矿山企业通风管理规则

矿山企业通风管理规则一、总则

(一)目的：为规范矿山企业通风系统管理，保障井下作业人员生命安全，预防窒息、中毒等事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等法规，结合企业生产实际，明确通风管理责任与流程，确保通风系统稳定运行，提升安全管理效能。

1、防范风险：通过系统化通风管理，控制井下有害气体浓度、粉尘含量及作业环境温度，降低职业危害事故发生率。

2、合规运营：满足国家及行业通风管理标准，避免因通风不达标导致的停产整顿或行政处罚。

3、提升效率：优化通风资源配置，减少能源浪费，保障采掘工作面连续作业，提升生产效率。

(二)适用范围：本制度适用于企业所属地下矿山所有生产作业区域，涵盖采矿、掘进、运输、通风等相关部门及岗位，包括正式员工、外包作业人员及相关设备供应商。涉及通风系统设计、安装、运行、维护、监测等全流程管理。

1、部门覆盖：生产部、安全部、技术部、机电部、通风班及各采掘区队。

2、人员覆盖：井下作业人员、通风工、安全员、班组长、设备维修人员及进入井下的管理人员、检查人员。

3、区域覆盖：井下所有采场、掘进工作面、运输巷道、硐室、采空区及通风构筑物（风门、风桥、风窗等）。

(三)核心原则：坚持“安全优先、预防为主、全员参与、动态管理”原则，确保通风管理贯穿矿山生产全过程。

1、安全优先：将通风安全置于生产首位，任何情况下不得以牺牲通风安全为代价追求产量。

2、预防为主：通过日常监测、定期检修、风险辨识，提前发现并消除通风系统隐患。

3、全员参与：明确各岗位通风管理责任，形成“人人有责、层层负责”的管理体系。

4、动态管理：根据井下生产布局变化、作业环境动态调整通风方案，确保通风效果持续达标。

(四)层级与关联：本制度是企业安全生产管理制度的核心组成部分，与《安全生产责任制》《应急预案》《设备管理制度》等制度相互衔接，冲突时以本制度为准。特殊情况下（如通风系统重大改造），需经总经理办公会审议批准后执行。

1、制度层级：作为专项管理制度，由安全部牵头制定，总经理审批后发布。

2、衔接规则：与《设备管理制度》明确通风设备维护责任划分；与《应急预案》衔接通风事故应急处置流程；与《安全生产责任制》界定各岗位通风安全职责。

(五)相关概念说明：本制度中关键术语定义如下，确保理解一致。

1、通风系统：由进风井、回风井、主扇、局扇、风筒、风门等组成的，用于向井下输送新鲜空气、排出污浊空气的完整体系。

2、有效风量：实际到达采掘工作面，满足人员呼吸和稀释有害气体需求的风量，单位为立方米每秒（m³/s）。

3、有害气体浓度：井下一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等气体的体积浓度，必须符合《金属非金属矿山安全规程》限值要求。

4、主扇：安装在地面或井下的主要通风机，负责矿井总进风或总回风。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：成立矿山通风管理领导小组，实行“总经理领导、分管副总负责、部门协同、班组落实”的四级管理架构，确保通风管理责任到人、指挥顺畅。

1、领导小组：由总经理任组长，分管安全、生产的副总经理任副组长，成员包括安全部部长、生产部部长、技术部部长、机电部部长、通风班班长。

2、执行层：通风班作为通风管理专职队伍，下设风机操作组、风筒维护组、监测数据组；各采掘区队设兼职通风管理员，负责本区域通风日常管理。

3、监督层：安全部设专职通风监督员，负责通风系统运行状态监督检查及数据审核。

(二)决策与职责：领导小组是通风管理最高决策机构，负责重大事项审批与资源协调；分管副总经理负责日常管理统筹，确保制度落地。

1、总经理职责：审批通风系统年度改造计划、重大故障处理方案及通风安全投入预算；每月主持通风安全专题会议，协调解决重大问题。

2、分管安全副总经理职责：组织制定通风管理制度并监督执行；审批通风系统月度检修计划；组织通风事故调查与处理。

3、分管生产副总经理职责：协调生产计划与通风运行需求，避免因生产任务过重导致通风系统超负荷运行；批准采掘工作面通风临时调整方案。

(三)执行与职责：各部门及岗位按“谁主管、谁负责”原则，履行具体通风管理职责，确保责任边界清晰。

1、通风班职责：

a.风机操作组：负责主扇、局扇的日常启停操作，每小时记录风机运行参数（电流、电压、风量），发现异常立即报告；

b.风筒维护组：负责风筒的安装、悬挂、修补及更换，确保风筒接口严密、无破损，漏风率不超过5%；

c.监测数据组：负责井下各测点风量、风速、有害气体浓度数据的日常监测，每班填写《通风监测记录表》。

2、安全部职责：

a.专职通风监督员：每日审阅通风监测数据，每周组织一次通风系统专项检查，对发现的问题下达《通风隐患整改通知单》，跟踪整改落实；

b.负责通风安全培训，每季度组织一次通风知识考核，确保作业人员掌握通风应急技能。

3、生产部及各采掘区队职责：

a.生产部长：根据通风能力核定采掘工作面生产计划，严禁超通风能力组织生产；

b.采掘区队长：负责本区域通风设施保护，严禁随意拆除风门、风窗；发现通风异常立即停止作业并报告。

4、机电部职责：负责通风设备（主扇、局扇、开关等）的日常维护保养，确保供电系统稳定，主扇双回路电源每周切换试验一次。

(四)监督与职责：建立“日常检查、定期考核、责任追究”的监督机制，确保通风管理措施有效落实。

1、日常监督：通风班每班对通风系统进行巡检，重点检查风机运行状态、风筒完好情况、风门密闭性；安全部随机抽查，每月覆盖所有采掘工作面。

2、定期考核：通风管理纳入部门及个人月度绩效考核，考核指标包括通风系统完好率、有害气体达标率、隐患整改及时率，考核结果与绩效奖金直接挂钩。

3、责任追究：对因通风管理不到位导致事故的，按《安全生产责任制》追究相关责任人责任，情节严重的予以辞职或移交司法机关。

(五)协调联动：建立“周例会、月通报、季分析”的协调机制，及时解决通风管理中的跨部门问题。

1、周例会：每周一由分管安全副总经理主持，通风班、安全部、生产部、机电部参加，通报上周通风系统运行情况，协调解决存在问题。

2、月通报：每月5日前，安全部编制《通风管理月报》，报送领导小组及相关部门，内容包括通风指标完成情况、隐患整改情况、下月工作计划。

3、季分析：每季度末，总经理组织召开通风安全分析会，总结季度通风管理成效，分析存在问题，制定改进措施。

三、通风系统管理要求

(一)系统建设与改造：通风系统设计、改造必须符合《金属非金属矿山安全规程》要求，确保系统布局合理、能力匹配，满足井下各作业区域需风量需求。

1、新建系统：新建、改扩建矿井通风系统必须由具备资质的设计单位编制设计方案，报应急管理部门审批后实施；竣工后由企业组织验收，验收合格方可投入使用。

2、改造审批：现有通风系统改造（如更换主扇、调整通风网络）需由技术部编制改造方案，说明改造原因、技术参数、实施步骤及安全保障措施，经安全部审核、分管副总经理审批后实施。

3、能力核定：每年由技术部牵头，组织生产部、安全部、通风班对通风系统进行能力核定，核定内容包括主扇性能、风路阻力、有效风量等，核定结果作为生产计划编制依据。

(二)日常运行管理：严格执行通风系统24小时连续运行制度，确保主扇、局扇等设备稳定运行，严禁无计划停风或随意调整通风参数。

1、主扇管理：

a.主扇实行专人操作，操作人员必须持证上岗，每小时记录运行参数（电流、电压、风压、风量），发现异常立即报告；

b.主扇机房必须配备备用电源，每周进行一次切换试验，确保停电时能在10分钟内启动备用电源；

c.主扇因检修需要停机时，必须提前24小时向安全部、生产部报告，制定停风期间的安全措施（如撤人、设置警戒），经分管副总经理批准后执行。

2、局扇管理：

a.局扇必须安装在进风巷道中，距回风口不小于10米，避免污浊气体循环；

b.局扇实行挂牌管理，标明功率、风量、安装日期及负责人，每班检查局扇运行状态，发现异响、停机等故障立即处理；

c.采掘工作面局扇实行“三专两闭锁”（专用变压器、专用开关、专用线路，风电闭锁、瓦斯电闭锁），确保停风时能自动切断电源。

3、风筒管理：

a.风筒必须采用阻燃材料，悬挂平直，拐弯处设弯头，减少风阻；风筒接口必须采用反压边接法，确保严密不漏风；

b.风筒出口距离采掘工作面距离：煤巷及半煤岩巷不大于5米，岩巷不大于10米，确保工作面风速符合规程要求；

c.风筒每周进行一次全面检查，破损长度超过100毫米的必须及时修补或更换，漏风率控制在5%以内。

(三)监测与预警：建立“人工+自动”相结合的通风监测体系，实时掌握井下通风状况，及时发现并处理异常情况。

1、监测点设置：

a.采掘工作面回风口、采空区密闭处、运输巷道等关键位置设置固定测点，安装风速传感器、有害气体传感器；

b.采掘工作面每班至少进行一次人工检测，使用风速仪、气体检测仪测量风速、一氧化碳、二氧化碳等气体浓度，检测结果记录在《井下通风记录表》中。

2、数据管理：

a.安全部负责建立通风监测数据库，对监测数据进行统计分析，每周生成《通风监测周报》，报送领导小组；

b.监测数据保存期限不少于2年，确保可追溯性。

3、预警处置：

a.当风速低于0.15m/s或有害气体浓度超过规程限值时，监测系统自动报警，现场人员立即停止作业，撤离至新鲜风流处；

b.安全部接到报警后，立即组织通风技术人员查明原因，采取整改措施（如增加风量、修复风筒），整改合格后方可恢复作业。

(四)应急处理：制定通风事故应急预案，明确应急响应流程、处置措施及人员职责，确保突发通风事故时能快速有效处置。

1、事故类型：主要包括主扇故障停风、局扇停风、风筒破损导致通风中断、有害气体超限等。

2、响应流程：

a.发现通风异常（如停风、气体超限），现场人员立即向调度室报告，报告内容包括异常位置、类型、程度；

b.调度室接到报告后，立即启动应急预案，通知通风班、安全部、机电部及相关单位进行处置；

c.通风班立即组织抢修（如切换备用风机、修复风筒），安全部组织人员撤离危险区域，机电部保障供电。

3、处置措施：

a.主扇故障停风时，立即启动备用主扇，同时通知井下所有作业人员撤至地面或进风巷道；

b.有害气体超限时，佩戴自救器撤离至安全区域，严禁启停电气设备，防止火花引发爆炸；

c.事故处置结束后，安全部组织调查分析，编写《通风事故调查报告》，制定整改措施并落实。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标：以通风系统稳定运行、有害气体有效控制、作业环境持续改善为核心，设定量化管理目标，配套可统计的核心指标，确保通风管理成效可衡量、可考核。

1、年度目标：通风系统完好率达到98%以上，主扇运行率不低于99%，采掘工作面有效风量达标率100%，有害气体浓度超标次数为零，通风隐患整改及时率达到100%。

2、核心指标：

a.主扇运行指标：包括主扇连续运行时间、电流电压波动范围、风机效率等，每月由机电部统计，纳入设备绩效；

b.风量分配指标：各采掘工作面实测风量与设计风量偏差不超过±10%，每周由通风班监测，数据报安全部备案；

c.气体控制指标：一氧化碳浓度不超过24ppm，二氧化碳浓度不超过0.5%，硫化氢浓度不超过6.6ppm，每班由安全员人工检测并记录；

d.风筒质量指标：风筒漏风率控制在5%以内，破损风筒24小时内更换率100%，每月由通风班全面检查并上报。

(二)专业标准与规范：依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及行业最佳实践，制定通风管理专项标准，明确关键控制点及防控措施，确保通风系统合规、高效运行。

1、通风系统设计标准：

a.进风井与出风井的间距不小于30米，避免风流短路；主要进风巷道风速不低于0.15m/s，回风巷道风速不超过6m/s；

b.采掘工作面采用独立通风，严禁串联通风，特殊情况串联通风必须经安全部专项审批并制定安全措施。

2、设备运行标准：

a.主扇必须具备双回路供电，备用电源能在10分钟内自动切换；主扇风机叶片安装角度误差不超过±2度，每年由机电部校准一次；

b.局扇安装位置距巷道回风口不小于10米，吸风口设防护网，防止杂物吸入；局扇风电闭锁装置每周试验一次，确保灵敏可靠。

3、监测预警标准：

a.采掘工作面回风口设置固定测点，安装风速传感器和有害气体传感器，传感器校准周期不超过30天；

b.风速低于0.15m/s或有害气体浓度超过限值时，系统立即报警，现场人员必须在5分钟内撤离至安全区域。

(三)管理方法与工具：采用“日常巡检+定期分析+动态调整”的闭环管理方法，配备简易实用的管理工具，确保通风管理措施落地见效。

1、日常巡检法：通风班实行“三定”巡检（定人、定点、定时），每班对主扇、局扇、风筒、风门等设施进行全面检查，填写《通风设施巡检记录表》，发现问题立即处理并上报。

2、数据分析法：安全部每周汇总通风监测数据，分析风量分配、气体浓度变化趋势，识别异常波动原因，形成《通风数据分析报告》，提出调整建议。

3、动态调整法：根据采掘工作面推进情况，每月由技术部牵头，组织通风班、生产部调整通风网络，优化风路分配，确保新作业区域及时接入通风系统。

4、管理工具应用：

a.使用风速仪、气体检测仪等便携式设备进行现场检测，设备每月校准一次，确保数据准确；

b.建立《通风管理台账》，记录通风系统改造、设备检修、监测数据等信息，台账由安全部专人管理，保存期限不少于3年。

五、通风业务流程管理

(一)主流程设计：围绕通风系统“建设-运行-监测-应急”全生命周期，拆解为主流程，明确各环节责任主体、操作及时限，确保流程顺畅高效。

1、系统建设流程：

a.发起：技术部根据生产需求或安全评估，编制通风系统设计方案，说明设计依据、技术参数及预算，报分管副总经理审核；

b.审核：安全部组织对设计方案进行合规性审查，重点核查风量计算、设备选型等是否符合规程要求，审核通过后报总经理审批；

c.执行：机电部负责组织施工，通风班配合安装，施工过程严格按设计图纸进行，安全部全程监督；

d.归档：工程竣工后，技术部整理设计图纸、验收报告等资料，交档案室存档，同时更新通风系统图。

2、日常运行流程：

a.启停操作：通风班操作人员按《主扇启停操作规程》启停设备，每小时记录运行参数，发现异常立即报告；

b.巡检维护：通风班每日对通风设施进行巡检，发现问题及时处理，重大故障报安全部协调解决；

c.数据上报：每日17时前，通风班将当日运行数据报安全部，安全部汇总后报分管副总经理。

3、监测应急流程：

a.日常监测：通风班每班对采掘工作面进行人工检测，安全部每日审核监测数据，发现超标立即启动预警；

b.应急处置：接到报警后，调度室立即通知相关单位，通风班组织抢修，安全部组织人员撤离，处置完成后上报领导小组。

(二)子流程说明：针对主流程中的复杂环节，制定专项子流程，明确操作细则及衔接要求，确保关键环节执行到位。

1、主扇检修子流程：

a.计划申报：机电部每月25日前编制下月主扇检修计划，说明检修内容、时间及安全措施，报安全部审核；

b.检修实施：检修前24小时，通风班做好停电、切换备用风机等准备工作；检修过程由机电部负责人现场指挥，安全部监督；

c.验收恢复：检修完成后，机电部测试主扇性能，安全部确认达标后，恢复主扇运行，记录检修情况。

2、风筒维护子流程：

a.检查发现：通风班巡检发现风筒破损后，立即标记破损位置，评估漏风程度；

b.修复更换：破损长度小于500毫米的，现场用胶带修补；大于500毫米的，24小时内更换新风筒；

c.验证确认：更换后，通风班测试风筒出口风量，确保达到设计要求，填写《风筒维护记录》。

(三)流程关键控制点：梳理主流程及子流程中的高风险环节，设定控制标准及校验措施，确保流程执行安全可控。

1、主扇启停控制点：

a.控制标准：主扇停机前必须确认井下人员已撤离，备用电源已处于热备状态；

b.校验措施：操作人员填写《主扇停机申请表》，由安全员现场确认，双方签字后方可操作。

2、风筒安装控制点：

a.控制标准：风筒悬挂必须平直，拐弯处设弯头，接口采用反压边接法，漏风率不超过5%；

b.校验措施：风筒安装完成后，通风班用风速仪在出口处测量风量，与设计风量对比，偏差超过10%的重新安装。

3、有害气体监测控制点：

a.控制标准：传感器必须安装在正确位置，校准周期不超过30天，数据传输稳定；

b.校验措施：安全部每周用标准气体对传感器进行校验，误差超过5%的立即更换，并记录校验结果。

(四)流程优化机制：建立定期复盘与动态优化机制，根据实际运行情况简化流程、提升效率，确保通风管理持续改进。

1、优化触发条件：当出现通风系统故障频发、监测数据异常、员工反馈流程繁琐等情况时，由安全部发起流程优化。

2、优化评估流程：

a.调研分析：安全部组织相关部门分析流程瓶颈，收集一线员工意见；

b.方案制定：提出优化方案，明确简化环节、压缩时限等改进措施，报分管副总经理审批；

c.试点运行：选择采掘区队试点优化后的流程，跟踪运行效果，调整完善后全面推广。

3、优化频次要求：每年至少组织一次全流程复盘优化，遇重大生产布局调整或法规更新时，及时启动专项优化。

六、权限与审批管理

(一)权限设计：按业务类型、风险等级及岗位层级分配通风管理权限，明确操作、审批、查询权限边界，确保权责清晰、授权适度。

1、操作权限：

a.通风班操作人员：负责主扇、局扇的日常启停，风筒的安装维护，监测数据的日常记录；

b.安全部通风监督员：负责通风系统日常检查，下达隐患整改通知，审核监测数据；

c.采掘区队兼职通风管理员：负责本区域通风设施保护，报告通风异常情况。

2、审批权限：

a.常规审批：通风班班组长负责本班次通风故障处理方案审批；安全部部长负责通风系统月度检修计划审批；

b.重大审批：分管安全副总经理负责通风系统改造方案、主扇重大故障处理方案审批；总经理负责通风系统年度改造计划审批。

3、查询权限：

a.通风班：查询本班组负责的通风设备运行记录、监测数据；

b.生产部、机电部：查询本部门相关的通风系统设计图纸、检修记录；

c.领导小组：查询所有通风管理数据及报告。

(二)审批权限标准：细化不同业务的审批层级、节点及时限，明确审批路径，禁止越权审批，确保审批过程规范高效。

1、通风系统改造审批：

a.发起：技术部编制改造方案，附设计图纸及预算说明；

b.审核：安全部审核改造方案的合规性及安全性，机电部审核技术可行性；

c.审批：分管安全副总经理审核后，报总经理审批；投资超过50万元的，需经总经理办公会审议；

d.时限：常规改造方案审批不超过3个工作日，重大改造方案不超过5个工作日。

2、主扇检修审批：

a.发起：机电部编制检修计划，说明检修时间及安全措施；

b.审核：安全部审核检修计划对生产的影响及安全保障措施；

c.审批：分管安全副总经理审批；涉及主扇停机超过4小时的，需报总经理批准；

d.时限：检修计划审批不超过2个工作日。

3、监测数据修改审批：

a.发起：发现监测数据异常，由通风班填写《数据修改申请表》，说明异常原因；

b.审核：安全部审核异常原因的合理性，必要时现场复核；

c.审批：安全部部长审批；

d.时限：数据修改申请审批不超过1个工作日。

(三)授权与代理：规范授权范围、期限及备案要求，简化临时代理管理，确保关键岗位工作连续性。

1、授权条件：

a.通风班班长因公出差或请假时，由分管安全副总经理授权副班长代理；

b.安全部部长暂时无法履行职责时，由分管安全副总经理授权资深通风监督员代理。

2、授权范围：

a.代理权限仅限于日常事务审批，如通风巡检计划、常规故障处理方案等；

b.重大决策（如系统改造方案、主扇停机）不得授权，必须由原岗位人员审批。

3、代理期限与备案：

a.代理期限不超过15天，超期需重新办理授权手续；

b.代理前由授权部门填写《授权委托书》，报安全部备案；代理结束后，代理人将工作交接情况报授权部门。

(四)异常审批流程：针对紧急情况、权限外事项等特殊场景，设定简易审批路径，确保特殊情况快速处理。

1、紧急停风审批：

a.现场发现主扇故障或风筒破损导致停风，调度室可直接下令停机并组织撤离；

b.事后24小时内，由机电部填写《紧急停风补批申请表》，说明停风原因及处置情况，报分管安全副总经理审批。

2.权限外事项审批：

a.超出岗位权限的业务（如未列入计划的通风系统改造），由业务部门发起，附详细说明及风险评估；

b.经安全部审核后，报分管副总经理审批；涉及重大变更的，报总经理审批。

3.加急审批通道：

a.紧急情况需加急处理的，由申请人填写《加急审批申请表》，说明加急理由；

b.经安全部确认后，直接提交分管副总经理审批；审批时限缩短为1个工作日。

七、执行与监督管理

(一)执行要求与标准：明确通风管理各环节的操作规范、信息录入及痕迹留存要求，界定执行不到位的判定标准，确保制度落地。

1.操作规范：

a.通风工操作主扇时，必须严格执行《主扇操作规程》，填写《主扇运行记录》，包括启停时间、电流电压、风压等参数；

b.安全员检查通风设施时，必须使用检测工具，现场记录检查结果，发现问题立即拍照取证。

2.信息录入：

a.通风班每日将监测数据录入《通风管理系统》，确保数据真实、完整；

b.安全部每周将检查结果、隐患整改情况录入系统，形成闭环管理。

3.执行不到位判定：

a.未按规定频次巡检或漏检的，视为执行不到位；

b.监测数据录入延迟超过24小时的，视为执行不到位；

c.隐患整改超期的，视为执行不到位。

(二)监督机制设计：建立“日常监督+专项监督”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程，嵌入关键内控环节，确保监督有效落地。

1.日常监督：

a.通风班实行“自检互检”，班组长每日对班组成员的巡检记录进行复核；

b.安全部随机抽查，每月覆盖所有采掘工作面，抽查比例不低于30%。

2.专项监督：

a.每月由安全部组织一次通风系统专项检查，邀请技术部、机电部参与；

b.每季度由分管安全副总经理组织一次通风管理综合检查，重点检查制度执行情况。

3.内控环节：

a.主扇运行参数由安全部每日审核，发现异常立即通知机电部排查；

b.监测数据由系统自动比对，偏差超过10%的触发预警，安全部复核；

c.隐患整改实行“销号管理”，整改完成后由安全员现场验收，验收合格方可销号。

(三)检查与审计：明确监督内容、方法及频次，检查结果形成报告，明确整改要求及责任人，确保问题及时解决。

1.检查内容：

a.通风系统运行状况：主扇、局扇运行状态，风筒完好情况，风门密闭性；

b.监测数据准确性：传感器位置、校准记录，人工检测与自动监测数据一致性；

c.制度执行情况：巡检记录、数据录入、隐患整改情况。

2.检查方法：

a.现场检查：实地查看通风设施，使用仪器检测风量、气体浓度；

b.资料核查：查阅巡检记录、监测数据、整改报告等资料；

c.人员询问：询问通风工、安全员对制度掌握及执行情况。

3.检查频次：

a.日常抽查：安全部每周随机抽查1-2个工作面；

b.专项检查：每月一次全面检查，每季度一次综合检查。

4.检查报告与整改：

a.检查结束后3个工作日内，安全部编制《通风检查报告》，列出问题清单、整改要求及时限；

b.责任单位必须在规定时限内完成整改，整改完成后报安全部复查；逾期未改的，纳入绩效考核。

(四)执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容，报告需包含核心数据、存在风险及改进建议，作为考核与决策依据。

1.报告主体与周期：

a.通风班：每日17时前向安全部提交《通风运行日报》；

b.安全部：每月5日前向领导小组提交《通风管理月报》；

c.领导小组：每季度末召开通风管理分析会，听取季度执行情况汇报。

2.报告内容要求：

a.核心数据：通风系统完好率、有效风量达标率、有害气体浓度达标率、隐患整改率等；

b.存在风险：当前通风管理中存在的问题及潜在风险，如某区域风速不足、设备老化等；

c.改进建议：针对问题提出具体改进措施，如增加局扇数量、更换老旧设备等。

3.报告应用：

a.月报作为部门月度绩效考核依据，相关指标纳入部门KPI；

b.季度分析会形成的改进措施，由责任单位制定实施方案，明确时限和责任人，跟踪落实。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定通风管理专项考核指标，兼顾定量与定性，权重分配合理，评分标准明确，直接挂钩部门及个人绩效，激励全员参与通风管理。

1.定量指标：

a.系统完好率（权重30%）：主扇、局扇、风筒等设施无故障运行时间占比，月度统计，达标率100%得满分，每降低5%扣5分；

b.隐患整改率（权重25%）：隐患整改及时率与合格率，要求100%整改且验收合格，每逾期1天扣2分；

c.监测数据准确率（权重20%）：人工与自动监测数据偏差不超过5%，偏差超标的测点每处扣3分。

2.定性指标：

a.制度执行（权重15%）：由安全部根据日常检查评分，包括巡检记录完整性、操作规范性等；

b.应急响应（权重10%）：针对通风事故处置速度与效果，由领导小组评估，优秀得满分，不合格不得分。

(二)评估周期与方法：采用月度常规考核与季度综合评估相结合的方式，数据统计与现场检查并重，确保考核客观公正。

1.月度评估：

a.每月1日至5日，安全部汇总通风班、生产部等部门的运行数据，对照指标评分；

b.每月6日，安全部将评分结果报分管副总经理，经审核后反馈各部门。

2.季度评估：

a.每季度末，组织跨部门检查组，现场抽查通风系统运行及制度执行情况；

b.结合月度评分，形成季度综合考核报告，作为部门评优及奖金分配依据。

(三)问题整改机制：建立“发现-整改-复核-销号”闭环管理，按问题严重程度分类处置，明确时限与责任，确保隐患清零。

1.问题分类：

a.一般问题：如风筒轻微漏风、记录填写不规范等，要求72小时内整改；

b.重大问题：如主扇故障、有害气体超限等，要求一周内整改，安全部全程监督。

2.整改流程：

a.发现问题后，安全部下达《整改通知单》，明确整改要求及时限；

b.责任单位整改完成后，提交《整改报告》，安全部现场复核；

c.复核合格后销号，不合格的重新下达通知，并纳入绩效考核。

(四)持续改进流程：基于考核结果、业务变化及政策调整，定期优化通风管理制度，简化流程，确保制度与时俱进。

1.建议收集：

a.每月通过班组长例会、意见箱等渠道收集一线改进建议；

b.安全部汇总建议，梳理高频问题，形成改进清单。

2.优化实施：

a.对改进清单进行简易评估，明确优化内容及预期效果；

b.报分管副总经理审批后，由安全部修订制度，两周内发布实施；

c.优化后跟踪运行效果，每季度复盘调整。

九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：明确通风管理奖励情形、类型及标准，规范申报