危险废物贮存场所风险排查制度

危险废物贮存场所风险排查制度一、总则为全面、系统地识别和控制危险废物在贮存环节的环境风险与安全隐患，确保危险废物得到合规、安全的暂存管理，防止环境污染事故和人身伤害事件的发生，保障企业生产经营活动的有序进行及周边生态环境安全，依据国家相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本制度。本制度适用于公司内部所有危险废物贮存场所（以下简称“贮存场所”）的规划、建设、运行、维护及废弃处置等全过程的风险排查与管理活动。风险排查工作应遵循“预防为主、全面覆盖、责任到人、持续改进”的原则，确保排查工作的系统性、科学性和有效性。二、组织机构与职责（一）领导小组公司成立危险废物管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管安全环保工作的负责人任副组长，成员包括安全环保、生产、设备、物资、财务等相关部门负责人。领导小组负责统筹协调风险排查工作，审定排查计划，保障排查资源投入，审批重大隐患整改方案，并监督整改落实情况。（二）管理部门安全环保部门是贮存场所风险排查工作的归口管理部门，具体职责包括：1.组织制定和修订本风险排查制度及相关的排查标准、细则；2.组织、指导、监督各相关部门及贮存场所管理人员开展日常及专项风险排查工作；3.汇总、分析排查结果，建立风险隐患台账，跟踪隐患整改进度；4.组织对重大风险隐患的评估与技术论证，提出整改建议；5.定期向领导小组汇报排查及隐患整改情况；6.组织开展风险排查相关的培训和宣传教育。（三）执行部门贮存场所的直接管理部门（如生产车间、仓库管理部门等）是风险排查工作的直接责任单位，其主要职责包括：1.严格执行本制度及相关规定，组织本部门人员开展日常巡检和定期排查；2.及时发现、上报贮存场所存在的各类风险隐患，并按照整改要求组织落实；3.负责本部门相关人员的岗位培训，确保其具备必要的风险辨识能力和应急处置技能；4.维护贮存场所的设施设备完好，确保其符合安全贮存条件。（四）岗位人员贮存场所的操作人员及管理人员是风险排查的第一责任人，应严格履行岗位职责，在日常工作中密切关注贮存场所的各项状况，发现异常情况立即报告并采取初步控制措施。三、排查内容与要求（一）选址与总图布置1.选址合规性：核查贮存场所选址是否符合国家及地方关于危险废物贮存场所的规划要求，远离居民区、水源保护区、交通干道等敏感区域，地质条件是否适宜。2.区域划分：检查贮存场所是否根据废物特性进行分区、分类存放，是否设置明显的功能分区标识，不同类别废物间是否有足够的安全距离或物理隔离。3.通道畅通：消防通道、运输通道是否畅通无阻，宽度、转弯半径等是否满足应急及运输车辆通行要求。（二）贮存设施与容器1.设施完整性：*贮存库（区）的地面、墙面、屋顶是否完好，有无破损、渗漏、裂缝。*防渗漏措施是否有效，如防渗池、防渗地面（如环氧树脂、高密度聚乙烯等）是否完好，有无渗透迹象。*防雨、防晒、防风、防火、防腐、防冻等设施是否完备并能正常运行。*通风、排毒、降温、除湿等设施是否完好有效，运行参数是否在合理范围。2.容器状况：*危险废物容器是否完好无损，无破损、泄漏、锈蚀等现象。*容器材质是否与所盛装危险废物的性质相适应，不发生化学反应。*容器是否有清晰、规范的标签，注明废物类别、名称、编号、数量、产生日期、危害特性及应急措施等信息。*容器的封口是否严密，符合安全贮存要求。（三）标识与记录1.警示标识：贮存场所入口处及危险废物存放区域是否设置醒目的国家标准危险废物警告标识和提示标识，标识是否清晰、牢固。2.台账记录：危险废物的接收、入库、贮存、转移等环节的记录是否齐全、准确、规范，是否与实际情况相符，是否实现可追溯。记录应包括废物名称、种类、数量、来源、特性、包装方式、存放位置、入库日期、预计出库日期等。（四）安全防护与应急1.消防设施：消防器材（灭火器、消防栓、消防沙等）的配置是否符合规范要求，数量充足，摆放位置合理，定期检查维护，确保完好有效。2.防爆防雷：对于易燃易爆性危险废物，其贮存场所的防爆、防雷、防静电设施是否齐全有效。3.泄漏控制：是否配备必要的泄漏收集、吸附、中和等应急物资（如泄漏应急包、吸油棉、沙土、中和剂等），并确保在有效期内且易于取用。4.个人防护：是否为操作人员配备合格的个人防护用品（如防护服、防护手套、护目镜、防毒面具等），并指导其正确佩戴和使用，防护用品是否定期检查和更换。5.应急预案与演练：贮存场所是否有针对性的突发环境事件应急预案，预案内容是否完善，是否定期组织应急演练，演练记录是否完整。（五）人员与管理1.人员资质与培训：贮存场所管理人员和操作人员是否经过专业培训，熟悉所贮存危险废物的特性、危害及安全操作要求，了解应急处置程序。2.操作规范执行：危险废物的装卸、搬运、堆码等操作是否严格遵守安全操作规程，有无野蛮操作现象。3.相容性管理：不同性质（尤其是不相容）的危险废物是否严格分开存放，避免混存混放导致化学反应、泄漏或其他危险。4.卫生与秩序：贮存场所内外是否保持整洁，无散落废物，无积水、杂草，通道畅通，物品堆放有序。四、排查方法与频次（一）排查方法1.日常巡检：贮存场所管理人员及操作人员每日对贮存场所进行巡查，主要采用目测、感官检查等方法，重点关注有无明显泄漏、异常气味、设施损坏、标识脱落等即时性问题。2.定期排查：*周排查：由贮存场所管理部门组织，对贮存场所的设施设备、安全防护、标识记录、废物存放状况等进行较为全面的检查。*月排查：由安全环保部门牵头，组织相关部门进行联合检查，对周排查发现问题的整改情况进行跟踪，并对贮存场所的整体风险状况进行评估。3.专项排查：针对特定时期（如节假日、季节交替、重大活动前）、特定风险因素（如雨季防汛、夏季防暑降温、冬季防冻防滑、消防专项、危化品专项等）或根据上级要求，由安全环保部门组织开展专项风险排查。4.专家检查：必要时，可聘请外部专家对贮存场所进行专业性的风险评估和隐患诊断。（二）排查频次1.日常巡检：每日至少一次。2.周排查：每周至少一次。3.月排查：每月至少一次。4.专项排查：根据实际需要及上级部署确定，原则上每季度至少组织一次综合性专项排查。5.对于危险性较高的废物或在特殊气候条件下，应适当增加排查频次。五、隐患处理与报告（一）隐患登记与评估对排查中发现的各类风险隐患，应立即记录在《危险废物贮存场所风险隐患排查台账》中，详细描述隐患位置、性质、程度、可能导致的后果等信息。安全环保部门会同相关部门对隐患进行评估，确定隐患等级（一般隐患、较大隐患、重大隐患）。（二）隐患整改1.一般隐患：由发现部门或贮存场所管理部门立即组织整改，明确整改责任人、整改措施、完成时限，并跟踪落实，确保按期消除。2.较大隐患：由安全环保部门下达整改通知，明确责任部门、整改要求和完成期限。责任部门应制定整改方案，组织实施，并将整改结果报安全环保部门验收。3.重大隐患：应立即停产停业整改，并上报公司危险废物管理领导小组。领导小组组织评估，制定专项整改方案，明确责任人、资源保障和完成时限。整改完成后，需经领导小组验收合格方可恢复使用。隐患整改应坚持“谁主管、谁负责”和“闭环管理”原则，确保整改到位，防止同类问题重复发生。（三）报告程序1.发现一般隐患，应立即向本部门负责人报告，并记入台账。2.发现较大及以上隐患或紧急情况（如发生泄漏、火灾等），应立即采取可能的应急措施，并第一时间向安全环保部门和公司应急指挥中心报告。3.安全环保部门应定期（每月/每季度）将隐患排查及整改情况汇总，向公司危险废物管理领导小组提交书面报告。六、档案管理安全环保部门及相关执行部门应建立健全危险废物贮存场所风险排查档案，包括但不限于：1.风险排查制度及相关标准、细则；2.排查计划、检查记录、隐患台账；3.隐患评估报告、整改方案、整改验收记录；4.培训记录、应急演练记录；5.相关设施设备的维护保养记录；6.危险废物转移联单等相关凭证。档案资料应规范存档，妥善保管，便于查阅，并按规定期限保存。七、责任追究对于在风险排查工作中认真负责、及时发现重大隐患并避免事故发生的单位和个人，公司将给予表彰奖励。对未按本制度要求开展风险排查、瞒报或漏报重大隐患、对隐患整改不力或拒不整改，导致发生环境污染事故或造成人