医院招标采购内控管理制度-1

医院招标采购内控管理制度为规范医院招标采购行为，防范廉政风险和经济风险，保障采购质量，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招标投标法》《医疗机构医用耗材和医疗设备集中采购管理办法》等法律法规及卫健、财政部门相关规定，结合医院实际制定本制度。职责分工医院成立招标采购内控管理工作小组，由分管财务、后勤、医务的院领导共同牵头，成员涵盖招标采购办、财务科、审计科、纪检监察室、需求业务科室、国资管理科等部门，各部门职责权责分离、相互制衡：招标采购办负责统筹采购项目的组织实施、流程对接、资料归档管理；需求业务科室负责提出明确合规的采购需求、技术参数，参与项目论证与验收；财务科负责采购项目预算审核、资金拨付与全程会计核算；审计科负责对采购全流程开展合规性审计监督；纪检监察室负责受理采购过程中的违规举报，查处违纪违规行为；国资管理科负责采购完成后资产入库登记与全生命周期台账管理。采购范围与分类管控凡纳入政府集中采购目录、达到公开招标限额标准的货物、工程、服务项目，必须严格执行公开招标流程，任何科室不得拆分项目、化整为零规避公开招标；未达到公开招标限额标准的项目，按医院分级采购标准，分别采用竞争性谈判、单一来源采购、询价、院内竞价等方式规范组织；对于因临床急救抢救、专利独占保护、原有设备配套升级、公共服务延续等特殊情形确需采用非公开招标方式的，必须由需求科室提交书面申请，说明理由，经内控管理工作小组集体论证、院长办公会审议审批后方可实施。全流程内控管控要求预算与需求环节所有采购项目必须纳入医院年度部门预算，无预算、超预算的项目不得启动采购程序，确需调整预算的，需经财务科审核、院长办公会审批后方可生效；需求业务科室制定采购需求时，不得设置指向特定供应商、特定品牌的倾向性、歧视性条款，核心技术参数需组织3名及以上与本项目无利益关联的专家（外院专家占比不低于三分之二）进行论证，论证意见签字后永久存档。公告与评审环节公开招标项目必须在指定政府采购信息发布平台及医院官方网站同步发布招标公告，公告期限不得少于法定最低时限，受理投标报名全程公开，不得私自拒绝符合资格条件的供应商报名；评审专家统一从政府采购专家库随机抽取，需求科室代表不得超过评审成员总人数的三分之一，评审过程全程录音录像，纪检监察人员全程现场监督，专家独立打分出具评审结果，任何单位个人不得违规干预评审过程与结果。中标与合同签订环节评审结果公示期限不得少于法定最低时限，公示无异议后3个工作日内发出中标通知书，严禁向中标违规收取履约保证金以外的其他费用；中标通知书发出后30日内必须签订书面采购合同，合同条款必须与招标文件、中标投标文件的核心内容一致，不得另行订立背离合同实质性内容的隐性协议、阴阳合同，合同原件需报送审计科、财务科各留存一份备案。验收与资金支付环节采购项目交付完成后，由内控管理工作小组组织需求科室、国资管理科、审计科共同开展验收，大型医疗设备、特殊医用耗材、工程项目需邀请第三方专业机构参与验收，所有验收人员签字确认验收结果，对验收不合格的项目拒绝入库，并按合同约定追究供应商违约责任；资金支付严格按照合同约定条款执行，凭验收合格单、正规发票、资产入库单办理支付手续，财务科核对所有资料齐全合规后方可拨付资金，无验收合格单不得办理支付。关键岗位风险防控严格落实任职回避制度，医院工作人员与投标供应商存在亲属关系、经济利益关联的，必须主动申请回避，未主动回避的一经查实严肃处理；严禁任何科室及工作人员收受供应商回扣、礼品、礼金，严禁私下接触投标供应商，严禁泄露评审过程、供应商报价等保密信息；建立医院供应商信用黑名单制度，对存在提供虚假材料、围标串标、履约不合格、商业贿赂等违规行为的供应商，纳入黑名单，3年内不得参与医院任何采购项目。监督与问责审计科每半年对全院招标采购项目开展一次抽样复盘，重点检查招标流程合规性、需求设置合理性、合同执行情况，出具内控审计报告报送院党委；纪检监察室公开信访举报通道，对收到的投诉举报30日内完成核查办结，对存在违规行为的工作人员，根据情节轻重给予通报批评、