矿山安全执行细则

矿山安全执行细则一、总则

（一）目的

1、依据《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）等法律法规及行业标准，结合矿山生产实际，解决现场作业风险管控不到位、员工安全意识薄弱、隐患排查治理不彻底等管理痛点，规范安全生产行为，防范事故发生。

2、明确矿山安全管理目标：实现年度零重伤及以上事故、隐患整改率100%、员工安全培训覆盖率100%，保障矿山生产连续稳定运行。

（二）适用范围

1、覆盖矿山生产车间、井下作业区、爆破作业现场、尾矿库、配电室等所有生产经营场所及关联区域。

2、适用于矿山正式员工（包括管理人员、一线操作工）、外包单位作业人员、设备维保人员及进入生产区域的供应商人员。

3、例外场景：抢险救灾、应急演练等特殊作业需另行制定专项方案，经总经理审批后执行。

（三）核心原则

1、安全第一，预防为主：将风险防控贯穿于生产全过程，优先消除物的不安全状态和人的不安全行为。

2、全员参与，责任到人：明确从管理层到一线员工的安全责任，建立“横向到边、纵向到底”的责任体系。

3、合规管理，持续改进：严格执行国家及行业安全标准，定期评估制度有效性，动态优化管理措施。

（四）层级与关联

1、本制度作为矿山安全管理专项制度，与《安全生产责任制》《设备操作规程》《应急预案》等制度共同构成安全管理体系。

2、与人事制度衔接：安全绩效纳入员工考核，考核结果与薪酬、晋升直接挂钩；与财务制度衔接：安全投入费用单列，优先保障隐患整改和防护用品采购。

3、制度冲突时，以本制度为准，特殊情况需报总经理办公会审议。

（五）相关概念说明

1、“三违行为”：指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为，如未持证上岗、冒险作业、未佩戴防护用品等。

2、“隐患排查”：对矿山生产场所、设备设施、作业行为进行系统性检查，识别可能导致事故的不安全因素。

3、“应急响应”：发生事故或险情时，为控制事态、减少损失而采取的报警、疏散、救援等行动。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构

1、决策层：总经理为安全生产第一责任人，全面负责矿山安全管理工作；分管安全副总经理协助总经理落实安全职责，统筹日常安全监管。

2、执行层：生产车间主任负责本车间安全措施落实；班组长直接管理班组作业安全；设备部负责人保障设备安全运行；安全部负责制度执行监督和隐患治理。

3、监督层：安全部设专职安全员3-5名，分区域驻点巡查；各车间兼职安全员由班组长兼任，协助开展日常安全检查。

（二）决策与职责

1、总经理职责：审批年度安全目标及投入计划，批准重大隐患整改方案，组织事故调查处理。

2、分管安全副总经理职责：组织制定安全管理制度，监督各部门安全职责履行，每月主持安全例会。

3、生产经理职责：协调生产与安全的关系，确保作业计划符合安全要求，参与生产安全事故应急处置。

（三）执行与职责

1、生产车间主任职责：落实车间安全培训，检查班组作业规范，组织车间级隐患排查，及时整改一般隐患。

2、班组长职责：每日开展班前安全交底，监督员工佩戴防护用品，制止“三违”行为，记录班组安全日志。

3、设备部职责：制定设备操作规程，定期检查设备安全装置，及时维修存在安全隐患的设备。

4、安全员职责：每日巡查作业现场，发现隐患立即下达整改通知，跟踪整改落实情况，参与事故调查。

（四）监督与职责

1、安全部职责：每月组织1次全矿安全检查，每季度开展1次安全风险评估，监督隐患整改闭环管理。

2、兼职安全员职责：协助专职安全员开展检查，及时报告现场异常情况，收集员工安全建议。

3、监督结果应用：对未按要求整改隐患的部门，扣减当月安全绩效分；对“三违”行为，当事人停工培训3天，班组长连带扣罚。

（五）协调联动

1、建立安全例会制度：每周一由安全部组织，各部门负责人参加，通报上周安全情况，部署本周重点任务。

2、跨部门协调机制：涉及通风、爆破、机电等多部门交叉作业时，由生产经理牵头召开协调会，明确各方安全责任。

3、争议解决：对安全职责划分存在争议时，由安全部提出意见，报分管副总经理裁决。

三、现场安全管理要求

（一）作业前安全准备

1、班前安全交底

a、班组长每日开工前15分钟组织班前会，明确当日作业内容、风险点及防控措施，重点强调爆破、高空、受限空间等危险作业的安全要求。

b、员工需复述关键安全指令，确认无异议后方可上岗，未参加班前会的人员不得安排作业。

2、设备与工具检查

a、作业前，操作工需检查设备安全装置（如制动器、防护罩）是否完好，电气设备接地是否可靠，发现异常立即停用并报告设备部。

b、爆破作业前，爆破员需检查炸药、雷管等爆破器材的数量、质量及存放条件，符合《爆破安全规程》（GB6722）要求方可使用。

3、作业环境确认

a、进入井下作业前，需检测通风、瓦斯、一氧化碳等气体浓度，符合标准后方可进入；作业区域顶板、边坡需有专人检查，确认无垮塌风险。

b、夜间作业需确保照明充足，作业区域边界设置警示标识，非作业人员禁止入内。

（二）作业中安全控制

1、规范操作行为

a、员工必须严格按照操作规程作业，严禁超负荷运行设备、擅自更改作业流程；特种作业人员（如电工、焊工、爆破员）必须持证上岗，无证人员禁止操作。

b、多人协同作业时，需明确指挥信号，专人统一指挥，避免交叉作业干扰；高空作业必须系安全带，工具使用防坠绳。

2、实时风险监控

a、安全员每小时巡查1次作业现场，重点检查设备运行状态、员工防护用品佩戴情况及作业环境变化，发现异常立即处置。

b、爆破作业时，警戒范围内必须设置警戒岗，确认人员全部撤离至安全区域后方可起爆，起爆后15分钟方可进入现场检查。

3、应急措施落实

a、作业现场必须配备急救箱、灭火器等应急物资，员工需掌握基本急救技能；发生险情时，立即停止作业，按程序报告并组织疏散。

b、遇暴雨、雷电等极端天气，露天作业人员立即撤离至安全区域，井下作业人员按避灾路线撤至地面。

（三）作业后安全检查

1、现场清理与交接

a、作业结束后，班组需清理作业现场，将工具、设备归位，杂物、废料统一存放至指定地点，保持通道畅通。

b、交接班时，交班班组需向接班班组说明设备运行状况、未完成的安全整改事项及潜在风险，双方签字确认。

2、设备与设施维护

a、设备部每日对运行设备进行检查，发现问题及时维修，并记录设备运行日志；特种设备（如起重机、压力容器）需定期检测，合格后方可使用。

b、井下巷道、支护设施每周检查1次，发现变形、损坏及时修复；尾矿库每季度进行1次坝体稳定性监测，汛期增加巡查频次。

3、安全记录与总结

a、各部门每日填写《安全日志》，记录隐患排查、整改情况及作业异常事件；安全部每月汇总分析，形成月度安全报告。

b、对发生的未遂事故或险情，组织相关人员召开分析会，制定预防措施，避免同类问题重复发生。

四、隐患排查治理标准

（一）管理目标与核心指标

1、年度隐患排查覆盖率达到100%，重大隐患整改时限不超过48小时，一般隐患整改时限不超过7天，整改完成率需达到100%。

2、建立隐患台账，记录隐患位置、类型、风险等级、责任部门及整改期限，每月汇总分析隐患分布趋势，形成季度报告。

（二）专业标准与规范

1、按隐患风险等级分为重大、较大、一般三级，重大隐患包括边坡稳定性异常、通风系统失效等，需立即停产整改；较大隐患如设备安全装置缺失，需24小时内制定方案；一般隐患如现场杂物堆积，需3日内整改。

2、隐患判定依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准》，结合企业实际补充10项专项标准，如爆破器材存放不规范、井下照明不足等。

（三）管理方法与工具

1、采用“日常巡查+专项检查+季节性排查”模式，日常巡查由班组长每日执行，专项检查每季度开展，季节性排查针对雨季、冬季等特殊时期。

2、使用“隐患排查清单”工具，列明50项必查项目，如顶板支护、电气线路、消防设施等，检查时逐项勾选并记录异常情况。

五、危险作业流程管理

（一）主流程设计

1、危险作业申请由班组长填写《危险作业审批单》，注明作业类型、时间、地点及安全措施，经车间主任审核后报安全部，安全部在2小时内完成现场核查并签署意见。

2、审批通过后，作业负责人组织安全技术交底，明确分工和应急措施，作业过程全程视频记录，结束后24小时内提交作业总结报告。

（二）子流程说明

1、爆破作业子流程：爆破员领取炸药前需核对数量与审批单一致，设置300米警戒区，起爆前三次预警信号，起爆后30分钟方可进入现场检查盲炮。

2、高空作业子流程：作业人员必须佩戴双钩安全带，使用防坠器，下方设置警戒区，风力超过6级时立即停止作业。

（三）流程关键控制点

1、爆破作业的关键控制点为炸药领取与使用环节，需双人复核数量，剩余炸药当日退库，严禁私自留存。

2、受限空间作业的关键控制点为气体检测，进入前30分钟检测氧气、有毒气体浓度，作业中每2小时复测一次。

（四）流程优化机制

1、每年12月组织流程复盘，结合事故案例和员工反馈，简化审批环节，如将常规高空作业的审批权限下放至车间主任。

2、优化后流程需在安全例会上通报，3个月内全面实施，实施效果纳入部门安全绩效考核。

六、安全权限与审批管理

（一）权限设计

1、爆破作业权限仅限持有爆破作业证人员，班组长为直接审批人，安全部为监督部门，其他岗位无操作或审批权限。

2、设备维修权限分为日常维护和故障维修，日常维护由设备部自行审批，故障维修需经生产经理批准，涉及高压设备时需总经理签字。

（二）审批权限标准

1、金额5000元以下的安全设备采购由设备部审批，5000-2万元由分管副总审批，2万元以上需总经理办公会审议。

2、安全培训计划审批权限：部门级培训由人力资源部审批，全矿性培训需经总经理批准，培训预算超万元时同步报财务部备案。

（三）授权与代理

1、岗位代理人需具备同等资质，代理期限不超过15天，代理前填写《安全岗位代理申请表》，经安全部确认后生效。

2、临时授权仅限紧急情况，如班组长离岗时由车间主任指定代理人，授权后24小时内补办正式手续。

（四）异常审批流程

1、紧急情况如井下冒顶事故处理，可先口头报告安全部，事后2小时内补签《紧急处置审批单》，注明原因和处置措施。

2、权限外审批需附《异常情况说明》，由部门负责人签字后报分管副总，3个工作日内完成审批并归档。

七、安全监督与考核机制

（一）执行要求与标准

1、安全操作执行标准要求员工每日检查防护用品完好性，班组长记录《安全交底日志》，未执行者按“三违”行为处理。

2、信息录入标准规定隐患发现后1小时内录入安全管理系统，整改完成后24小时内上传整改照片和验收记录。

（二）监督机制设计

1、日常监督采用“三级巡查制”，安全员每日巡查2次，车间主任每周抽查1次，安全部每月督查1次，覆盖所有作业区域。

2、专项监督针对爆破、机电等高风险环节，每季度开展1次交叉检查，由不同车间安全员互查，避免人情干扰。

（三）检查与审计

1、安全检查内容包括防护用品佩戴、设备安全装置、作业环境整洁度等，采用“现场观察+询问员工+查阅记录”三结合方式。

2、检查结果形成《安全检查报告》，明确隐患数量、整改责任人和时限，逾期未整改的部门扣减当月安全绩效分5分。

（四）执行情况报告

1、安全部每周一提交《安全执行周报》，内容含隐患整改率、违章行为次数、培训完成率等核心数据，附典型问题分析。

2、月度安全报告需包含改进建议，如增加某类防护装备储备，建议由安全部提出，经总经理审批后纳入下月工作计划。

八、安全考核与改进管理

（一）绩效考核指标

1、安全绩效指标包括隐患整改率（权重30%）、违章行为次数（权重20%）、安全培训覆盖率（权重20%）、事故发生率（权重30%），月度考核得分低于80分的部门扣减安全绩效奖金。

2、个人考核指标结合岗位特性，班组长重点考核隐患排查记录完整性，操作工考核防护用品佩戴规范度，考核结果与月度绩效工资挂钩。

（二）评估周期与方法

1、月度考核由安全部组织，采用数据统计（如隐患整改台账）+现场抽查（随机抽取3个作业点）+员工访谈（每部门2人）相结合的方式。

2、年度考核增加事故复盘分析，对发生重伤及以上事故的部门实行一票否决，取消年度评优资格。

（三）问题整改机制

1、一般问题整改要求责任部门3日内提交整改计划，安全部跟踪验证；重大问题需成立专项小组，总经理每周督办进度。

2、整改完成后，安全部组织现场复核，未达标则重新启动整改流程，连带扣减部门负责人当月绩效。

（四）持续改进流程

1、每季度通过安全例会收集改进建议，重点采纳一线员工提出的操作优化方案，如简化爆破器材领用流程。

2、改进建议经安全部评估后，报分管副总审批，试点运行1个月评估效果，成熟后纳入制度修订。

九、安全奖惩机制

（一）奖励标准与程序

1、奖励情形包括主动报告重大隐患、避免事故发生、提出安全创新建议等，奖励类型分现金奖励（500-2000元）和荣誉表彰（安全标兵）。

2、奖励程序由部门提名，安全部核实，总经理审批，每月5日前公示上月获奖名单，15日内发放奖励。

（二）处罚标准与程序

1、一般违规（如未戴安全帽）给予口头警告并记录