学校政府采购自查报告学校政府采购自查报告(3篇)-1

学校政府采购自查报告学校政府采购自查报告(3篇)第一篇为进一步规范我校政府采购行为，强化财政资金使用监管，防范廉政风险，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购需求管理办法》以及XX省教育厅、财政厅《关于开展全省教育系统政府采购专项检查工作的通知》要求，我校成立专项自查工作组，对2021年1月1日至2023年12月31日期间实施的所有政府采购项目开展全面自查自纠。本次自查覆盖了我校所有财政拨款、学校自筹资金安排的货物类、服务类、工程类政府采购项目，累计核查项目117个，涉及总预算金额1.82亿元，实际支出1.76亿元。其中，货物类项目72个，预算金额1.13亿元，实际支出1.09亿元；服务类项目29个，预算金额3240万元，实际支出3120万元；工程类项目16个，预算金额3660万元，实际支出3580万元。从采购方式划分，公开招标项目19个，涉及金额1.02亿元；竞争性磋商项目8个，涉及金额2640万元；询价项目12个，涉及金额1180万元；定点采购项目71个，涉及金额3580万元；单一来源采购项目7个，涉及金额1450万元，全部符合法定采购方式适用要求。一、自查工作开展情况我校高度重视本次政府采购自查工作，第一时间成立了由校长任组长，分管后勤保障、财务、纪检监察的副校长任副组长，国有资产管理处、财务处、纪检监察室、后勤管理处、教务处、科研处、基建处等部门负责人为成员的专项自查工作组，明确“全覆盖、零容忍、找问题、促规范”的自查工作原则，细化分解任务，明确各部门责任分工：国资处牵头负责项目台账梳理、采购程序合规性核查；财务处负责预算执行、资金支付情况核查；纪检监察室负责廉政风险、程序合规性监督；各项目使用部门负责配合提供原始资料、说明项目实施情况。自查工作组先后制定了《我校政府采购专项自查工作实施方案》，明确自查分为动员部署、部门自查、学校抽查、问题整改、总结上报五个阶段，对所有项目逐一对照政策要求梳理排查，对预算金额超过50万元的42个重点项目进行现场复核，查阅项目档案117套，核对财务凭证2000余份，访谈项目经办人、负责人69人次，梳理出问题4项，其中立行立改3项，制定中长期整改计划1项，确保自查工作不走过场、不留死角。二、政府采购合规性自查结果（一）采购预算管理情况我校所有政府采购项目全部纳入年度部门预算管理，严格按照批准的预算执行，未发现无预算采购、超预算采购、擅自改变资金用途的情况。预算调整严格执行法定程序，因政策调整、市场变化等原因确需调整预算的项目，全部按要求报省教育厅、省财政厅审批，近两年累计调整预算项目3个，调整金额218万元，全部履行了正规审批程序。预算编制整体科学合理，近三年我校政府采购预算执行率达到96.7%，预算偏差率控制在5%以内，仅个别项目因市场材料价格波动出现小幅偏差，已按规定完成调整。（二）采购需求管理情况我校严格落实《政府采购需求管理办法》要求，建立了分级需求论证制度：预算金额50万元以上的项目必须开展需求调查，技术复杂、社会影响较大的项目必须邀请校外第三方专家开展需求论证，需求论证过程由纪检监察室全程监督，严禁设置倾向性、排他性条款。近三年，累计有36个项目开展了第三方需求论证，所有专家均从省财政厅专家库随机抽取，不存在采购人指定专家、干预论证结果的情况。自查未发现需求文件存在不合理限制、歧视潜在供应商的条款，近三年未收到供应商针对采购需求的投诉。（三）采购方式与程序合规性我校严格执行政府采购方式管理规定，达到公开招标数额标准的项目全部采用公开招标方式采购，未发现化整为零规避公开招标、擅自改变采购方式的情况。确需采用非公开招标方式的项目，全部按规定报财政部门审批，其中7个单一来源采购项目全部按要求进行了公示，公示期内无异议，程序合法合规。采购信息公开严格落实法定要求，所有公开招标、竞争性磋商、单一来源采购项目的采购公告、中标公告、成交公告全部在中国政府采购网、XX省政府采购网发布，信息公开完整及时，未发现应当公开未公开的情况。评审专家全部从政府采购专家库随机抽取，采购人代表占比不超过评审专家总数的三分之一，不存在违规指定专家、干预评审过程的情况。合同签订全部在中标通知书发出后30日内完成，合同内容与招标文件、中标供应商的投标文件一致，未发现订立背离合同实质性内容的“阴阳合同”，未发现擅自变更合同主体、合同内容的情况。（四）合同履约与验收管理我校制定了《XX学校政府采购项目验收管理办法》，建立分级验收制度：预算10万元以下的项目由使用部门牵头组织验收；10万元-50万元的项目由国资处、使用部门共同验收；50万元以上的项目必须邀请校外专家或第三方专业机构参与验收。所有项目验收必须出具正式验收报告，明确验收内容、验收标准、验收结果，验收不合格的要求供应商限期整改，整改不合格的按合同约定追究违约责任。近三年累计完成验收项目112个，其中2个项目因部分设备参数不符合要求被要求整改，整改后复验合格，未出现履约纠纷、履约不到位的情况。（五）资金支付管理我校严格执行国库集中支付制度，所有政府采购资金全部按合同约定的进度支付，支付前必须审核验收报告、发票等原始材料，做到验收不合格不支付、资料不全不支付，所有资金直接支付给中标供应商，不存在支付给第三方、截留挪用政府采购资金的情况。近三年累计支付政府采购资金1.76亿元，全部符合财务管理制度要求，未发现违规支付问题。（六）政府采购政策功能落实我校严格落实政府采购各项政策功能要求，一是落实节能环保政策，强制采购的节能产品全部从节能产品政府采购清单中采购，采购率100%，优先采购环境标志产品占比达到92%，符合政策要求；二是落实促进中小企业发展政策，近三年面向中小企业预留项目份额占比达到82%，超过政策要求的30%以上标准，对非预留项目全部给予10%-15%的价格扣除，对中小企业供应商按规定减免投标保证金、履约保证金，累计减免保证金186万元，未发现对中小企业设置不合理门槛的情况；三是落实乡村振兴帮扶政策，我校食堂食材定点采购优先选择帮扶地区供应商，帮扶地区采购占比达到75%，符合政策要求。（七）内控与档案管理我校建立了政府采购内控制度，明确各环节岗位职责，实行不相容岗位分离：需求制定与审核分离、采购实施与监督分离、验收与支付分离，形成了权责清晰、相互制约的管理机制，纪检监察室全程参与重大项目监督，未发现工作人员违规干预采购、收受利益的情况。档案管理方面，所有政府采购项目从预算申报到验收支付的全部资料，统一由国资处整理归档，存放于专用档案库房，专人管理，近三年所有项目档案完整，不存在缺失。三、自查发现的主要问题本次自查共梳理出4个方面的问题：一是零星小额采购管理不够规范。我校预算10万元以下的零星采购允许二级部门自行组织，部分二级部门经办人员对程序要求不熟悉，存在个别项目先采购后补审批的情况，部分询价项目仅记录了报价结果，没有留存三家供应商的原始报价单据，档案资料不够完整。比如2022年学院办公室紧急更换损坏的复印机，因突发故障影响办公，先完成采购后3天才补完审批手续，原始询价单仅留存了电子版打印件，没有供应商盖章的原件。二是部分小型项目需求论证不够深入。部分预算50万元以下的小型修缮、设备采购项目，因金额不大，仅由校内使用部门人员开展需求论证，没有邀请校外专家参与，导致需求描述不够精准，部分项目出现小幅变更。比如2022年教学楼卫生间改造项目，前期需求论证未考虑原有防水层老化问题，施工中不得不增加防水改造内容，合同金额增加了8.2万元，虽然履行了学校内部审批程序，但反映出前期需求调查不到位的问题。三是政府采购政策掌握不够熟练。部分经办人员对最新的中小企业划分标准、政府采购政策调整内容不熟悉，个别项目存在价格扣除计算错误的情况，虽然误差金额较小，没有影响中标结果，但程序上存在瑕疵。此外，部分适合中小企业承接的项目，因经办人员怕麻烦，没有专门拆分预留份额，虽然最终中标单位仍是中小企业，但不符合政策要求的程序规定。四是档案管理精细化程度不够。部分二级部门自行组织的零星采购项目，资料没有及时统一上交国资处归档，存放在部门内部，个别部门人员岗位调整后，部分项目资料出现缺失，电子档案没有定期备份，存在档案丢失的风险。四、问题产生的原因分析一是培训不到位。学校仅每年开展一次政府采购培训，培训内容针对性不强，对新上岗的经办人员没有开展岗前培训，部分经办人员对最新的法律法规、政策要求不熟悉，业务能力不足。二是内控制度执行不够严格。对零星小额采购存在“重金额、轻程序”的思想，认为金额小不会产生廉政风险，所以监管放松，对程序合规性的要求不够严格。三是人员力量不足。我校国资处负责政府采购的工作人员仅有3人，需要统筹管理全校一百多个政府采购项目，还要负责国有资产台账管理、资产处置等其他工作，工作量大，人手紧张，难免出现细节疏漏。五、整改措施及下一步工作安排针对本次自查发现的问题，我校已制定针对性整改方案，明确整改责任人和整改时限：一是规范零星小额采购管理。修订《XX学校零星小额采购管理办法》，明确所有采购必须先审批后实施，特殊紧急情况需要先行采购的，必须在3个工作日内补完审批手续，要求所有询价项目必须留存供应商盖章的原始报价单据，完善程序要求，对本次自查发现的程序不规范项目，已经完成资料补全，整改到位。二是完善需求论证制度。明确所有政府采购项目不管金额大小，都必须开展需求调查，预算10万元以上的项目至少邀请一名校外专家参与需求论证，进一步细化需求变更审批流程，明确变更金额超过合同10%的必须按规定报上级部门审批，从源头减少不必要的变更。三是加强业务培训。每季度组织一次全校政府采购经办人员培训，邀请省财政厅政府采购监管处专家讲解最新政策、操作规范，对新上岗人员必须完成岗前培训才能上岗，建立政策学习微信群，及时更新发布最新政策要求，提高经办人员业务能力。建立政策落实复核机制，每个项目采购前由纪检监察室、国资处复核政策落实情况，发现问题及时纠正。四是提升档案管理水平。组织开展全校政府采购档案专项整理，对分散在二级部门的档案统一回收，整理归档，完成所有项目电子档案备份，统一分类编号，建立档案借阅登记制度，明确采购项目结束后1个月内必须完成归档，落实档案管理责任。下一步，我校将建立政府采购年度自查机制，每年开展一次全面自查，及时发现问题整改问题，进一步完善内控制度，堵塞管理漏洞，强化廉政风险防控，争取增加政府采购岗位人员编制，充实工作力量，推进政府采购全流程电子化，实现全程留痕可追溯，不断提升我校政府采购管理规范化水平，提高财政资金使用效益，为学校教育教学事业发展提供坚实保障。第二篇根据市财政局、市教育局《关于开展2023年度市直学校政府采购执行情况专项自查的通知》要求，我校对2022年7月1日至2023年6月30日期间完成立项、实施及支付的所有政府采购项目，从预算编制到履约验收全流程开展自查，现将自查情况报告如下。我校是市属公办中等职业学校，主要培养智能制造、现代服务业、现代农业领域的技术技能型人才，现有在校生3200人，教职工248人，近两年政府采购资金主要用于实训基地建设、校园基础设施改造、后勤服务采购、教材采购等领域，本次自查覆盖所有财政拨款、学校自筹资金安排的采购项目，累计核查项目42个，涉及总预算2186万元，实际支出2092万元。其中，货物类项目28个，预算1620万元，实际支出1556万元；服务类项目8个，预算265万元，实际支出252万元；工程类项目6个，预算301万元，实际支出284万元。采购方式划分：公开招标7个，涉及金额1245万元；竞争性磋商5个，涉及金额420万元；询价8个，涉及金额230万元；定点采购22个，涉及金额197万元，所有项目都符合采购方式适用规定。一、自查工作开展情况我校高度重视本次专项自查，成立了由校长任组长，分管实训、后勤、纪检监察的副校长任副组长，实训处、财务室、后勤处、纪检监察室、教务处负责人为成员的自查工作小组，明确“谁主管、谁负责，谁经办、谁梳理”的工作要求，对照通知列出的12项自查内容，逐一梳理核对，采取部门自查与学校抽查相结合的方式，各牵头部门先自行梳理本部门负责的项目，然后自查工作组对预算金额超过50万元的11个重点项目进行现场复核，查阅项目档案42套，核对财务凭证320余份，访谈经办人员18人次，共梳理出问题7项，其中立行立改5项，剩余2项已明确整改时限，确保自查工作落到实处。二、政府采购合规性自查情况（一）预算管理情况我校所有政府采购项目全部纳入年度部门预算管理，严格按批准的预算执行，未发现无预算采购、超预算采购的情况。预算调整严格按规定报市财政局审批，本次自查期间共有2个项目因市场价格变动调整预算，累计调整金额78万元，全部履行了正规审批程序，不存在擅自调整预算的情况。预算编制整体科学合理，预算执行率达到95.7%，符合财政部门要求。（二）采购方式执行情况达到公开招标数额标准的项目全部采用公开招标方式采购，本次自查期间公开招标数额标准为150万元，共有7个项目达到标准，全部采用公开招标，未发现化整为零规避公开招标、擅自改变采购方式的情况。确需采用非公开招标方式的项目，全部按规定履行审批手续，比如我校图书馆中国知网数据库采购项目，因只有原供应商能够提供完整的连续数据服务，符合单一来源采购条件，按规定报市财政局批准后实施，并且按要求进行了公示，程序合法合规。（三）采购流程合规性所有采购项目的采购公告、中标公告、成交公告全部按规定在XX市政府采购网发布，信息公开及时完整，未发现应当公开未公开的情况。评审专家全部从市财政局政府采购专家库随机抽取，不存在采购人指定专家、干预评审结果的情况。中标结果公示期满无异议后才签订合同，合同内容与招标文件、投标文件一致，未发现订立背离合同实质性内容的补充协议，不存在“阴阳合同”问题。近三年未发生因采购程序违规导致的供应商投诉、行政复议。（四）履约验收管理我校制定了《XX职业学校政府采购项目履约验收细则》，明确分级验收标准：预算10万元以下的项目由使用部门组织验收，10万元以上的项目由后勤处、使用部门、纪检监察室共同验收，100万元以上的项目邀请校外第三方专家参与验收，所有项目必须出具正式验收报告，明确验收结果，验收不合格的要求供应商整改，整改不合格的按合同追究违约责任。本次自查期间完成验收项目38个，其中1个实训设备项目部分零件不符合合同要求，要求供应商更换后复验合格，未出现履约不到位的情况。比如2022年我校学生食堂服务外包项目，合同约定年度考核，我校组织了由5名学生代表、3名教师代表、2名后勤人员组成的考核组，对食堂的卫生、价格、服务质量进行综合考核，考核合格才准予续合同，严格落实了履约管理要求。（五）资金支付管理我校严格按合同约定和验收结果支付资金，做到验收不合格不支付、资料不全不支付，所有资金直接支付给中标供应商，不存在支付给第三方、截留挪用资金的情况，本次自查期间所有支付都符合财务管理制度要求，未发现违规支付问题。（六）政府采购政策落实情况我校严格落实各项政府采购政策，一是落实促进中小企业发展政策，本次自查期间面向中小企业预留项目预算合计1520万元，占全部项目预算的69.5%，超过政策要求的30%以上的标准，所有预留项目全部面向中小企业采购，非预留项目按规定给予10%-15%的价格扣除，对中小企业减免投标保证金、履约保证金，累计减免保证金42万元，未发现对中小企业设置不合理门槛的情况；二是落实节能环保政策，强制采购节能产品采购率100%，优先采购环境标志产品占比达到88%，符合政策要求；三是落实乡村振兴帮扶政策，我校食堂食材定点采购全部选择帮扶地区的供应商，采购占比达到70%以上，助力乡村振兴。（七）内控与廉政风险防控我校建立了政府采购内部控制制度，明确各环节岗位职责，实行不相容岗位分离，需求制定与审核分离、采购实施与验收分离、验收与支付分离，纪检监察室对所有预算50万元以上的项目全程监督，所有采购经办人员都签订了廉政承诺书，本次自查未发现工作人员违规违纪问题，未收到相关举报。三、自查发现的主要问题一是全流程电子化采购落实不到位。部分小额定点采购项目仍然采用线下操作，没有进入政府采购电子化平台开展采购，采购过程没有全程留痕，比如我校日常办公用纸、墨盒等零星定点采购，因为金额小、频次高，一直采用线下采购结账，没有在电子化平台走流程，导致采购记录不够完整，溯源难度大。二是部分项目需求编制存在倾向性瑕疵。个别项目为了加快采购进度，需求编制的时候参照了某品牌的参数，虽然没有明确指定品牌，但是参数设置具有针对性，存在隐性倾向性，比如2023年我校多媒体教室设备采购项目，需求参数中设置了某品牌独有的一项功能参数，虽然最终没有影响中小企业中标，也没有收到供应商投诉，但是不符合需求管理的规定，存在程序瑕疵。三是验收环节不够规范。个别小型项目验收只有牵头部门一个单位参与，没有使用部门参与，验收记录过于简单，只有验收结论，没有具体的验收内容描述，比如2022年校园路灯改造项目，验收只有后勤处2名工作人员参与，负责使用管理的安保处没有派人参加，验收记录仅写了“验收合格”四个字，没有具体的验收清单、参数核对记录。四是采购人员专业能力不足。我校没有专门的政府采购岗位，负责采购的工作人员都是后勤部门人员兼职，没有接受过系统的专业培训，对最新的政府采购法律法规理解不到位，比如对竞争性磋商和竞争性谈判的适用场景区分不清，个别项目选错了采购方式，虽然最终没有影响结果，但是程序不符合规定。五是档案管理不规范。部分项目的资料分散在不同部门，比如实训设备采购项目，需求资料存放在实训处，合同存放在后勤处，支付凭证存放在财务室，没有统一归档，个别2022年的零星采购项目，原始询价单已经丢失，无法查阅。四、问题产生的原因分析一是对全流程电子化采购的认识不到位，部分经办人员认为线下采购更快更方便，嫌电子化平台操作繁琐，所以不愿意推行，对电子化采购的要求落实不到位。二是内控制度执行不够严格，对小额项目存在“重结果、轻程序”的思想，认为金额小不会出问题，所以对需求编制、验收等环节的要求放松，监管不到位。三是人员力量不足，学校编制紧张，没有专门的政府采购人员，都是兼职，工作量大，没有时间参加系统培训，专业能力提升慢。四是制度不完善，没有制定统一的政府采购档案归档制度，明确归档责任和要求，所以各部门各自保管资料，容易出现丢失。五、整改措施及下一步安排针对本次自查发现的问题，我校制定了明确的整改方案：第一，全面推行全流程电子化采购，所有政府采购项目不管金额大小，全部进入政府采购电子化平台操作，安排专人负责电子化平台管理，组织所有经办人员参加电子化操作培训，1个月内完成所有存量项目的信息补录工作，实现政府采购全流程留痕可追溯。第二，严格落实需求管理制度，所有项目的需求编制完成后，必须经纪检监察室、后勤处联合审核，发现存在倾向性、排他性条款的，一律退回修改，10万元以上的项目必须开展需求论证，没有论证不得进入采购程序，从源头杜绝不合理条款。第三，规范验收程序，明确所有项目验收必须有使用部门参与，10万元以上的项目必须有至少一名校外专家或者第三方人员参与，验收报告必须附详细的验收清单、参数核对记录，明确验收结论，不合格的不得通过，对本次自查发现的验收不规范项目，已经重新组织验收，补充完善了验收资料。第四，加强采购队伍建设，每两个月组织一次采购业务培训，邀请市财政局政府采购监管科的专家来校讲解最新政策和操作规范，明确每个部门配备一名兼职采购联络员，负责本部门的采购对接工作，提高业务能力，明年学校将申请增设专门的政府采购岗位，充实人员力量。第五，规范档案管理，制定《XX职业学校政府采购档案管理办法》，明确采购项目结束后1个月内，由牵头部门整理所有资料，统一归档到学校档案室，实行统一管理，建立档案借阅登记制度，3个月内完成现有所有项目档案的整理归档工作，补齐缺失的资料。下一步，我校将建立每半年一次的政府采购自查机制，及时发现问题整改问题，不断完善政府采购管理制度，强化内部监管，严格落实各项政府采购政策，防范廉政风险，提高资金使用效益，推动我校政府采购工作规范化、法治化发展，为学校实训基地建设、教育教学改革提供坚实保障。第三篇为深入贯彻落实中央关于深化政府采购制度改革的部署要求，落实教育部关于加强直属高校政府采购管理的相关规定，防范政府采购领域廉政风险，提高财政资金使用效益，我校对2022年1月1日至2023年12月31日期间实施的所有政府采购项目，包括中央财政拨款、地方财政拨款以及学校自筹资金安排的采购项目，开展了全面深入的自查自纠。我校作为教育部直属综合性重点大学，现有在校生3.2万人，教职工4500余人，近年来随着“双一流”建设的推进，政府采购规模逐年增长，本次自查共覆盖各类政府采购项目426个，涉及总金额12.76亿元，其中货物类项目248个，金额8.23亿元，主要为科研设备、教学设备、办公设备采购；服务类项目112个，金额2.58亿元，主要为后勤服务、科研服务、信息化服务采购；工程类项目66个，金额1.95亿元，主要为校园改造、新校区配套工程建设。本次自查采取二级单位自查与学校重点抽查相结合的方式，共抽查预算金额超过100万元的重点项目127个，覆盖率达到100%。一、自查工作组织开展情况我校成立了由常务副校长任组长，校纪委书记、分管国有资产、财务、科研的副校长任副组长，国有资产管理处、财务处、纪委监察处、科研院、教务处、基建处、后勤保障部等部门主要负责人为成员的专项自查工作领导小组，制定了《XX大学2023年度政府采购专项自查工作方案》，明确自查范围、内容、责任分工和时间安排，要求所有二级单位对本单位负责的采购项目逐一梳理，全覆盖排查，学校领导小组对重点项目逐一复核，本次自查累计查阅项目档案426套，核对财务凭证1.2万余份，访谈项目负责人、经办人219人次，梳理出问题5项，全部制定了整改措施，明确了整改时限。二、政府采购管理合规性自查结果（一）制度建设情况近年来我校根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购需求管理办法》等法律法规，先后修订完善了《XX大学政府采购管理办法》《XX大学政府采购需求管理实施细则》《XX大学政府采购履约验收管理办法》《XX大学二级单位零星采购管理规定》等12项管理制度，构建了“预算管控、需求先行、流程规范、全程监管”的政府采购管理体系，明确了各部门职责：国资处负责全校政府采购的统筹管理和流程审核，财务处负责预算编制和资金支付管理，纪委监察处负责全程廉政监督，使用部门负责需求提出和验收参与，形成了权责清晰、相互制约的管理机制。（二）预算管理情况我校所有政府采购项目全部纳入学校年度预算管理，严格按照批准的预算执行，未发现无预算采购、超预算采购、擅自改变资金用途的情况，预算调整严格按规定报教育部、财政部审批，近两年累计调整预算项目12个，调整金额8600万元，全部履行了法定审批程序，预算执行率达到95.2%，预算编制科学合理，符合学校事业发展需要。（三）采购需求管理情况我校严格落实政府采购需求管理制度，建立了分级需求论证机制：预算金额100万元以上的项目必须开展需求调查，技术复杂的重大项目必须邀请校外第三方专家开展需求论证，需求论证专家全部从财政部专家库随机抽取，纪检监察室全程监督，严禁设置倾向性、排他性条款，近两年累计有89个项目开展了第三方需求论证，未发现需求文件存在不合理限制供应商的情况，近两年未收到供应商针对采购需求的投诉。（四）采购方式与程序合规性达到公开招标数额标准的项目全部采用公开招标方式采购，近两年公开招标项目总金额7.8亿元，占全部政府采购总金额的61.1%，未发现化整为零规避公开招标、擅自改变采购方式的情况。确需采用非公开招标方式的项目，全部按规定报财政部审批，单一来源采购项目全部按要求公示，公示期无异议，程序合法。采购信息全部按规定在中国政府采购网、教育部政府采购平台公开，做到了全程公开透明，评审专家全部随机抽取，采购人代表占比符合规定，不存在干预评审结果的情况，合同签订符合法定时限，合同内容与中标结果一致，未发现“阴阳合同”、擅自变更合同的情况，近两年未发生因程序违规导致的投诉和行政复议。（五）履约验收与资金支付管理我校建立了分级验收制度：预算50万元以下的项目由使用部门牵头验收，50万元-200万元的项目由国资处牵头组织多部门联合验收，200万元以上的项目必须邀请校外专家或第三方专业机构参与验收，所有项目必须出具正式验收报告，验收不合格的要求供应商限期整改，整改不合格的按合同追究违约责任。近两年累计完成验收项目398个，其中3个项目验收不合格，整改后复验合格，未出现履约不到位的情况。资金支付严格按合同约定和验收结果支付，所有资金直接支付给中标供应商，不存在违规支付、截留挪用的情况，全部符合财务管理制度要求。（六）政府采购政策落实情况我校严格落实各项政府采购政策，一是落实促进中小企业发展政策，近两年面向中小企业预留项目份额占比达到85%，超过政策要求，对符合条件的项目给予价格扣除，累计为中小企业减免保证金1200余万元，未发现对中小企业设置不合理门槛；二是落实节能环保政策，强制采购节能产品采购率100%，优先采购环境标志产品占比达到92%；三是落实支持创新产品政策，对国内自主研发的科研仪器设备按规定采用首购订购，近两年累计采购国产自主创新科研设备1.2亿元，有力支持了国内科技创新和制造业发展。（七）内控与廉政风险防控我校梳理了政府采购领域12个关键廉政风险点，制定了对应的防控措施，实行不相容岗位分离，从制度上防范廉政风险，校纪委对所有预算超过1000万元的重大项目全程驻场监督，所有采购工作人员都签订了廉政承诺书，近两年未收到政府采购领域违规违纪举报，未发生违纪违法案件。三、自查发现的主要问题一是二级单位