物品，切断电源。障，操作人员立即停机，报告班长或机修。.出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员压伤，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治。3.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。4.出现人员烫伤，轻的只损伤皮肤表层，局部轻度红肿、无水泡、疼痛明显，次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每周一次安全员：每周一次各班班长：每日一次238生产辅助机加设备的旋转\运动机械伤害重大1.是否有设备安全操作规程以及维护保养记录。2.员工是否知晓设备安全操作规程、点检内容、一般的消防知识3.员工是否知晓岗位危险源的危害以及预防措施和应急处理措施4.员工是否正确佩戴防护用品5.员工是否违章操作6.设备是否带病工作和警示标识1.设备有安全操作规程和维修保养记录，员工无违章现象2.操作员工熟知设备安全操作规程，操作时正确佩戴防护用品。3.现场有警示标识。4.员工知晓本岗位的危险源以及产生的危害和预防、应急措施。5.设备点检正常，状态完好设备故障机械伤害普通磨床产生的无机性粉尘粉尘普通1.对员工进行岗位危险源知识以及设备安全操作知识培训，让员工熟悉掌握本岗位应具有的安全操作知识以及逃生路线。2.严禁员工在现场嬉戏打闹。严禁员工违章操作以及设备带病运行。3.在现场张贴安全警示标识和岗位危险源告知。4.严格执行设备点检和保养、检查制度，员工操作行为规范。5.督促员工正确佩戴使用劳防用品。6.严禁班组员工擅自拆除设备安全防护装置。应立即脱去衣袜后，将创面放入冷水中浸洗半小时，直到疼痛消失为止。再用麻油、菜油涂擦创面。重者及时送医院救治1.设备带电或故障，操作人员立即停机，报告班长或机修。出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.外部出血立即采取止血措施，防止失血过多而休克.外观无伤，但呈休克状态，神志不清，或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。3.为防止伤口感染，应用清洁布机加班产业线经理：每月一次厂长：每周一次工艺：每周一次设备管理员：每周一次安全员：每周一次班长：每日一次241.化学品存放环境要求不能被阳光直射，必须放置在阴凉通风的环境中，所有片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。4.搬运时应使上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变并及时送医院救治1.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报9储存化学品火灾、其它爆炸、中毒与窒息重大1.化学品存放环境是否符合要求2.化学品存放1.化学品存放环境要求不能被阳光直射，必须放置在阴凉库房产业线经理：每月一次厂长：每周一次工艺：每周一次25是否间隔符合要求3.化学品存放是否远离发热设施4.每种化学品是否有相应的MSDS清单5.班组化学品领用量是否超过一天6.化学品是否有泄露和符合要求的包装。7.化学品管理是否有安全管理制度和安全警示标识和安全告知书。8.进入化学品库人员是否携带有火种和防静电措施以及警示标识。9.员工操作时是否私自违规使用、携带火种.10.管理化学品库人员必须持证上岗通风的环境中，所有灯具、开关必须有防爆装置。2.酸碱化学品以及易燃、易爆化学品必须分开存放，严禁混装，混放3.化学品存放周围3-5米内，不能有发热设备设施。4.每种化学品有对应的MSDS清单.5.班组化学品领用量不能超过一天的用量6.相应的化学品包装对应相应的包装，没有泄露7.化学品库和班组有化学品安全管理制度和安全警示标识和化学品库外有安全告知8.进入化学品库人员是否携带有火种和防静电措施。严禁灯具、开关、抽风等设施必须有防爆装置。2.酸碱化学品以及易燃、易爆化学品必须分开存放，间距符合安全要求。严禁混装，混放。3.化学品存放周围3-5米内，不能有发热设备设施。4.每种化学品有对应的MSDS清单。班组化学品领用量不能超过一天的用量。员工熟悉化学品应急预防措施以及逃生方法和路线。6.相应的化学品包装对应相应的包装，没有泄露7.化学品库和班组有化学品安全管理制度和安全警示标识和化学品库外有安全告知书。严禁使用铁制等金属工具。8.进入化学品库人员严禁携带有火种并采取防静电措施。严格执行工厂动火制度。9.管理化学品库人员必须持证上岗告相关人员。如火势无法控制，警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。2.如出现化学品泄漏，操作员工应及时切断所有电源，报告相关人员，并按MSDS清单上的处理措施进行。3.员工身体出现不适症状(中毒等),应及时到医院检查医治。化学品管理员：每日一次安全员：每周一次班长：每日一次26员工擅自违章动火。9.管理化学品库人员必须持证上岗维修登高作业触电、高处坠落、机械伤害、火灾重大1.现场设备是否有安全操作规程，员工是否违章操作切割等作业时，员工是否正确佩戴劳防用品和保护措施。3.电工、维修作业时现场是否有警示标识4.使用旋转工具前必须进行检查。5.动火作业是否办理动火证。1.作业时，操作员工正确佩戴劳防用品，采取必要有效的防护措施.2.电工作业、焊接作业、切割作业时，员工必须持证上岗。3.使用旋转工具前必须对工具进行检查，严禁戴手套作业。4.现场设备必须有安全操作规程，操作人员无违章现象。5..动火作业必须办理动火证，并对现场进行易燃物品进行清理。1.作业时，操作员工正确佩戴劳防用品，采取必要有效的防护措施.2.电工作业、焊接作业、切割作业时，员工必须持证上岗。3.使用旋转工具前必须对工具进行检查，严禁戴手套作业。4.现场设备必须有安全操作规程，操作人员无违章现象。5.动火作业必须办理动火证，并对现场进行易燃物品进行清理。1.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，应及时打119报警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。2.出现人员触电，首先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。3.外部出血应立即采取止血措维修班产业线经理：每月一次厂长：每周一次设备员：每周一次安全员：每周一次班长：每日一次电工作业焊工作业钻床砂轮机切割机27施，防止失血过无伤，但呈休克状态，神志不清，或昏迷者，要考虑胸腹部内脏或脑部受伤的可能性。4.为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。5.搬运时应使伤员平躺在担架上，腰部束在担架上，防止跌下。平地搬运时伤员头部在后，上楼、下楼、下坡时头部在上，搬运中应严密观察伤员，防止伤情突变并及时送医院救治公共照明设施触电、火灾普通1.下班后，电源是否关闭2.各电源开关前无遮挡，开关完好，配电1.下班后，关闭2.各电源开关前无遮挡，开关完好，配电柜接1.员工用电安全知识的培训，规范员工使用电器设施的行为。2.叉车要按期进行1.电器带电或故障，使用人员应立即停机，报告相关人员。如出现人员触电，首所有班组产业线经理：每月一次厂长：每周一次设备员：每周一次安全员：每周一次流水线体、风扇、饮水机、开水器、空调、电脑等电器机械伤害、触电、烫伤、火灾普通28各类电源开关、配电柜触电、火灾普通柜接线规范。3.饮水机、开水器内是否有水4.现场物料摆放是否整齐，有序。安全通道畅通。5.叉车是否年检，运行是否正常，操作人员是否持证上岗，是否违章操作，是否有维护保养记录线规范。3.饮水机、开水器内有水，严禁干烧。4.现场物料摆放整齐，有序，未堵塞安全通道5.叉车有年检记录，运行正常，操作人员持特种作业证上岗，有维护保养记录。严禁无证上岗，严禁违章操作。年检，员工必须持证上岗。3.员工熟悉掌握逃生路线，消防通道畅通。4.物料堆放整齐有序，用电设施周围及下面没有阻挡物和易燃物5.员工不得擅自拆开电器、线体等防护设施以及现场嬉戏打闹。先要采用正确的方法使其脱离电源，然后根据伤者情况迅速采取人工呼吸或人工胸外心脏挤村法进行急救，严重的及时送医院救治。2.出现人员机械伤害，轻的及时包扎止血。重的，先包扎止血再送医院救治。3.如出现火灾，操作人员应立即使用灭火器具扑灭初期火灾并报告相关人员。如火势无法控制，警，并及时通知相关人员，同时启动工厂消防应急预案。4.出现人员烫伤，轻的只损伤皮肤表层，局部轻度红肿、无水泡、疼痛明显，应立即脱去衣袜后，将创面放入冷水中浸洗半小时，直到疼直到科长：每周一次班长：每日一次物料摆放物体打击普通29疼痛消失为止。再用麻油、菜油涂擦创面。重者及时送医院救30第3章风险评估体系我公司结合所设企业的实际情况，选择工作危害分析法(JHA)和安全检查表分析法(SCL),进行工艺危害风险分析。3.1企业风险源识别依据《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令第88号)《山东安全生产主体责任规定》(山东省人民政府令2016年第303号)《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字【2016】36号)《关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案》(鲁安办发〔2016〕10号)《关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知》(鲁安办发〔2016〕11号)《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发(2016)16号)《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》(安监总管三〔2010〕186号)《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(国家安全监管总局令第79号)《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号)《重点监管的危险化工工艺目录》(2013年完整版)《重点监管的危险化学品名录》(2015年完整版)《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013《安全生产风险分级管控体系通则》DB37/T2882-2016《汽车加油企业设计与施工规范》GB50156-2002(2006版)31《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》(XX安监管危化[2016]71号)《XX安全生产委员会关于进一步加强安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设工作的指导意见》(XX安委【2016】3号)《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》(AQ3013-2008)《××企业安全现状评价报告》《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB13861-2009《工作场所职业病危害作业分级第二部分：化学物》(GBZ/T229.2-2010)《职业性接触毒物危害分级》(GBZ230-2010)《工作场所物理因素测量第10部分：体力劳动强度分级》(GBZ/T189.10-2007)评价小组应对所识别的危害加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响的最大范围，以便采取有效的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。常用的评价方法有：1、预危险性分析法PHA2、危险与可操作性分析法HAZOP3、安全检查表分析法SCL4、工作危害分析法JSA5、作业条件危险性分析法LEC。工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。1.方法概述工作危害分析方法(JobHazardAnalysis,简称JHA),是一种比较细致的分析作业32过程中存在危害的方法。它将一项工作活动分解为相关联的若干个步骤，识别出每个步骤中的危害，并设法控制事故的发生。这是一种定性与定量相结合的方法，先辨识出工作中的危害，然后根据风险度=风险发生的概率×后果的公式来计算出数值，确定其数值大小来确定风险的大小和分级，然后采取相应的措施。第一步把一项工作分解为若干主要步骤，即先做什么,后做什么,用三四个词表示一个步骤。分解时应该认真研究这项工作，班组有关人员一起讨论，分解出合理的工作步骤。工作危害分析的主要步骤是先确定待分析的工作，然后将该工作划分为若干个步骤，再辨识出每一步骤的潜在危害，最后确定相应的预防措施。分析前应当成立分析小组，确定分析的具体工作，把这项工作分解成若于步骤后，填写到工作危害分析记录表中。记录表包括工作步骤，该步骤的潜在危害、主要后果、风险度和建议改进措施等内容。这种方法需要有一些长期积累的基础数据，并认真总结和统计，在计算时才能更准确地反映出真实情况；否则由于分析人员认识的不同可能产生较大的偏差。2.方法应用该方法首先把一项工作分解为若干主要步骤。分解时，各岗位有关人员要一起讨论，认真研究该项工作，才能分解出合理的工作步骤。在辨识危害过程中的方法基本与上期介绍的标准危害(隐患)分析方法一致，结合相关标准和工作经验进行辨识，并列出清单。然后，再判断危害发生的可能性和后果的严重性，比照已划分好的标准分别填写相应的数值。在测算危害发生的可能性时，重点考虑同类事故以前是否发生过，以及人体暴露在危险中的频繁程度、安全防范措施、安全检查、操作规程和员工技能等方面的因素。针对每一因素制定具体的测算标准，根据工作中的实际情况逐项比照标准填写相应的数值。测算的标准可参照表1所列内容。本体系按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段等参考点进行有机结合，而进行划分。(1)日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检；(2)异常情况处理：停电，加油机设备故障处理；33(3)作业活动：动火、受限空间、高处、临时用等特殊作业；采样分析、检尺、汽车装卸车、储罐、清罐内污油等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪表仪器维修、设备管线开启等其(4)管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。3.3.2作业危害分析步骤(1)划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》(参照表1)。表1作业活动清单格式(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:作业活动12日(活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。)(2)将作业活动分解为若干个相连的工作步骤(注：应按实际作业划分，要让别人明白这项作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤(3)辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析(JHA)评价表》(LEC法参照表2-1,LS法参照表2-2)。(记录受控号)单位：风险点岗位：工作任务：No:序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果控制措施LECD评价级别管控级别工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：填表说明：1、审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2、评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.8风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。34(记录受控号)单位：风险点岗位：工作任务：No:序号物、作业环境、管理)LSR控制分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：可以按下述问题例举提示清单提问：1)身体某一部位是否可能卡在物体之间?2)工具、机器或装备是否存在危险有害因素?3)从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤?4)从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中?5)噪声或震动是否过度?6)空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽?7)照明是否存在安全问题?8)物体是否存在坠落的危险?9)天气状况是否对可能对安全存在影响?10)现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质?可以从能量和物质的角度进行提示。其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。例如：机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌等；热能可造成灼烫、火灾；电能可造成触电；化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原体载体、粉尘和爆炸性物质等。(4)识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。(5)对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分(6)根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。35工作危害分析(JHA)评价表AB1-BZ33单位：XX公司工作岗位：工作任务：换热器检修No:003序号工作步骤危害因素或潜在事件(人、物、作业环境、管理)主要后果控制措施LECD风险等级1拆保冷工具伤害人员高处坠落1戴手套2系安全带3保冷棉用塑料袋回收标识3126A人员高空坠落环境污染2排液人员中毒员光气氯苯中毒1排液吹扫干净2负载合适的劳保防护用品3作业方式正确4废液有效收集315B境污染3碱洗碱灼伤人员受伤1戴防酸碱手套2佩戴面屏3护目镜317B4拆开封头人员光气氯苯中毒员受伤1打开换热器导淋排尽换热器内液体2用空气充分置换3拆开首次法兰时佩戴正压1177A坠落、坠物挤伤螺栓掉落36呼吸设备4合理吊点及正确导链使用5螺栓盛放在螺栓专用盒内管线悬空管线折断用导链固定10.521A5水枪防护高空坠落员受伤环境污染1穿戴好安全带2劳保防护齐全有效3作业方式正确4废水废液有效收集317B工具伤害化学品危害不正确的姿势6吹扫工具伤害人员受伤环境污染1佩戴好防护用品2作业方式正确3吹枪连接头固定4周围围警戒线317B残渣清理限制空间压力7管板试漏工具伤害人员伤害戴好劳保手套1177A8复位气密保冷恢复工具伤害人员受伤1.戴手套2.压力表合适3.胶管连接可靠4.系好安全带5工器具合格可靠317B挤伤气体压力伤害高处坠落、坠物3.3.4危险作业风险分析及安全措施371.动火作业序号风险分析安全措施1易燃易爆有害物质①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或惰性气体保护。③设备内通(氮气、水蒸气)保护。④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》2火星窜入其它设备或易燃物侵入动火设备切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。3动火点周围有易燃物①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。4泄漏电流(感应电)危害电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水5火星飞溅①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施，防止火花飞溅。②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。6气瓶间距不足或放置不当①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于10m。②气瓶不准在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。7电、气焊工具有缺陷动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。8作业过程中，易燃物外泄动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应立即停止动火。9通风不良①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污，附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风；未定时监测①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。②做采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。监护不当①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常立即通知动火人停止作业，38联系有关人员采取措施。应急设施不足或措施不当①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及下釜、高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《*级动火作业证》。39序号风险分析安全措施1隔绝不可靠①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断，并办理《抽堵盲板作业证》。②拆除相关管线2机械伤害办理设备停电手续，切断设备动力电源，挂“禁止合闸”警示牌，专人监护。3置换不合格置换完毕后，取样分析至合格。4氧气不足设备内氧含量达18～21%。5通风不良①打开设备通风孔进行自然通风。②采用强制通风。③佩戴空气呼吸器或长管面具。④采用管道空气送风，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认，严禁通入氧气补氧。⑤设备内温度需适宜人员作业。6未定时监测①作业前30min内，必须对设备内气体采样分析，合格后方可进入设备。②采样点应有代表性。③作业中应加强定时监测，情况异常立即停止作业。7触电危害①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。②使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。8防护措施不当①在有缺氧、有毒环境中，佩戴隔离式防毒面具；②在易燃易爆环境中，使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物；③在酸碱等腐蚀性环境中，穿戴好防腐蚀护具扒渣服耐酸靴耐酸手套护目镜。9通道不畅设备进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物。监护不当①进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号；②监护人随时与设备内取得联系，不得脱离岗位；③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。应急设施不足或措施①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用不当②设备内事故抢救时，救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《受限空间作业证》设备内遗留异物设备内作业结束后，认真检查设备内外，不得遗留工具及其它物品。41序号风险分析安全措施1违章作业①作业人员必须持有电气安全作业证。②临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5米，道路不低于5米。③所有临时用电线路，不得采用裸线。④临时用电线路架空线，不得在树上或脚手架上架设。2电缆损坏暗管埋设及地下电缆线路应设有"走向"标志和安全标志，电缆埋设深度大于0.7米。3配电盘、配电箱短路现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。4防止设施损坏①临时用电设施应有漏电保护器。②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。5防止火灾爆炸所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要求。6作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《临时用电作业证》。42序号风险分析安全措施1作业人员不熟悉作业环境或不具备相关安全技能作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求，按《高处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后，方可作业。2作业人员未佩戴防坠落防滑用品或使用方法不当或用品不符合相应安全标准作业人员必须戴安全帽，拴安全带，穿防滑鞋。作业前要检查其符合相关安全标准，作业中应正确使用。3未派监护人或未能履行监护职责作业监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。4跳板不固定，脚手架、防护围栏不符合相关安全要求搭设的脚手架、防护围栏应符合相关安全规程。5登石棉瓦、瓦檩板等轻型材料作业在石棉瓦、瓦檩板等轻型材料上作业，应搭设并站在固定承重板上作业。6登高过程中人员坠落或工具、材料、零件高处坠落伤人高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋，上下时手中不得持物。不准空中抛接工具、材料及其他物品。易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施防止坠落。7高处作业下方站位不当或未采取可靠的隔离措施高处作业正下方严禁站人，与其他作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业。若必须垂直进行作业时，应采取可靠的隔离措施。8与电气设备(线路)距离不符合安全要求或未采取有效的绝缘措施在电气设备(线路)旁高处作业应符合安全距离要求。在采取地(零)电位或等(同)电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具。9作业现场照度不良。高处作业应有足够的照明。无通讯、联络工具或联络不畅30米以上高处作业应配备通讯、联络工具，指定专人负责联系，并将联络相关事宜填入《高处作业证》安全防范措施补充栏内。作业人员患有高血压、心脏病、恐高症等职业禁忌症或健康状况不良患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳、酒后人员及其他健康状况不良者，不准高处作业。大风大雨等恶劣气象条件下从事高处作业如遇暴雨、大雾、六级以上大风等恶劣气象条件应停止高处作业。涉及动火、抽堵盲板等危若涉及动火、抽堵盲板等危险作业时，应同时办理相关作业43险作业，未落实相应安全措施许可证。作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《高处作业证》。44序号风险分析安全措施1标识不明，信息沟通不畅，影响交通，引发事故①作业前，施工单位在断路路口设置交通档杆、断路标识，为来往的车辆提示绕行线路②交管部门审批《断路作业证》后，立即通知调度等有关部门。2作业期间，无适当安全措施或不到位，引发交通事故或人员伤害事故①断路作业过程中，施工单位应负责在施工现场设置围栏、交通警告牌，夜间应悬挂警示红灯②在断路施工作业时，施工单位应设置安全巡检员，保证在应急情况下公路的随时畅通。③在断路施工作业期间，施工单位不得随意乱堆施工材料。3作业结束后，现场清理不彻底，阻碍交通，能上能引发事故①断路作业结束后，施工单位应负责清理现场，撤除现场和路口设置的挡杆、断路标志、围栏、警告牌、警示红灯，报交管部门。②交管部门到现场检查核实后，通知各有关单位断路工作结束，恢复交通4变更未经审批，引发事故①断路作业应按《断路作业证》的内容进行，严禁涂改、转借《断路作业证》,严禁擅自变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。②在《断路作业证》规定的时间内未完成断路作业时，由断路申请单位重新办理。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、动土等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《断路作业证》。45序号风险分析安全措施1管线、电缆破坏，造成事故①电力电缆已确认，保护措施已落实。②电信电缆已确认，保护措施已落实。③地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实。④动土临近地下隐蔽设施时，应轻轻挖掘，禁止使用抓斗等机械工具。⑤已按施工方案图划线施工⑥道路施工作业已报；交通、消防、调度、安全监督管理部门2发生坍塌①多人同时挖土应保持一定的安全距离。②挖掘土方应自上而下进行，不准采用挖地脚的办法，挖出的土方不准堵塞下水道和窨井。③开挖没有边坡的沟、坑等必须设支撑，开挖前，设法排除地表水，当挖到地下水位以下时，要采取排水措施。④已进行放坡处理和固壁支撑。⑤作业人员必须戴安全帽。坑、槽、井、沟上端边沿不准人员站立、行走。3出现中毒①备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪。②作业人员必须佩戴防护器具。③人员进出口和撤离保护措施已落实：A梯子B、修边坡。4造成坠落①作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置。②作业现场夜间有充足照明：A普通灯B防爆灯。③作业人员上下时要铺设跳板。5涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及高处、断路等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。6施工条件发生重大变化若施工条件发生重大变化，应重新办理《动土作业证》。46序号风险分析安全措施1无证操作吊装和指挥人员必须经过专业培训，持证上岗.2指挥混乱非紧急意外情况下，现场专人统一指挥，信号明确。3无警戒线或警示标志有完善的吊装方案，划定警戒线，设置安全标志，禁止非施工人员入内。4作业条件不良①夜间作业现场要有足够的照明。②遇暴雨、大雾及6级以上大风等恶劣气象条件，须停止作业。5未严格执行吊装作业“十不吊"①指挥信号不明或乱指挥不吊；②超负荷或物件重量不明不吊；③斜拉重物不吊；④光线不足，看不清重物不吊；⑤重物下站人不吊；⑥重物埋在地下不吊；⑦重物紧固不牢，绳打结，绳不齐不吊；⑧棱刃物件没有放垫措施不吊：⑨安全装置失灵不吊；⑩重物超过人头不吊。6涉及危险作业组合，未落实相应安全措施①吊装过程中如需阻断道路交通，应办理《断路作业证》。②吊装现场，作业人员登2米以上高处作业时，应办理《高处作业证》。③涉及其他危险作业须办理相关作业证。47序号风险分析安全措施1盲板有缺陷盲板材质要适宜，厚度应经强度计算，高压盲板应经探伤合格，盲板应有一个两个手柄，便于辨识、抽堵，应选用与之相配的垫片。2危险有害物质(能量)突出①在拆装盲板前，应将管道压力泄至常压或微正压；②严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲目板作业；③气体温度应小于60℃;④作业人员严禁正对危险有害物质(能量)可能突出的方向，作好个人防护。3明火及其它火源在易燃易爆场所作业时，作业地点30m内不得有动火作业；工作照明使用防爆灯具；使用防爆工具，禁止用铁器敲打管线、法兰等。4操作失误①抽堵多个盲板时，应按盲板位置图及盲板编号，由作业负责人统一指挥；②每个抽堵盲板处应设标牌表明盲板位置。5通风不良①将门窗打开，加强自然通风；②采用局部强制通风。6监护不当①作业时应有专人监护，作业结束前监护人不得离开作业现场；②监护人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化。7应急不足作业复杂、危险性大的场所，除监护人外，其他相关部门人员应到现场，作好应急准备。8涉及危险作业组合，未落实相应安全措施若涉及动火、受限空间、高处等危险作业时，应同时办理相关作业许可证。9作业条件发生重大变化若作业条件发生重大变化，应重新办理《抽堵盲板作业证》。48安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。为了系统地找出系统中的不安全因素，把系统加以剖析，列出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审，这种表就叫作安全检查表。安全检查表是进行安全检查，发现和查明各种危险和隐患、监督各项安全规章制度的实施，及时发现并制止违章行为的一个有1)能够事先编制，故可有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整2)可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评价；3)表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可4)简明易懂，容易掌握；5)只能作定性的评价，不能给出定量评价结果；6)只能对已经存在的对象评价。安全检查表应列举需查明的所有会导致事故的不安全因素。它采用提问的方式，要表示存在问题有待于进一步改进。所以在每个提问后面也可以设改进措施栏。每个检查表均需注明检查时间、检查者、直接负责人等，以便分清责任。安全检查表的设计应做(1)有关标准、规程、规范及规定；(3)系统分析确定的危险部位及防范措施；(5)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。3.4.2安全检查表编制分析要求(1)既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件(2)对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，再识别厂区内平面布局、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后(3)分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活(4)检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项(5)控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工3.4.3安全检查表分析步骤表3设备设施清单(记录受控号)单位：风险点(单元/装置):No:12元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.(2)确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如工段长、技术员、设备员、安(3)熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。(4)收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。(5)判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。(6)列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析(SCL)评价表》(LEC法参照表4-1,LS参照表4-2)。表4-1安全检查表分析(SCL+LEC)评价记录(记录受控号)单位：风险点(区域/装置/设备/设施):No:序号检查标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LECD评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置12填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运表4-2安全检查表分析(SCL+LS)评价记录序号检查标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改进措施备注工程控制管理措施个体防护应急处置1填表说明：1、审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2、评价级别是运51分值有针对性的员工胜任程度(意识、技能、经验)5常发生、几乎每次不胜任(无任何培训、无任何经验、无上岗资格证)措施从未使用4有，但不完善，但只是偶尔执行；效培训)3生多次出差错)防范控制措施比较但经常没有效使用2手段较先进、有，详实、完善，但偶偶尔失去作用或出1标准检查、检查手段先进、有详实、完在测算危害的后果严重程度时，重点考虑法律影响、人身影响、经济影响、损失工时影响、对环境的影响、对企业形象的影响等方面。针对每一个方面的影响划定不同的具体标准，以此来确定影响的程度，便于在具体分析时操作。测算危害影响后果的严重性标准，可参照表2。52人环境污染、分公司违反国家法律、丧失或部动能力元伤元省内不符合企业的安全生产方针、制度、规定伤企业内范围不符合企业的操作程序、规定皮外伤、装置范围企业及周响在选择影响因素时，应当结合岗位和工作的实际，无关的影响因素可以去除，有特另外，针对其中的某项因素在测算时应当根据企业的实际情况制定相应的符合实际的标准，例如：形象受损程度一项，有的企业只有少数人员，危险性也不大，不可能造成什么国内影响或国际影响，那么这一因素的每一分值的具体标准就应降低；停工时间这样，每项因素的测算均能与企业的实际情况结合，班组在具体应用时才能测算得53比较符合实际，不至于出现较大的偏差。根据R=L×S得出风险度，如表3所示；3.5作业风险分析法基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小(L)时，绝对不可能发生的事故概率为0;而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1,而必然要发生的事故的分数定为10,介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表B1表B1.1事故发生的可能性(L)分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定暴露于危险环境的频繁程度(E)时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10,而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5,介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表B1.2。54表B1.2暴露于危险填平的频繁程度(E)分数值频繁程度分数值频繁程度6