国家糖料蔗生产基地建设可行性研究报告书

11.1项目摘要 11.2可行性研究报告编制依据 31.3主要经济技术指标 4第二章项目建设的必要性和可行性 62.1项目背景 62.2项目建设的必要性 72.3项目建设的可行性 第三章项目建设单位基本情况 3.1项目承担单位基本情况 3.2项目协作单位基本情况 3.3技术依托单位基本情况 第四章市场分析 4.1本项目区蔗糖业发展现状及前景分析 4.2现有生产能力调查与分析 4.3市场需求调查与预测 19第五章项目选址及建设条件 5.1项目区选址原则 205.2选址与建设条件 20第六章项目建设目标及建设方案 6.1指导思想 6.2基本原则 6.3项目目标 6.4项目建设方案 266.5规划与布局 6.6产品方案 第七章工艺技术方案分析 7.1工艺(技术)路线及流程图 417.2主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性 417.3主要甘蔗新品种特性及栽培技术要点 43第八章项目建设内容 8.1项目区主要建设内容 8.2土建工程 8.3田间工程 8.4农机具、仪器和办公设备采购 8.5技术服务体系 8.6甘蔗良种引进 52第九章投资估算和资金筹措 9.1投资估算依据 9.2投资估算 9.3资金来源与筹措 569.4项目建设资金使用计划 第十章项目建设期限和实施进度安排 10.2项目实施进度安排 第十一章环境保护与节能减排 11.4节能减排措施 第十二章项目组织管理与运行 12.1建设期组织管理 12.2运营期组织管理 12.3甘蔗良繁及高产稳产技术措施 第十三章财务分析 613.1财务基础数据 13.2销售收入 13.3总成本及经营成本估算 13.4财务效益分析 13.5不确定性分析 75第十四章效益分析与风险评价 714.1新增固定资产及生产开发能力 714.2社会效益 14.3生态效益 14.4风险分析 第十五章项目工程招标方案 15.1招标范围 15.2招标方式 15.3招标程序 81第十六章结论与建议 dd(集团)有限公司新建1建立高标准的甘蔗新良种繁育基地和先进应用高产高糖栽培建立甘蔗良种繁育基地500亩，高产高糖示范区11000亩，修建建立甘蔗良种繁育基地500亩，主要是引进良种繁育、小型水利基础设施及设备配置，机耕道路修建等。建立高产高糖生产示范区11000亩，主要是甘蔗的深耕深松及土壤改良、节水灌溉小型农田水2建设投资625万元，其中：中央资金500万元，地方配套125万1、经济效益项目建成后，年均税后利润229.08万元，税前内部收益率32.84%,税后内部收益率32.84%;税前财务净现值1118.17万元，税后财务净现值1118.17万元；所得税前动态总投资回收期5.17年，所得税后动态总投资回收期4.17年，含施工建设期1年。项目建成后每年可为项目区提供甘蔗良种3000吨，可供大田种植6000亩，经五至六年繁育后，pj镇甘蔗良种覆盖率由目前的78%提高到98%,甘蔗含糖量提高至14.3%。通过11000亩高产高糖生产技术示范，辐射带动pj、青塘、大垌等六个镇54.6万亩甘蔗生产，预计平均亩产提高0.5吨，新增产量27.3万吨，新增产值8190万元。341、国家发展改革委和农业部印发的《关于申报2010年油糖生产(第三版)5、农业部《甘蔗优势区域布局规划(2008-2015年)》表1-1主要经济技术指标汇总表一1良繁基地亩2高产稳产示范基地亩二1良种吨/年2糖料蔗吨/年增产三劳动定员人1管理人员人22技术人员人8四1泵房2农机具库房4米5蓄水池1座，维修6套157米910kv高压线及降电站米土壤改良亩亩五1台22台23台14台25台26台7甘蔗碎叶机(吉杆粉碎机)台1六1建设总投资万元2资金筹措中央投资万元万元七1总投资内部收益率2总投资内部收益率税后3万元4万元税后5万元6总投资利润率%7动态投资回收期年8动态投资回收期年税后9盈亏平衡点%全国最具影响力的产业，对全国食糖的供求平衡起着举足轻重的作用。gg具有发展甘蔗糖料生产的比较优势，自1992/1993年榨季以种植面积超过1000万亩，占全国总种蔗面积50%左右，占gg耕地面积的1/3,是gg种植面积最大的经济作物。据统计，2010年全区机制糖蔗区有56个县(市、区)、751个乡镇生产糖料蔗，蔗农1200万人；糖料蔗总产占我区主要经济作物总产的70%以上，商品率高达90%。糖料蔗生产已成为我区大部分市、县的优势产业和支柱产业。2009/2010榨季蔗农销售糖料蔗总收入为199.51亿元，糖业销售收入337.9亿元，实现利税总额89.15亿元。aaa位于桂中南糖料蔗优势发展区内，也是全区22个糖料基地6由此可见，蔗糖业已成为gg经济发展的重要支柱和2.2.1gg蔗糖业发展正严重受制于品种退化与单一化为主要当家品种，两个品种的应用面积占全gg种蔗面积的90%左右。积从2003年的56%降到2005年的35%,目前仍继续快速的减少。高株变矮，单产下降，单产水平徘徊在67吨/公顷上下；品种单一化ROC22从台湾携带来在大陆本来没有的第3号黑穗病生理小种新病害，对gg的甘蔗生产带来严重威胁。据gg甘蔗研究所2006年4月率达到15%,个别田块高达90%以上，甘蔗锯天牛、金龟子、白蚁等72.2.2建设糖料蔗生产示范基地是大力发展gg甘蔗生产的需要近十多年来，gg已从国外引进了150多个外来品种，只有在地2003年已经完全停止了甘蔗品种的创新和研究，多年来gg依赖于从无法满足gg蔗糖业作为自治区经济建设的支柱产业和全国最具影响2.2.3加快新品种创新速度，增强gg蔗糖产业发展后劲患，gg区政府明确“十二五”期间甘蔗良种培育和种主攻提高单产和蔗糖份。确保到“十二五”未的2015年，糖料蔗种植面积稳定在1600万亩，糖料蔗总产达到9000万吨以上，年均增长86.5%;平均亩产5.6吨以上，年均增长5.7%;平均蔗糖分达到14.5%以上；满足总产糖量1100万吨的原料需要。全区蔗糖业经济效益有较大提高，力争蔗糖业及其带动的关联产业总产值达到1000亿元以改善甘蔗新品种选育和繁殖试验条件，加快新良种的创新及应用速进步起着重要的推动作用，并为gg甘蔗育种科研和新品种繁育提供9日照1725小时，年平均气温22℃左右，年极端最高温度36.5℃,年极端最低温度3.0℃,≥10℃积温7700-8000℃,年无霜期为339天以上，年降雨量为约1700mm,土壤结构上层为1—2米厚的沉积沙土aaa土地面积2685平方公里，人口约65万人，其中农业人口19.1长期以来，gg甘蔗研究所一直致力于良种培育和甘蔗科研生产实的科研创新实力和基础.一直以来，科研成果居国内领先水平，尤其是该所自育和引进甘蔗品种新台糖16号、20号、22号和桂糖11号，16号，17号、21号等个品种在gg乃至全国种植面积最大。同3.2.1ggsjflpj制糖有限责任公司基本情况ggsjflpj制糖有限责任公司(下称pj制糖公司)于2003年6月通过购买原qzspj糖厂制糖生产线，改制成立(原名ggqzs联丰制糖有限公司),因扩展业务需要，2009年3月更名为现在名称，注册资金1000万元，法人代表lyf,属民营有限公司。是qzs重点龙头pj制糖公司位于aaapj镇原pj糖厂内，ql公路在厂边经过，交通方便。公司占地172亩，总资产12674万元，其中机械设备7482万元，房地产5165万元。拥有固定员工300多人，各类技术人员30人，榨季生产安排当地600多人就业。pj制糖公司蔗区辖有pj、青pj制糖公司管理规范，机械设备配套齐全(目前，设备使用状况良好),工艺技术先进，员工队伍素质较高，产品质量稳定。主要“兆龙”牌一级白砂糖、精制赤砂糖、赤砂糖、桔水、除髓蔗渣等。量监督检验中心评为产品优良奖。2008年公司“兆龙”牌一级白砂糖获2008年度二季度质量前茅，荣登产品质量国家监督抽查红榜。2007年6月成为中国糖业协会会员。09/10榨季，公司甘蔗平均价格为434.86元，糖价4950元/吨，利润为2200万元。该公司2005年，被自治区人民政府评为“全区再就业先进企业”;2005年9月被市农南与qn区ff相连，西与ff镇、ff镇相接，北与ff镇和ff镇为邻。镇内有qzs第二大平原——九百垌，ff在镇内蜿蜒而259.6平方公里，其中，耕地面积7.1万亩、林地面积15万亩。辖19个村委会、1个社区居委会，总人口8.16万人。pj圩镇距市区约30公里，距钦州港50公里，与自治区首府南宁相距112公里，黎钦铁路、ql公路、钦灵公路贯穿境内，交通比较便利，较大的桥梁有容量为5500多万立方米的中小水库13座，其中，中型水库2座(即京塘水库、吉隆水库),小(一)型水库4座，小(二)水库7座。居aaa首位。2009年，粮食种植面积13.21万亩，粮食总产量4.05万吨；甘蔗种植面积4.78万亩，甘蔗总产量25.98万吨。植松木、速生桉为主，全镇速生桉种植面积达8.56万亩。养殖业以公司落户镇内，鱼鸭养殖量居aaa前列。镇农业技术推广站有4名技术干部，其中助理农艺师2人，技术员2人；还有村级农业技术员19名。工业有制糖、酒精、化工、烟花爆竹、矿产品加工、副食品业有限公司、新长宇矿业有限公司等规模以上六大企业。2009年，全镇完成规模以上工业产值56941万元，全社会固定资产投资为52472万元，实现税收收入1952.9万元。本项目技术依托单位gg甘蔗研究所，成立于1956年，是一个以蔗专业研究所。现有在职职工141人，专业技术人员68人.其中高级职称23人，博士7人，硕士17人。机构设置有育种研究室、生物验场、中国农业部国家糖料改良中心gg甘蔗改良分中心、国家农业部甘蔗品质监督检验测试中心(南宁)。主要的研究方向：甘蔗常规在甘蔗育种方面，从1999年开始，该所改进了育种方法，应用前已进入gg区域化试验的新品系桂糖00/122表现：11月份蔗糖分和各月平均蔗糖水平分别为15.43%和16.48%,分别比ROC16的14.28%和14.90%高出1.15和1.58个百分点，公顷含糖量比ROC16增产11.6%,已经表现出超常的早熟和高糖，蔗茎产量不低于ROC16,验圃的桂02-237、桂02—901、桂02—902、桂02-351等4—6个新品系均表现与桂糖00/122相似的特性，其中桂02—901和桂02-237在11月份分别达到16.49%和17.46%,分别比ROC16高出1.5个百分点，1月份分别达到18.05%和17.40%。这一蔗糖分含量水平已经处在全国的领先水平。目前，gg甘蔗研究所开展能源甘蔗、饲料仅6.7公斤，相比之下，世界平均水平为21.66公斤，亚洲为12公斤，饮食和消费习惯与我们相似的台湾和香港地区人均为25公斤，发达国家甚至高达80公斤。因此，随着我国国民经济发展和人民生国食物与营养发展纲要(2000—2010年)》提出，到2010年我国人均食糖量为9公斤，全国年需要食糖总量为1200万吨左右。目前全国总产糖仍然徘徊在1000万吨上下，缺口200万吨糖。因此，将为两年内，国际和国内糖价维持高位运行，06—07制糖年全球的食糖消费需求量将连续第4年超过产量，全球的食糖消费需求量将从2005-06制糖年的1.506亿吨上升到1.533亿吨的水平，全球的食糖库存量还将下降，全球的食糖生产将出现约200万吨的缺口.目前年均消费量约1050万吨左右，人均消费仅6公斤多，与世界人均21公斤的消费水平相距尚远，也还达不到国务院颁布的《中国食物与营养发展纲要(2000—2010年)》人均食糖9公斤的要求。今后2008年，全区甘蔗种植面积15.88万亩，甘蔗产量78.02万吨，至2009年，aaa甘蔗面积发展到17.31万亩，入厂原料蔗达到77.64力大，蔗区有两家实力雄厚的制糖企业，日榨量已达到0.6万吨，其中pj制糖有限责任公司0.4万吨、ggqzs华驭糖业有限公司0.25万吨。目前两个厂都在进行改造扩能，pj制糖有限责任公司扩到0.65万吨、ggqzs华驭糖业有限公司扩到0.65万吨，扩能后日榨量将达采取了强力措施，大力发展甘蔗生产，从2007年以来，甘蔗种植面积逐年增加。通过项目建设及不断更新品种和提高生产管理技术水平，2011年甘蔗总产有望达到79-81万吨，同时良种产业化基地的1、gg的甘蔗种植面积为1100—1200万亩，面积大，市场需求大。gg区政府明确“十一五”期间甘蔗良种培育和种植技术进步要突出提高糖料蔗单产和含糖率，保持糖料基地产量占全部总产量90%以上，新增“吨糖田”105万亩，高产高糖良种推广面积比重达到95%以上。因此，蔗区对新良种有迫切的需求，市场潜力巨大。2、项目基地拟繁育示范推广的新品种蔗糖分或产量优于目前gg的当家品种新台糖16和新台糖22号，综合农艺性状好，抗逆性强，3、项目基地位于ggaaapj镇古秀村、白鹤垌连片地带，距钦灵公路约2公里，交通方便，繁育的良种可辐射全gg蔗区。7、制糖企业实力强，支持蔗区力度大，为制糖企业所属蔗区中项目建设地址属于ggaaapj镇古秀、白鹤垌、贤架、牛江和pj五个村委及附近生产队范围，面积11500亩。(详见附图1:项目位置图)式提供项目使用。(详见附件：项目建设合作协议书)(1)气候条件秋旱”的明显季风气候特征，降雨集中分布在6—8月，占全年降雨量的53.6%,而3—5月仅占18.3%,9—11月占22.6%,12月到次年2月仅占5.5%,历年1-4月份和11—12月份蒸发量大于降雨量。(2)地形条件地势平缓，地层结构上层为1—2米厚的沉积沙土覆盖层，适宜种植(3)灌溉条件项目地处吉隆水库(中型水库)灌区，吉隆水库总库容为1825那怀村上。距离pj镇7公里，距离钦州城区43公里。水库坝址以上集雨面积12.66平方公里，河流长度1.77公里。秋季台风入侵频繁，雨洪持续出现。4~9月份雨量比较集中。吉隆水库主要用于农田灌溉，设计灌溉面积1.81万亩，有效灌八仙和qn区久隆镇的黎屋、沙田等村委。灌区人口2.8万，坡地1.5万亩。耕地面积3.3万亩，其中水田1.8万亩，坡地1.5万亩。农业坝高21米，坝顶宽4.5米，坝顶长度200米。副坝高7.9米，长43米。溢洪道属矩形明渠，堰顶净宽25米，堰顶高程40.7米，面流消能，最大泄流量152m3/s。放水断面φ0.8b.H,进口底高程28.58米。涵管闸门为钢平板闸，五吨手摇卷扬机关，最大放水能力2.77m3/s。集雨面积12.66平方公里总库容量1825万m3死库容19万m3正常库容1077万m3有效库容1205万m3防洪库容601万m328.58米40.7米42.46米43.21米42.40米43.20米项目区500亩良种繁育基地离吉隆水库约15公里，经水渠灌溉吉隆水库的功能主要是为1.8万亩的水田服务，而本项目区的甘灌溉满足项目区内11500亩甘蔗高产生长的用水需要。以亩单产6吨69000万吨，需用水量10363800万立方米。另外，项目区将建设35立方米的蓄水池，以保证项目区的灌溉建成后，灌区渠系水利用系数达0.8,灌溉水利用系数达到0.6,完成后可恢复灌溉0.61万亩，改善灌溉面积0.7万亩；新增节水能力870万立方米。水利水能灌溉到位，常年有水，流量充足，多年平均流量18.12亿立方米。pj一带，距钦灵公路约2公里，距pj制糖公司约5公里，交通十分(5)电力供应：项目区pj镇古秀、白鹤垌两村委各自然村均通那桥、秀杆坝等6个台区。白鹤垌村委的供电由大垌供电所负责，高的。项目示范区的生产能力由目前5.6吨/亩提高到7吨/亩，平均提高25%;含糖率由目前的13.8%提高到14.8%,提高1个百分点以上。蔗良种化率由目前78%提高到98%,平均提高20个百分点；单产由目前的4.8吨/亩提高到5.3吨/亩，平均提高10%,年增产甘蔗9万吨；含糖率由目前13.8%提高到14.3%,提高0.5个百分点以上；全区蔗糖总量由目前10.8吨提高12.27吨；甘蔗良种化率、产量、含糖量基础上提高到20%以上。实现标准化生产，高产高糖良种普及率达到90%以上。营，在于25°坡地蔗地全部还林。项目区内的古秀、白鹤垌一带地势平缓，地层结构上层为1—2连片面积约6000亩以上。东南风，冬暖夏热，光照充足，雨水充沛，年总日照1725小时，年平均气温22℃左右，7～8月份气温最高，1～2月气温最低，年平均降水量约1700毫米，雨季汛期为每年的4～9月，降雨高峰期在每年的6～8月。自然灾害主要有洪涝、干旱、早春的低温阴雨和晚秋项目区目规划区地处吉隆水库(中型水库)灌区，离水库约15公里，水利水能灌溉到位。区内有机耕路(总长约12.2公里)、水渠(约13.6公里)等田间工程基础。规划区内还有15亩地为古秀村委会境内丘陵和平原各占一半，山坡缓平。地层结构上层为1—2米pj江(钦江pj段)流经以上两个村委。农作物种植以甘蔗、水稻、玉米为主，其中甘蔗种植面积5008亩，水稻种植面积约7000亩，种植玉米972亩。项目区目内的古秀、白鹤垌两村委群众自pj糖厂成立后就开始6000亩以上。便于管理，能充分发挥项目的长效作用。自然条件满利，距钦灵公路约2公里，进村水泥路总长度8.2公里，规划项目区机耕路总长约12.2公里。规划区内有机耕规划区内还有15亩地为古秀村委会集体土地，便于建设库房、灌溉蓄水池等。有制糖企业带动，距pj制糖公司约5公里。1、测土配施肥。基于GPS/GIS的甘蔗种植区分管理及精准推荐施肥技术已日趋和以kriging插值原理以及半方差分析为基础的地统计学原理，通过——2003在来宾应用280亩，增产原料蔗2990402.3吨(平均每公顷增产16.5吨),增加产值36213.77万元，取得良好的经济和社会效益。该技术研究成果处于国内领先水平，2005年获gg农科院科技进步一等奖和gg科技进步三等奖。(1)田间浇灌(小区畦灌)和闸管浇灌。A、田间浇灌(小区畦灌)通过管道分别把水输送到规划好的畦系统可以有效地实现田间控制浇灌，田间浇灌水利用率达到了80%,可比现状节水30%~40%,而且具有减轻劳动强度、减少田间毛渠及田(2)喷灌技术。喷灌是把由水泵加压或自然落差形成的有压水通过压力管道送干支管都埋在地下(也有的把支管铺在地面，但在整个灌溉季节都不移动),这样管理更省人力，可靠性高，使用寿命长，只是设备投资很高，目前使用塑料管道的系统单位造价也有12000～18000元/hm2之间，有的甚至达到22500元/hm2。干管固定，支管移动，这样可大大减少支管用量，从而使得公顷投资仅为固定式的50%～70%,但是移动支管需要较多人力，并且将支管支撑在高2～3m的支架上，全长可达400m,支架可以自己平原(或浅丘区),要求灌区内没有任何高的障碍(如电杆、树木等)。将喷灌支管(一般为金属管)用法兰连成一个整体，每隔一定距使支管滚到下一个喷位。每根支管最长可达400m。这种机型我国已有产品，适用于矮杆作物(如蔬菜、小麦等)要求地形比较平坦。适合于灌溉粗壮的作物(如玉米、甘蔗等)。也要求地形比较平坦，G、中、小型喷灌机组这是我国在70年代用得最多的一种喷灌模式，常见的形式是配有1～8个喷头，用水龙带连接到装有水泵和动力机(多为柴油机与电动机)的小车上，动力功率为3～12马力居多。使用灵活，每公顷投资为固定管道式的20%～60%,移动费劳力大，管理要求高，近年省水30%～50%,增产10%—30%。最大优点是使农田灌溉从传统的人发挥其优越性，在这些地区进行喷灌应该对其适应性进行进一步分(3)滴灌技术。绍固定式地面滴灌、半固定式地面滴灌和地下滴灌。投资：1000元/亩。成本。在20年的推广应用过程中，在甘蔗种植上应用的主要国家分别为：澳大利亚应用面积达30多万亩；美国100多万亩；印度40多万亩；南非20多万亩。这些项目的实施，帮助各国广大种植户提高了甘蔗的产量和含糖量，如：印度大面积应用使甘蔗产量从亩产4.7吨提高到11.3吨，南非从5.1吨提高到10.6吨，大幅度降低了生产植和甘肃啤酒花种植等近20万亩的项目中，也取得了巨大的经济效从广东、gg目前在甘蔗推广应用100000多亩的情况来看，该设备不但能满足不同气候、地形、地貌、水质水源(甚至可利用糖厂废水)①滴灌管及系统设备使用年限长——由于主管道和滴灌管埋在处，通过科节肥30~60%。作物在各个生长还节都能有效地吸收到所需的养份和幼虫，可以对作物根系层土壤的特定病菌进行防病杀菌处理(如有些作物的根腐病问题),同时，耕作表层土壤干燥，可减少杂草生长和⑥系统操作简单易行，可实现全自动水肥轮灌模式——由于地埋滴灌管采用小流量滴头为0.6~1.61/h,滴头间距0.15~0.3～0.45~0.6m。滴灌带直径为16mm,滴灌带壁厚0.3~0.6mm,其铺设长度为⑦地埋滴灌系统可以用于处理过的有机废水灌溉作物——如糖采用制糖废水和制酒精废液进行地下滴灌，能满足世界粮农组织 ⑧地下滴灌系统更适用于机械化和自动化控制——因为地下滴(3)灌溉技术比较。30-50%,增产15-25%,省工，提高耕地利用率7-10%。喷灌的分类：B、滴灌与喷灌比较。滴灌的优点：比喷灌省水15-25%,节能，水利用率高，较喷灌等其它灌溉方式增产可达30%,最大限度地减少蔗种植主产区，土地在为人类作出贡献时自身也出现了一些不利因(1)推广大马力拖拉机进行机械深耕深松技术达到治旱保墒和改(2)甘蔗叶生物反应堆技术。(3)土壤埋施大量粉碎甘蔗叶。(4)糖厂酒精废液定量还田综合技术体系。宝又为甘蔗生产提供了全营养的有机液体肥料以及前期生长所需的水分，显著促进甘蔗生长，可完全取代化肥而比常规施肥增长20%,并且极大地补足了土壤中微量元素及有机质，改甘蔗电脑农业专家系统的新型生产管理方式，可降低生产成本20元/吨和增产8.7%—31.6%;推广甘蔗健康种苗与组培快繁技推广甘蔗化控技术，是在甘蔗砍收前4——8周进行喷施甘蔗增糖增产剂，促进中下层叶片把]光合产物以蔗糖的形式迅速转运到蔗茎中原糖分降低，明显提高甘蔗品质。在gg积累应用60多万亩，增产效果十分显著,与对照(未喷施)相比，平均提高甘蔗糖分1.09%至2.02%(绝对值)。种的推广应用步伐，重点推广蔗糖份达15%以上的中大茎新品种，如福农208号、柳城03/182、桂糖02/237、桂糖02-208、02/901等高产高糖品种，覆盖率达90%以上，从根本上提高单产和蔗糖份。8、强化蔗区技术推广服务体系建设。抓好高产高糖示范区建设，以建设“吨糖田”为载体，实施标准化栽培；广泛推广应用《gg旱地甘蔗高产栽培技术规程》地方标准，推培养一大批专业技术骨干、逐步建立以pj糖厂为龙头的多个甘蔗生高pj糖厂甘蔗生产区的甘蔗生产技术水平。以pj糖厂为龙头的多个甘蔗生产综合服务公司和种蔗大户；积极办综合服务公司和种蔗大户全面提高pj糖厂甘蔗生产区的甘蔗生产技二、本可研报告推荐aaapj镇糖料基地技术措施甘蔗良种繁育和高产高糖示范基地建设方案的成功与否与选择aaapj镇是吉隆水库(中型水库)灌区，吉隆水库总库容为1825万m3,在项目区内的水田都有充足的水源灌溉。种植甘蔗的土地大高(达1500元/亩)而效果一般不采用；田间浇灌浪费水太大不符用国产化后的投资不高(960元/亩左右)而且能大幅度提高甘蔗产(1)推广大马力拖拉机进行机械深耕深松技术达到治旱保墒和改(2)土壤埋施大量粉碎甘蔗叶。(3)糖厂酒精废液定量还田综合技术体系。建设高标准的甘蔗良种繁育基地，面积500亩，年生产能力为3000吨种苗，可供推广面积6000亩。建设高产高糖生产示范区11000亩，每亩可提高单产1.4吨；辐射推广带动pj镇54.6万亩甘蔗生产，平均每亩可提高单产0.5吨。一带，面积500亩。3000亩500亩6.6.1产品方案甘蔗良种繁育基地面积500亩，年产甘蔗良种3000吨。高产高糖栽培技术示范基地11500亩，平均每亩可提高单产1.4吨，年新增原料蔗1.54万吨。7.1工艺(技术)路线及流程图如图7-1:科研单位推介科研单位推介繁育推广应用7.2主要工艺(技术)来源的可靠性和可得性7.2.1项目推广甘蔗良种本项目繁育的甘蔗新良种主要为新台糖22号脱毒健康种苗、福农28号、柳城03-182、柳城03-1137、桂糖02-237、桂糖02-208、桂糖02-281等。新台糖22号脱毒健康种苗，由gg农业厅依托gg甘蔗研究所和柳城县甘蔗研究中心进行繁育和示范，根据2009年10月30日象州县马坪乡示范点现场验收结果显示，新台糖22号脱毒健康种苗田理论亩产8.0吨，比未脱毒种苗田增产42.9%。此外，脱毒苗与常规苗相比，糖料蔗蔗茎增产15.1%～52.1%、蔗糖分提高0.12%～1.71%(绝对值)。在投入成本不变的情况下，种植甘蔗脱毒健康种苗，每亩可为蔗农增加200多元的经济收入，是目前推广种植脱毒健康种苗、防治甘蔗品种种性退化最有效技术。gg甘蔗研究所和柳城县甘蔗研究中心目前已具有年生产茎尖脱毒组培原种苗500万株以上的生产能力，主要生产新台糖22号和桂糖02-901等脱毒健康种苗。福农28号选育单位为福建农林大学糖料蔗综合研究所，国家糖桂糖02-208、桂糖02-281、桂糖02-237、柳城03-182、柳城03-1137等品种均为gg甘蔗品种专门育种机构gg柳城甘蔗研究中心、1、推广深耕深松技术。所有新植蔗地(田),全部采用大型拖拉机进行深耕、深松35～40厘米，两犁两耙，使耕作层深、松、细、2、推广甘蔗早种早管技术。要求在清明节前完成新植蔗的种植工作，4～5月初进行第一次施肥，6月中旬进行中耕、除草、施肥、大培土，7月下旬至8月初施完所应施的肥料，使甘蔗早生快发，延3、合理密植。按水旱田100～110厘米，坡地90～100厘米的行距开植沟，每米下芽数14个左右，保证亩萌发苗数5000株以上，确5、推广节水灌溉技术：推广以滴灌为主的节水灌溉技术，滴灌比喷灌省水15-25%,节能，水利用率高，较喷灌等其它灌溉方式增产可达30%,最大限度地减少盐碱地对作物的损坏，易实现自动化控淡黄至黄色，根点4-5列，不规则排列；叶片较长，中等宽，叶片斜(1)在肥力中等或中等以上的水田或水浇旱地种植能更好发挥(2)该品种以秋植、冬植或早春植为宜。(3)该品种特高糖，下种前用石灰水或流水浸种，有利于提高(4)公顷下种量以45000段双芽苗为宜，公顷有效茎数控制在75000条左右较为合适。(6)注意注意氮、磷、钾配施，避免偏施、重施氮肥，注意田(7)宿根蔗早开垄松兜，早施肥管理，促发株和分蘖，充分发易互相荫蔽，透光性好。57号毛群较多，但叶老熟后脱落，极容易取高产、高糖。该品种表现特早熟、特高糖，10月下旬可达到工艺成熟标准，榨季后期糖份下降慢。抗冰冻(霜冻)性能强，抗旱性与新台糖22号相当。对黑穗病抗性中等。根据初步试验，该品种对敌(1)该品种适应于一般水平条件的蔗地种植，在水肥条件中等冬植和秋植5000芽。(3)宿根发株早，应提早管理，早施肥。(4)本品种对敌草隆十分敏感，苗期施用莠灭净等除草剂时，植株形态：柳城03/1137,中到大茎(茎径3.1cm),植株高大，芽沟明显。叶色青绿，叶鞘青绿色，57号毛群不发达或无。外叶耳分蘖力中等，成茎率高，前期生长稍慢，中后期生长快，中大茎(茎径：2.6—3.0厘米),单茎重一般达2公斤以上，植株高大直立，生选蔗稍或蔗株上半段蔗茎作种，以亩播3500段双芽苗、亩有效茎数控制在4500条左右为宜。以春植为宜。种植时植时覆盖地膜，比重大；茎色遮光为黄绿色，曝光后为淡紫红色或古铜色，腊粉(1)适宜在土壤疏松，中等以上肥力的地块种植。施足基肥。(2)春植蔗最好能在2月中旬前下种。秋植、冬植栽培更能发(3)行距1-1.2米。亩下种量7000芽。蔗种最好浸种24个小时并用杀菌剂消毒10分钟，以加快出苗速度。(4)10月中旬灌水一次能提高宿根发株率。特征特性：植株高，直立，株型好；茎露光前绿黄色，露光后小于1米。亩下种有效芽7000个。播幅不少于20厘米。间除弱苗和过小的苗，及时培土，控制无效分蘖。亩定苗6000-6500株，以主苗和粗壮的分蘖苗成茎，争取亩有效茎5000条左右。下种时在沟内施1、建设500亩甘蔗良种繁育基地。甘蔗新良种主要为新台糖22桂糖02-208、桂糖02-281等。2、建设11000亩甘蔗高产高糖示范基地。3、项目区内的500亩甘蔗良种繁育基地和11000亩甘蔗高产高泵房建设工程主要建设内容为：取水池六个，共35平方米；泵房六个，共90平米。总投资10.35万元。具体项目如下：1、建设取水池六个，面积35平方米。其中，500亩良繁基地建设1个取水池，库容10立方米(5米×2米×1米);11000亩高产高糖示范区的建设取水池5个，库容25立方米(5米×1米×1米，5立方米/个),建设地点为pj高产高糖示范区、贤架示范区、牛江示2、建设水泵房和滴灌区控制室一体化的综合泵房2间，面积50平方米。其中500亩良繁基地的面积30平方米，pj高产高糖示范区的面积20平方米。3、建设单一水泵房4间，每间面积10平方米，4间共40平方为省投资，白鹤洞高产高糖示范一区、古秀高产高糖示范一区与500亩良繁基地共用一个取水池、泵房和滴灌区控制室。工程建设要求。取水池周边砌砖和水泥砂浆砌体保水，基底采用强夯或碾压处理后200mm钢筋水泥混凝土，造价900元/立方米；泵房和滴灌区控制室采用砖混结构，造价800元/平方米。泵房和滴工程建设造价。取水池35立方米，投资3.15万元；泵房和滴灌区控制室90平方米，投资7.2万元。合计投资10.35万元。在适当的地方建设农机具及肥料库房430平方米，主要用于项目用砖混结构。造价1100元/平方米，投资47.3万元。表8—1土建工程投资估算(蓄水池、水泵房、滴灌区控制室和库房)(元)(万元)1蓄水池2泵房和滴灌控制房3农机具及肥料库房合计在甘蔗良种繁育基地进行改良土壤。对500亩甘蔗良种繁育基地土地进行机械深耕深松技术和推广蔗叶粉碎还田。每亩造价80元，投资2.5万元。2、道路、水利和灌溉设施建设(1)建设机耕路1760米。①古秀村委到基地A点600米+②A到G点680(老村)+③F到C到D480米=1760米。造价99.33元/米。(2)建设滴灌工程设施500亩。造价980元/亩。3、10kv高压线及降电站配套搭设10kv高压线路1000米，同时用于为泵房抽水设备和加压设备提供动力。造价100元/米。对11000亩甘蔗高产高糖示范基地的土地进行机械深耕深松技术和推广蔗叶粉碎还田。每亩造价50元。2、道路、水利和灌溉设施建设(1)新建机耕道路3500米。其中，贤架示范区800米、牛江示范区900米、白鹤洞示范区600米、古秀示范区1200米。道路统一按4.5米进行建设，同时机耕道路的路面为泥结石路面。主要用于甘蔗及农资运输。造价110元/米。贤架示范区管长1200米、牛江示范区管长1300米、白鹤洞示范区管长400米、古秀示范区管长600米。造价100元/米。(3)建设滴灌工程设施1200亩。其中古秀村委400亩、白鹤洞村委300亩、pj村委500亩。造价980元/亩。表8——2田间工程投资估算(机耕道路、输水管道和滴灌等)(元)(万元)1砂石米地埋滴灌亩10kv高压线及降电站米土壤改良亩52砂石米地埋滴灌亩地下输水管米土地深耕深松蔗叶还田亩机电设备配套1套表8——3农机具投资估算位(元)(万元)1东风-1254型2台常州东风农机集团有限公司2深耕犁2南宁邕江机械厂3旋耕机2南宁邕江机械厂45台南宁五菱桂花车辆有限公司55台南宁五菱桂花车辆有限公司6台南宁五菱桂花车辆有限公司72台gg农机研究所81台9频振式杀虫灯盏费用合计引进新台糖22号、福农28号、柳城03-182、柳城03-1137、桂糖02-237、桂糖02-208、桂糖02-281等甘蔗良种200吨，每吨投资3000元。项目建设总投资625万元，其中：土建工程投资57.65万元，占建设投资9.22%;田间工程投资325.55万元，占建设投资52.09%;机械设备100万元，占建设投资16%;仪器和设备8.7万元，占建设投资21.07%;技术服务体系建设31.1万元，占建设投资4.98%;良种引进费60万元，占建设投资9.6%;项目建设其他费用32万元，占建设投资5.12%;预备费10万元，占建设投资1.6%。具体建设投资估算详见表9-1。表9-1项目投资估算表型号单价(元)(万元)一1蓄水池泵房和滴灌控制房农机具及肥料库房二1米地埋滴灌亩10kv高压线及降电站米土壤改良亩52米地埋滴灌亩米土地深耕深松蔗叶还田亩1套三1型2台22套31台45台55台6台单价(元)7甘蔗碎叶机(吉杆粉碎1台81台9频振式杀虫灯盏四1台投影仪1台11台电脑2台11台5套1设备维修工具箱5套12台六七工程建设其他费用1可研编制、评估费52设计费3招标费34监理费35建设单位管理费8八九根据分项详细估算法计算，项目所需流动资金241.11万元。其中：铺底流动资金72.33万元。本项目总投资866.11万元，其中建设投资625万元，流动资金241.11万元。项目建设投资625万元，申请中央资金500万元，占项目建设的80%;地方财政配套125万元，占项目建设的20%。流动资金241.11万元由承担单位和参与合作的高产示范区生产根据项目实施进度表(表10-1),拟定项目资金使用计划如下：1、2010年3月至2011年2月，主要进行项目可研的编制评估、建设及开展部分技术服务，该时段使用资金360万元，占建设投资的2、2011年3月至2011年2月完成所有剩余工程建设，该时段使用资金265万元，占建设投资的42.40%。项目建设期限2年，从2010年7月—2012年8月。1、2011年5月至9月，完成项目论证、审批和设计及施工前准2、2011年10月进行工程项目招标及仪器设备购置。3、2011年11月至2012年6月，开展甘蔗良种引进、良种繁育4、2012年7月到11月完成设备的安装。5、2012年12月至2013年4月完成高产甘蔗良种建设。6、2011年4月至2011年10月7、2011年4月至2012年6月开展20期人员培训。8、2012年8月，完成项目竣工验收工作。参见表10-1。表10-1项目实施进度表序号2010年7月至2011年6月2011年7月至2012年8月1项目论证设计2引种及良种繁育34设备安装56田间工程7人员培训8本项目良种繁育基地及高产稳产示范基地建设用地为当地农业(1)甘蔗生产过程中耕作不当造成的水土流失；(2)甘蔗生产过程中化肥、农药使用不当对环境造成的污染；(3)土建工程、田间工程等建筑垃圾处理不当对环境造成的污(4)甘蔗砍运后焚烧蔗叶对空气造成的污染；(5)农机具作业时产生一定的噪声。11.2环境保护与治理措施(1)对土地不平整的地块按等高线进行耕作，充分利用蔗叶对(2)农田水利等农用基础设施建设按国家规定的行业标准进行(3)项目实施的技术广泛采用现代农业先进技术，执行无公害(4)甘蔗砍运后的蔗叶禁止焚烧，进行蔗叶粉碎还田，培肥地(5)农机具使用时进行必要的减振和隔音处理，噪声达《声环境质量标准》(GB3096-2008)Ⅱ类标准。组长：凌国江aaa人民政府副区长副组长：潘运精aaa发展和改革局局长谭群信aaa农业局局长成员：刘冰aaa财政局副局长陈绍贵aaa水利局副局长梁光润aaa农机局副局长杨华伟ggsjflpj制糖有限责任公司总经理领导小组下设办公室(简称基地办，下同),办公室设在区发展工作人员从农业局、发改局、农机局、pj镇政府限责任公司抽调人员组成，负责项目的具体实施管理和日常业务工12.1.2项目管理措施理(包括制定年度计划、组织、协调、资料收集、汇总、上报和归档等工作);技术专家组负责良种繁殖基地和高产栽培示范片蔗区生的审核和监督，组织农机采购，固定资产管理和归档；pj制糖有限责依据项目建设领导小组的要求和委托有偿服务协议按照技术专家组项目建成后，固定资产拟移交pj制糖有限责任合服务公司由使用和运行。pj糖厂甘蔗生产综合服务为保证项目建成后充分发挥效益，固定资产移交pj制糖有限责农业局、水利局、农机局4家单位组成的项目运营监督小组签订固定资产使用协议，保证在未来5-10年内其所接收的资产必须用于甘蔗良种繁育。在项目建成后3-5年内每年开展一次项目运行评估，及时项目建成并完成固定资产移交后，由固定资产接收方pj制糖有限责任公司甘蔗生产综合服务公司能正常运行和确保项目实施过程中的购买化肥和支付劳务费用等营运开支的生产流动资金到位，要求pj制糖有限责任公司甘蔗生产综合服务公司组建时要明确由pj糖厂出资并负责全面经营服务管理，pj镇企业办和村委协助良繁基地办主要负责500亩良繁基地的运营，可采取生产pj制糖有限责任公司甘蔗生产综合服务公司主要负责农机具的桂糖02-208、02/901等高产高糖品种，覆盖率达90%以上，从根本强化蔗区技术推广服务体系建设。结合新型农民培训工程的实评价方法和参数》(第三版)规定的原则与方法进行。在市场需求预甘蔗良种繁育基地500亩为新建，按新建项目进行财务分析。高产高糖示范区10000亩，在项目实施前一直均在种植甘蔗，本项目通项目计算期取10年。建设期为1年，运营期9年；第2年开始投产(2012年),良繁基地达产率100%,高产示范区尚未更新良种，新增产量按达产率10%计算；第3年(2013年)高产示范区良种更新60%,达产率按60%;从第4年(2014年)起高产示范区更新良种率达100%,达产率100%。良繁基地正常年份年产3000吨良种；高产示范区正常年份年增产14000吨糖料蔗。良种价格售价500元/吨；高产示范区产的糖料蔗300元/吨。(1)引进原种：按每亩种植0.6吨，每吨2000元计，亩需1200新品种，即每隔一年需外购良种。项目运营期间(2012—2020年)有4年需外购良种费用，其中第一年外购良种费已计入项目建设投资，2020年是运营期最后一年不需要更新品种，故外购良种费用只有2014年、2016年、2018年出现，其余年份没有。(2)地膜：每亩投资110元，小计5.5万元/年。(3)肥料农药：平均每年亩投资350元，计17.5万元/年。本项目实施后，高产示范区购进良繁基地繁育的良种价格是500元/吨；项目实施前高产示范区自留种茎，其单价按照销售给糖厂的价格300元/吨计。项目实施前后高产示范区购进蔗种的差价是2002012年品种尚未更新，不产生外购品种费用；2013年有54.55%的面积更新品种，购进量为3000吨，这60%的面积分别在2016年和2019年需要重复购进良种；2014年高产示范区良种普及率100%(其中有54.55%的面积是2013年更新的),其中该年度更新的良种土地面积是45.45%,购进量为2500吨，这45.45%的面积在2017年需再次外购良种。即外购良种费用发生在2013年、2014年、2016年、2017年和2019年出现，其余年份没有。详见附表2-1。每年拖拉机、培土和运输车等农机具用燃油费4万元；新增灌溉用水用电费用需4万元/年。者承担，因此此项燃油费为新增费用，11000亩地约需花费55万元/详见附表2-2。本项目建成后需新增使用10名劳动定员，平均年工资及福利费25000元/人，小计25万元/年。详见附表2-5。固定资产折旧按10年计，年折旧62.5万元，项目年修理费以固定资产折旧的30%计，18.75万元/年。详见附表2-3。(1)良繁基地的其他制造费用：项目500亩良繁基地临时用工按11个工日/亩计，每个工日40元计算，小计22万元/年。(2)高产示范区的其他制造费用：按销售收入的1%计算，正常年份为5.7万元。详见附表2。项目投资基准收益率取6%,资本金基准收益率取6%。年产量3000吨，售价500元/吨，计150万元/年。项目的实施可以使产量提高1.4吨/亩，10000亩则增产14000吨，以300元/吨计，则正常年份新增销售收入420万元/年。详见附表1。本项目生产期平均年总成本费用332.96万元，其中平均年可变成本费用224.22万元，平均年固定成本费用108.74万元。分年度总成本费用详见附表2。本项目生产期年平均经营成本270.46万元。分年度经营成本费用详见辅助报表2。按6%的折现率计算，项目财务净现值为1118.17万元，项目财务收益率为32.84%。详见附表3。项目所得税前动态投资回收期(含建设期1年)4.17年，见附表3。年利润总额=年销售收入一年生产成本一年税金=229.08万元=229.08万元/625万元项目年新增可变成本232万元，固定成本108.95万元，新增年营业收入570万元，则项目盈亏平衡点为：盈亏平衡点销售收入为570万元×32.23%=183.71万元。计算结果表明，当项目生产能力为32.23%,年营业收入183.71万元时，项目达到保本点。盈亏平衡图如下图13-1:金额(百万元)金额(百万元)项目对建设投资、销售价格、经营成本分别增减10%进行收益率单因素分析。具体结果如表13—2:序号变化率%所得税后内部收感度系数临界点内部收益率(%)现值(万元)投资回收期(年)内部收益率(%)现值(万元)投资回收期(年)12一、建设投资增加投资5减少投资3二、销售价格下降54原材料价格上升5原材料价格下降44建设投资—→40%(变化率)从(附表6)财务计划现金流量表可知，项目于计算期第2年开项目投资的财务净现值均大于零，说明项目的财务盈利能力满足要求。从盈亏平衡分析看，只要生产能力达到设计能力的32.23%,项项目建设完成后，新增固定资产551.9万元，将明显改善项目区植保设施等1批的农机具及检验检测仪器仪器设备，完善了农业技术通过500亩的良种繁育基地，每年可供应良种3000多吨，推广应用面积6000多亩。11000亩高产高糖示范区建成后亩产原料蔗7吨，平均亩增产1.4吨，含糖份提高到14.8%,