作业安全风险管控操作规程

作业安全风险管控操作规程一、总则（一）目的规范。为有效预防和控制作业过程中的安全风险，保障员工生命财产安全，维护生产经营秩序，特制定本规程。本规程适用于公司所有作业活动，包括但不限于生产、施工、仓储、运输等。各相关部门及人员必须严格遵守本规程，确保作业安全风险管控工作落到实处。（二）适用范围。本规程适用于公司所有部门和岗位，涵盖所有类型作业活动。各部门应根据本规程制定具体实施细则，明确本部门作业安全风险管控的具体要求。（三）基本原则。作业安全风险管控工作应当遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持全员参与、分级管理、动态管控、持续改进。各部门及人员应当树立安全意识，落实安全责任，严格执行安全操作规程，及时发现并消除作业过程中的安全风险。二、组织机构与职责（一）职责划分。公司成立作业安全风险管控领导小组，负责统筹协调全公司作业安全风险管控工作。领导小组由总经理担任组长，分管安全生产的副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全生产管理部门，负责日常管理工作。1.总经理职责。总经理是公司作业安全风险管控工作的第一责任人，负责全面领导公司作业安全风险管控工作。主要职责包括：批准公司作业安全风险管控政策和目标；组织制定公司作业安全风险管控规划和计划；督促各部门落实作业安全风险管控责任；定期听取作业安全风险管控工作汇报，并作出决策。2.分管安全生产的副总经理职责。分管安全生产的副总经理协助总经理负责公司作业安全风险管控工作，是作业安全风险管控工作的直接责任人。主要职责包括：协助总经理组织制定公司作业安全风险管控政策和目标；组织制定公司作业安全风险管控规划和计划；督促各部门落实作业安全风险管控责任；定期检查各部门作业安全风险管控工作，并作出决策。3.安全生产管理部门职责。安全生产管理部门负责公司作业安全风险管控的日常管理工作。主要职责包括：组织制定公司作业安全风险管控制度和实施细则；组织开展作业安全风险辨识和评估；督促各部门落实作业安全风险管控措施；组织开展作业安全风险管控培训和宣传教育；定期编制公司作业安全风险管控工作报告。4.各部门职责。各部门负责人是本部门作业安全风险管控工作的第一责任人，负责本部门作业安全风险管控工作的全面领导。主要职责包括：组织制定本部门作业安全风险管控实施细则；组织开展本部门作业安全风险辨识和评估；督促本部门员工落实作业安全风险管控措施；组织开展本部门作业安全风险管控培训和宣传教育；定期向公司安全生产管理部门报告本部门作业安全风险管控工作情况。（二）工作机制。公司作业安全风险管控领导小组每季度召开一次会议，研究部署作业安全风险管控工作。安全生产管理部门每月召开一次会议，研究解决作业安全风险管控工作中的问题。各部门每周召开一次会议，研究部署本部门作业安全风险管控工作。三、作业安全风险辨识与评估（一）风险辨识。各部门应当组织员工对本部门作业活动进行安全风险辨识，全面识别作业过程中可能存在的安全风险。风险辨识应当结合作业活动的特点，采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）等方法，对作业活动进行分解，逐项识别可能存在的安全风险。1.作业活动分解。将作业活动分解为若干个基本操作步骤，每个基本操作步骤应当明确作业内容、作业方法、作业环境等。2.风险识别。对每个基本操作步骤，识别可能存在的安全风险，包括但不限于设备设施风险、物料风险、作业环境风险、人员行为风险等。3.风险记录。将识别出的安全风险记录在《作业安全风险辨识记录表》中，并注明风险描述、风险等级等。（二）风险评估。各部门应当对辨识出的安全风险进行评估，确定风险等级。风险评估应当采用风险矩阵法，根据风险发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。1.风险发生的可能性。风险发生的可能性分为四个等级：极不可能、不可能、可能、很可能。2.后果的严重程度。后果的严重程度分为四个等级：轻微、一般、严重、灾难性。3.风险等级。根据风险发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。风险等级分为四个等级：低风险、一般风险、较高风险、高风险。（三）风险清单。各部门应当根据风险辨识和评估的结果，编制本部门作业安全风险清单。风险清单应当包括作业活动名称、作业步骤、风险描述、风险等级、管控措施等内容。四、作业安全风险管控措施（一）风险控制原则。作业安全风险管控措施应当遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的原则。优先采取消除或替代风险源的措施，其次采取工程技术措施，再次采取管理控制措施，最后采取个体防护措施。（二）消除措施。消除措施是指通过改变作业方式或作业环境，消除或减少风险源的措施。例如，采用自动化设备替代人工操作，改变作业环境消除危险因素等。（三）替代措施。替代措施是指用较低风险的事物替代较高风险的事物的措施。例如，用低毒物料替代高毒物料，用低压设备替代高压设备等。（四）工程控制措施。工程控制措施是指通过改变作业设备或作业环境，降低风险发生可能性的措施。例如，安装安全防护装置，改善作业环境通风等。（五）管理控制措施。管理控制措施是指通过制定和实施管理制度，降低风险发生可能性和后果严重程度的措施。例如，制定安全操作规程，进行安全培训，实施安全检查等。（六）个体防护措施。个体防护措施是指通过佩戴个人防护用品，降低风险后果严重程度的措施。例如，佩戴安全帽、安全鞋、防护眼镜等。（七）措施实施。各部门应当根据风险清单，制定本部门作业安全风险管控措施，并组织员工实施。作业安全风险管控措施应当明确责任人、实施时间、实施方法等内容。五、作业安全风险管控实施（一）措施落实。各部门应当将作业安全风险管控措施落实到每个岗位、每个员工。各部门负责人应当督促员工落实作业安全风险管控措施，并对措施落实情况进行检查。（二）检查监督。公司安全生产管理部门应当定期对各部门作业安全风险管控措施的落实情况进行检查，并作出评价。检查内容包括：作业安全风险管控措施是否落实到位、员工是否掌握作业安全风险管控措施、作业安全风险管控措施是否有效等。（三）持续改进。各部门应当根据检查监督的结果，持续改进作业安全风险管控措施。对检查中发现的问题，应当及时整改；对效果不明显的措施，应当重新评估并制定新的措施。六、作业安全风险管控培训与宣传教育（一）培训内容。作业安全风险管控培训应当包括以下内容：作业安全风险辨识方法、作业安全风险评估方法、作业安全风险管控措施、个体防护用品的使用方法、事故应急处理方法等。（二）培训对象。作业安全风险管控培训应当对所有员工进行，重点培训高风险作业岗位的员工。（三）培训方式。作业安全风险管控培训可以采用集中培训、现场培训、在线培训等方式进行。（四）培训考核。作业安全风险管控培训结束后，应当对员工进行考核，考核合格后方可上岗作业。（五）宣传教育。各部门应当定期开展作业安全风险管控宣传教育活动，提高员工的安全意识。宣传教育形式可以采用宣传栏、宣传册、安全标语、安全知识竞赛等。七、作业安全风险管控应急预案（一）预案编制。各部门应当根据本部门作业活动的特点，编制本部门作业安全风险管控应急预案。应急预案应当包括以下内容：事故类型、事故原因、事故后果、应急组织机构、应急职责、应急措施、应急物资、应急联系方式等。（二）预案演练。各部门应当定期组织应急预案演练，提高员工的应急处置能力。应急预案演练应当模拟真实事故场景，检验应急预案的可行性和有效性。（三）预案修订。各部门应当根据应急预案演练的结果，及时修订应急预案