超市业务助理岗位职责

——业务助理岗位职责一、岗位总体概述业务助理为门店业务部后台数据、单据、账务、商品资料专项内勤岗位，直接对部门主管负责，全程配合部门主管完成商品全流程后台业务处理、账务核对、单据录入归档、数据统计分析、供应商对账结款、全域盘点后台操作等内勤工作，衔接前端营运部门、电脑室、财务室、收货部、企划部及各供应商，保障前端商品营运、后端账务结算、活动价格调整、盘点核算全流程业务闭环高效运转；同时负责联营专柜全流程销售对账、费用核算与月度结算工作，精准把控单据准确性、账务合规性、数据真实性，杜绝单据错误、账务偏差、价格失误，支撑前端一线营运工作有序开展。二、本职工作1.协助部门主管完成商品日常订货、退货、系统变价、成本调整、盘点单据后台录入等全流程电脑业务操作；2.负责分管区域商品进销存数据统计、报表制作与经营数据分析，输出每日、每周、每月数据报表；3.负责供应商日常对账、货款请款、费用扣款、货款结算全流程账务工作；4.规范填写门店各类业务单据、财务单据，完成部门所有业务资料、报表文件的打印、归档与保管工作。三、分项具体工作职责（一）商品资料管理1.新品商品资料建档：各部门主管完成新品谈判确认后，规范填写商品资料明细表，依次完成部门主管、部门经理签字审批，提交店长室完成进场费用审核登记，最终转交电脑室完成系统商品资料建档；门店开业筹备阶段，全权负责全场商品系统资料搭建录入工作，保证商品条码、品名、进价、售价、规格、毛利等资料零差错。2.商品订货管理￮新进商品、档期特价商品：由部门主管核定订货数量，业务助理确认商品系统资料完整无误后，发起正式订货流程；￮日常常规补货：结合商品实时库存、日均销售数据，自主生成规范预定订单，订单同步标注当前库存、日均销量数据；订单提交部门主管签字审批后，统一传真至对应供应商，同时同步推送订单信息至收货部，做好到货收货前置对接。3.商品退货管理￮前端营业员填写手工退货单后，由业务助理完成系统退货单据录入，完善退货商品信息、数量、金额；￮退货单据逐级提交部门主管、部门经理、财务审核签字，退货金额超过300元需额外提交店长审批；￮审批完成后返还退货单据至前端营业员，配合防损员、收货部工作人员、供应商三方现场核验，同步办理实物退货交接；￮严格执行退货单一式三联管理：一联交由供应商留存，一联由收货部统一归集上交财务，一联由收货部转交业务部归档留存，做到单据全程可追溯。（二）商品系统变价管理1.接收官方厂商正式变价通知单，依规开展系统价格调整工作；商品涨价需结合市场调研价格、门店实际经营情况研判后再执行系统变价；商品降价需同步完成对应货款扣补流程，保证门店毛利不受损失。（三）DM快讯及店内特价专项变价与全流程跟进1.活动开展前7个工作日，完成全部DM特价商品、店内常规特价商品系统变价，严格按照前七后三原则完成特价商品库存扣补，保障库存数据精准匹配活动售价。2.特价变价完成后，梳理所有特价商品实时库存、日均销量数据，提交部门主管核定特价订货量，下达专项补货订单；全程跟进商品到货进度、实际到货数量，避免特价活动缺货断货。3.接收部门主管出具的特价商品标准陈列图，依据陈列图前往企划部统一制作DM海报、POP价格标识，保证卖场特价标识规范统一。4.活动结束前1个工作日，打印当期全部特价商品明细报表，交由主管筛选需延续特价货品；针对延续特价商品，规范制作DM折扣单，完成主管、经理签字审批后提交电脑室，门店当日闭店后由电脑端统一审核生效。5.DM活动营业开始前，配合前端员工完成特价商品收银台扫码核验，业务助理全面复核全场DM商品、店内特价商品系统售价与货架标价一致性，同时核查已结束特价商品是否按时恢复原价，杜绝价格差错引发客诉与毛利损失。6.DM活动开展期间，配合部门主管实时分析特价商品销量、毛利、库存动态数据，依据销售波动及时发起补货订单，保障活动期间货品充足。7.DM活动结束后，统计库存积压量较大的特价商品，上报部门主管，由主管确定后续处理方案（退货清仓、延续特价、恢复原价正常售卖）。8.DM活动结束3日内，完成所有当期特价商品系统进价还原，恢复商品常规进货成本。（四）供应商对账、查账与货款结款管理1.单据核对与账期核查：收集供应商送货单、已签字实收订单复印件，逐一核对纸质单据金额、系统验收单金额是否一致；同步核查该供应商历史退货记录、合同扣点、各项进场及陈列费用；核心核查供应商合同约定账期，包含月结30天、月结15天、货到付款、货到7天付款、实销实结、月结清账等各类结算模式，精准把控结算节点。2.请款流程办理：账务核对无误后，返还原始单据至供应商；供应商依据核对无误金额开具正规增值税发票后，业务助理规范填写货款请款单，完成部门主管、部门经理签字审批，统一归集上交财务室。3.付款台账登记：财务出纳完成货款支付后，第一时间登记供应商付款台账，详细记录实付金额、各项扣款明细、剩余未结款项，方便后续月度对账复盘。4.账务疑问对接：针对供应商提出的付款金额、扣款明细疑问，统一对接财务室查询原始账务记录，及时反馈对账结果，化解账务纠纷。（五）门店盘点后台全流程工作1.大盘点前一周，按照店长室统一编排序号，完成全场货架、后场仓库、卖场在库商品区域编号划分，做好盘点前置准备。2.盘点前5个工作日，编制部门初盘人员分工安排表，按时上报店长室审核备案。3.盘点前3个工作日，前往店长助理处统一领取盘点纸质表单，清点表单数量无误后，下发至一线营业员完成手工初盘填报。4.盘点结束当日，全额回收所有盘点表单，保证领取数量与交还数量完全一致，无丢失、无缺页；盘点次日，依据复盘、抽盘最终核准数量，完成盘点数据系统录入。5.盘点系统扎账完成后，排查全场漏盘商品，逐一核对系统库存与实际库存差异明细。6.梳理盘点库存差异成因，输出盘点差异分析报告，上报部门主管，同步制定后续库存管控优化方案。（六）全域经营数据及费用统计分析1.定期出具DM商品销售明细、DM活动费用明细、DM活动整体销售分析报表；2.开展全品类商品销售数据分析，包含畅销商品排行、滞销商品排查整改、供应商供货业绩排行统计；3.统计全场促销员管理费用、新品进场条码费用、商品退货及货款扣补费用、促销专区陈列费用、场内灯箱广告宣传费用；4.所有经营费用、扣款费用单独建档留存，供应商月度对账请款时，同步在请款单标注对应扣款项目及金额，方便财务直接抵扣货款。（七）联营专柜专项助理工作1.熟知联营销售标准流程：熟练掌握专柜完整销售链路：顾客选购商品→营业员开具一式三联销售小票（白联：专柜留存联、蓝联：银联结算联、红联：顾客留存联）→收银台收款留存收银联→营业员核验收银小票公章、商品条码、金额一致性→核验无误后发放商品、回收专柜白联。2.每日销售对账：每日编制百货联营专柜销售日报表，下发至各个专柜；次日早上统一回收日报表，完成报表与系统销售数据对账，同步生成专柜每日成本结算单据。3.月度扎账对账：每月25日为门店统一月度扎账日，扎账次日通知全部专柜柜长，完成二次销售账目复核，确保月度销售数据无偏差。4.月度费用结算：销售账目核对无误后，录入合同约定月度应收专柜各项费用，系统生成月度联营结算单；提交财务部审核，打印完成后流转至业务部逐层签字确认，完成月度联营货款结算闭环。四、日常辅助工作1.妥善保管部门全部业务单据、财务凭证、数据报表，做到分类归档、查阅便捷、存放规范；2.及时对接前端营运、后端职能部门，同步业务进度、单据流转信息，打通前后台业务衔接壁垒；3.完成部门主管交办的其他内勤数据、单据、行政类临时工作。五、专项安全与合规职责（适配门店安全管理体系）1.严格保密门店销售数据、毛利数据、供应商合同账期、费用扣款等核心经营机密，严禁私自外泄内部账务及经营资料；2.规范操作门店业务电脑、财务系统，严禁私自篡改商品价格、库存数据、账务金额，保障后台系统数据安全；3.妥善存放纸质财务单据、合同原件、盘点资料，做好防火、防潮、防盗保管，避免重要单据损毁丢失；4.发现系统价格异常、账务漏洞、单据造假等问题，第一时间上报直属主管，不擅自修改、不隐瞒问题。六、附则1.本岗位绩