员工内部隐患举报安全管理制度

文件编号：XHN-AQGL-029-A0版本：A0员工内部隐患举报安全管理制度编制人：审核人：批准人：文件会签部门意见序号部门会签人会签意见通过不通过意见1主要负责人同意2安全部同意3环保部同意4综合管理部同意5仓储部同意6生产部同意7公用工程部同意8销售部同意9采购部同意10技术质量部同意11财务部同意文件履历表日期版本修订内容修订人2026A0新修订凌学李发布日期：2025.12.30实施日期：2026.01.011.目的为认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规和标准要求，强化和落实生产经营单位安全生产主体责任，保障安全生产能够全员参与，鼓励和支持生产经营单位从业人员对本单位安全生产工作中存在的违法行为、重大事故隐患及其他安全生产事故隐患进行举报，根据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产领域举报奖励办法》（安监总财〔2018〕19号）、《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7号）等相关文件要求，制定本企业安全生产事故隐患内部报告奖励制度。2.范围本制度适用于XX科技发展有限公司所有从业人员及其生产经营管辖的范围。3.职责3.1总经理（主要负责人）3.1.1建立健全本单位的隐患排查治理报告（举报）奖励机制。3.1.2在有关场所醒目位置公示本单位法定代表人（或主要负责人）或者安全生产管理机构以及安全生产管理人员的电话、微信、电子邮件、微博等联系方式，受理本单位从业人员举报的安全生产事故隐患。3.1.3对查证属实的安全生产事故隐患，应当进行自我纠正整改，同时对举报人给予相应奖励。3.2安全部3.2.1协助主要负责人按照公司隐患排查治理举报奖励机制编制相关操作流程。3.2.2协助主要负责人负责收集、统计、汇总公司隐患排查治理内举报相关事宜。3.2.3协助主要负责人核实举报事项的真实性并附相关佐证材料，同时对属实的安全事故隐患级别进行判定，确定奖励金额。3.2.4对安全生产事故隐患举报奖励相关信息进行公示栏公示。3.3各部门负责人3.3.1推动并鼓励本部门所有从业人员进行隐患自查并汇总上报给归口管理部门或相关负责人。3.3.2按照公司隐患治理整改相关要求对本部门的安全生产事故隐患进行整改或跟进。3.4从业人员3.4.1所有从业人员对本单位（部门）的安全生产事故隐患、安全生产违法行为的有权利和义务进行举报或报告。3.4.2相关被举报部门（单位）不允许因被举报而对举报人进行打击报复，如有此行为转交给相关执法部门处理。3.5工资核算部门3.5.1依据每月奖励汇总结果核算入当月举报（报告）人工资中并随当月工作发放。4.引用文件4.1《国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见》（安委〔2024〕7号）4.2《应急管理部关于进一步加强安全生产举报工作的指导意见》（应急〔2023〕106号）4.3《生产经营单位从业人员安全生产举报处理规定》（应急〔2020〕69号）4.4《安全生产领域举报奖励办法》（安监总财〔2018〕19号）4.5《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第16号）4.6《江西省安全风险分级管控体系建设通用指南》（赣安办字〔2016〕55号）5.术语和定义5.1安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。5.2一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.3重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.4违法行为：从业人员及生产经营单位在生产经营活动中违反有关安全生产的法律、行政法规、部门规章、国家标准、行业标准和规程的违法行为。5.5从业人员：本单位从事生产经营活动的所有人员，包括管理人员、技术人员和各岗位工人，也包括临时聘用的人员和被派遣人员。5.6风险：发生危险事件或危险有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合，风险(R)＝可能性(L)×后果(C)。5.7风险分级：5.7.1蓝色风险或低风险：稍有危险或轻度危险，需要注意（或可忽略的）或可以接受（或可容许的）。5.7.2黄色风险或一般风险：中度（或显著）危险，需要控制整改。5.7.3橙色风险或较大风险：高度危险，必须制定措施进行控制管理。5.7.4红色风险或重大风险：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。6.程序6.1安全生产事故隐患内部报告（举报）奖励操作流程员工自查安全生产事故隐患员工自查安全生产事故隐患上报上报安全部或相关负责人安全部或相关负责人隐患级别判定隐患级别判定重大的隐患或风险较大风险违法行为一般的隐患或风险重大的隐患或风险较大风险违法行为一般的隐患或风险归档汇总确定奖励级别归档汇总确定奖励级别工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放反馈给工资核算部门工资核算部门计入当月奖励反馈给工资核算部门工资核算部门计入当月奖励反馈给工资核算部门工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放反馈给工资核算部门工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放当月举报奖励情况公示奖励随工资发放工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放当月举报奖励情况公示奖励随工资发放工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放工资核算部门计入当月奖励当月举报奖励情况公示奖励随工资发放当月举报奖励情况公示当月举报奖励情况公示6.2报告（举报）内容6.2.1建议：根据生产作业现场实际情况凡有利于提升安全生产管理的各种建议。6.2.2报告（举报）内容如下：6.2.2.1人的不安全行为。包括从业人员违反安全规章制度的行为、不执行安全生产指令、不正确使用个人劳动保护用品；管理人员违章指挥、擅自变更安全工艺和操作程序、指挥未经安全培训的劳动者或无相应资质人员作业等。6.2.2.2设施设备的不安全状态。包括未按相关规范标准设置安全警示标志；安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，不符合国家标准或者行业标准；未对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测；关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，篡改、隐瞒、销毁相关数据、信息等。6.2.2.3环境的不安全因素。包括作业场所未依法办理相关审批或许可，对作业场所风险评估不足，未对作业场所进行风险监测并设置有效的安全保障，对作业场所事故隐患整改不到位；进行吊装、动火、临时用电以及其他危险作业，未按规定落实安全措施等。6.2.2.4安全管理存在的缺陷和漏洞。包括未按规定排查整治本单位重大事故隐患；未建立和落实本单位全员、岗位安全生产责任制和操作规程，未制定并实施本单位安全生产教育和培训计划、生产安全事故应急救援预案，未开展应急演练；特种作业人员未持证上岗；将生产经营项目、场所发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；转包和违法分包施工情形，以及外包作业安全管理方面存在的问题隐患等。6.2.2.5重大事故隐患。参照《化工和危险化学品生产经营企业重大生产安全事故隐患判定准则》、《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2025）等重大隐患直接判定相关规范标准文件直接判定的重大隐患。6.2.2.6违法行为。依据安全生产相关法律法规及标准条款要求，存在违法的行为。6.2.2.7其他安全生产法律法规及标准规定的其他报告（举报）内容。6.3举报方式：6.3.1电话举报：设置举报电话，举报受理单位安全办公室、法人代表、总经理，举报电话请见值班表或相关公示栏。6.3.2信件举报：以信件或记录表形式向安全部举报。6.3.3直接举报：举报人可直接到法人代表、总经理、安全部办公室举报。6.3.4信息化举报：除上述三种情况举报方式外，也可以采用微信、电子邮件、微博等联系方式向相关负责人进行报告（举报）。6.4报告（举报）要求6.4.1公司任何部门和个人均有权对安全隐患、安全事故和安全违法行为进行举报或提出合理化建议。6.4.2举报人不得捏造、歪曲事实，不得诬告、陷害他人和生产经营单位，不得故意诱导生产经营单位实施安全生产违法行为，干扰安全监管工作秩序。否则，一经查实，依法追究法律责任。6.4.3举报时可采用电话、书信、来访等形式，说明事故隐患的名称、地点，安全生产违法行为的时间和行为人等。6.4.4举报时要告知本人的真实姓名和联系电话，以便于及时核实、查处和消除事故隐患并兑现奖励。6.5报告（举报）受理6.5.1安全办公室收到举报信息后，做好记录，并按有关规定进行落实处理。6.5.2将每件举报调查处理结果反馈给举报人。6.5.3对于需要保密的报告（举报）人保密。6.6隐患级别判定对于报告（举报）人报告的隐患或建议进行级别判定，以给与不同的奖励，级别判定如下：6.6.1对照安全生产相关法律法规标准条款进行判定，属于违法行为的，直接判定为违法行为。6.6.2对照相关行业颁布的重大隐患判定条款进行判定，属于重大隐患判定标准的直接判定为重大隐患，非违法行为和重大隐患的按照6.6.3和6.6.4进行判定隐患风险级别。6.6.3对于属于设备设施等采用风险矩阵法（LS）进行判定该隐患存在风险值的大小，即该设备设施发生事故事件的风险值（R）=发生伤害的可能性（L）X发生伤害后果的严重程度（S），判定准则如下：6.6.3.1发生伤害的可能性（L）取值标准从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危险有害事件发生的可能性进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危险有害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害发生或预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险有害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危险有害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。6.6.3.2发生伤害后果的严重程度（S）取值标准从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的S值。等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡>50部分装置（>2套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力>252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级企业或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病>101套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服<10受影响不大，几乎不停工企业及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损6.6.3.3风险矩阵蓝色风险或低风险：稍有危险或轻度危险，需要注意（或可忽略的）或可以接受（或可容许的）。黄色风险或一般风险：中度（或显著）危险，需要控制整改。橙色风险或较大风险：高度危险，必须制定措施进行控制管理。红色风险或重大风险：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。风险值对应矩阵图如下所示：风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25红色重大风险在采取措施降低危险有害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16橙色较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12黄色一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4-8蓝色低风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<4可接受风险无需采用控制措施需保存记录6.6.4对于属于作业活动相关的隐患采用作业条件风险程度评价法（LEC法）来判断该隐患风险值大小，即该作业活动隐患风险值（D）=发生事故的可能性（L）X暴露于危险环境的频繁程度（E）X发生事故产生的后果（C）6.6.4.1事故事件发生的可能性（L）取值标准当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。分值事故、事件或偏差发生的可能性10完全可以预料。6相当可能；或危险有害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差。3可能，但不经常；或危险有害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测；或未严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危险有害在预期情况下发生。1可能性小，完全意外；或危险有害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以设想；危险有害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测。0.2极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。0.1实际不可能。6.6.4.2暴露于危险环境的频繁程度（E）取值标准当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶尔暴露0.5非常罕见地暴露6.6.4.3发生事故产生的后果（C）取值关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为100，其他情况的数值均为1与100之间。分值法律法规及其他要求人员伤亡财产损失（万元）停工企业形象100严重违反法律法规和标准。10人以上死亡，或50人以上重伤。5000万以上直接经济损失。企业停工重大国际影响40违反法律法规和标准。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤。1000万以上5000万以下直接经济损失。装置停工行业内、省内影响15潜在违反法规和标准。3人以下死亡，或10人以下重伤。100万以上1000万以下直接经济损失。部分装置停工地区影响7不符合上级或行业的安全方针、制度、规定等。丧失劳动力、截肢、骨折、听力丧失、慢性病。10万以上100万以下直接经济损失。部分设备停工企业及周边范围2不符合企业的安全操作程序、规定。轻微受伤、间歇不舒服。1万以上10万以下直接经济损失。1套设备停工引人关注，不利于基本的安全卫生要求。1完全符合无伤亡1万以下直接经济损失。没有停工形象没有受损。6.6.4.4风险矩阵蓝色风险或低风险：稍有危险或轻度危险，需要注意（或可忽略的）或可以接受（或可容许的）。黄色风险或一般风险：中度（或显著）危险，需要控制整改。橙色风险或较大风险：高度危险，必须制定措施进行控制管理。红色风险或重大风险：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。风险值对应矩阵图如下所示：风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限>320红色重大风险在采取措施降低危险有害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160～320橙色较大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改70～160黄色一般风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理20～70蓝色低风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理<20可接受风险无需采用控制措施需保存记录6.7奖惩标准6.7.1对如实举报从业人员且经核实确认后给与相应的奖励。6.7.2有下列情形之一的，不属于奖励的范围:6.7.2.1无明确的举报对象或者具体的举报事项的。6.7.2.2举报事项不属于安全生产违法行为、重大事故隐患和公司认定奖惩范围内的隐患。6.7.2.3已经受理举报，同一举报人在规定期限内重复举报的。6.7.2.4举报事项依法应当通过行政复议、诉讼、仲裁等途径解决的，或已进入司法程序的，或有关部门正在受理的。6.7.2.5负有安全生产监管职责部门的工作人员及其近亲属或由其本人授意他人