医院信息安全管理制度

医院信息安全管理制度第一章总则第一条目的与依据为全面保障医院信息系统的安全、稳定、高效运行，保护患者隐私与数据安全，维护医院正常医疗秩序和声誉，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本院实际情况，特制定本制度。本制度旨在规范信息安全管理行为，明确各部门及人员的信息安全责任，防范信息安全风险，确保医院信息资产的保密性、完整性和可用性。第二条适用范围本制度适用于医院所有信息系统（包括但不限于硬件设备、网络设施、操作系统、数据库系统、应用系统等）的规划、建设、运维、使用及废止等全生命周期管理。医院全体工作人员（含正式职工、合同制人员、进修人员、实习人员、规培人员以及其他在院工作或提供服务的相关人员），以及涉及医院信息系统使用、管理和维护的外部单位及人员，均须严格遵守本制度。第三条基本原则医院信息安全管理遵循“预防为主、综合治理、责任到人、分级负责”的原则。坚持技术与管理并重，定期进行风险评估与安全检查，持续改进信息安全保障体系。第二章组织与职责第四条组织架构医院成立信息安全领导小组，由院长担任组长，分管副院长任副组长，成员包括信息科、医务科、护理部、质控科、院感科、财务科、人事科等相关科室负责人。领导小组下设办公室，挂靠信息科，负责日常信息安全管理工作的组织与协调。第五条职责分工1.信息安全领导小组：负责审定医院信息安全战略、政策和总体方案；审批重要信息安全管理制度和流程；统筹协调信息安全重大事项，决策信息安全资源投入。2.信息科：作为信息安全工作的具体执行部门，负责信息安全技术体系的建设、运维与管理；组织信息安全事件的应急响应与处置；开展信息安全技术培训与咨询；监督检查各科室信息安全制度的落实情况。3.各业务科室：负责本科室信息系统的规范使用和日常安全管理，落实信息安全责任制；组织本科室人员参加信息安全培训，提高安全意识；及时报告本科室发生的信息安全事件或隐患。4.全体工作人员：严格遵守医院信息安全各项规定，规范操作信息设备和系统，妥善保管个人账号密码，积极参与信息安全培训，对接触到的敏感信息负有保密责任，发现安全隐患或可疑情况及时报告。第三章信息系统安全管理第六条系统建设与开发安全1.信息系统建设应符合国家及行业信息安全标准，严格执行安全需求分析、安全设计、安全编码、安全测试等环节。2.自主开发或合作开发的应用系统，应确保开发环境与生产环境严格分离，代码管理应遵循安全规范，防止恶意代码植入。3.采购的商用软件或服务，应选择具有良好安全信誉的供应商，并对其进行安全资质审查。软件安装前须进行安全检测，确认无恶意代码及安全漏洞后方可投入使用。4.新系统上线前必须经过严格的安全评估和验收，未通过安全验收的系统不得投入正式运行。第七条系统运维与变更管理1.建立规范的信息系统运维流程，包括日常巡检、故障处理、系统升级、补丁管理等。运维操作应遵循最小权限原则和双人复核原则。2.服务器、网络设备等关键设备的配置变更，必须履行审批手续，变更前应制定详细方案和回退预案，并进行充分测试。变更过程应详细记录，变更后需进行效果验证。3.严格管理系统账户，遵循最小权限和职责分离原则，定期对账户进行审查和清理，及时注销不再使用的账户。4.重要系统应建立完善的备份与恢复机制，定期进行数据备份和恢复演练，确保备份数据的可用性和完整性。第四章数据安全管理第八条数据分类分级根据数据的敏感程度、重要性及影响范围，对医院数据进行分类分级管理。重点保护患者个人信息、诊疗记录、财务数据等敏感信息，明确各级数据的管理责任和保护要求。第九条数据存储与传输安全1.敏感数据存储应采用加密等安全措施，存储介质应符合安全标准，并进行妥善保管。2.数据传输应优先采用加密信道，禁止通过非加密方式传输敏感数据。院内不同系统间的数据交换应遵循统一的接口规范和安全策略。3.严格控制数据的拷贝和导出行为。因工作需要拷贝或导出敏感数据时，必须履行审批手续，并采取必要的安全措施，使用完毕后按规定销毁。第十条数据访问与使用安全1.数据访问应基于业务需要，严格执行身份认证和授权机制，确保“按需访问、权限最小”。2.工作人员对获取的数据负有保密义务，不得擅自泄露、篡改、滥用或用于与工作无关的目的。3.利用数据进行科研、教学等活动时，必须进行脱敏处理，确保不泄露患者个人隐私，并获得相应授权。第十一条数据备份与恢复1.建立健全数据备份制度，对重要数据进行定期备份。备份策略应根据数据的重要性和更新频率确定备份周期和备份方式。2.备份介质应进行异地存放，并定期检查备份数据的有效性。3.制定数据恢复预案，并定期组织演练，确保在发生数据丢失、损坏等情况时，能够快速、准确地恢复数据。第十二条数据销毁安全对于废弃的存储介质或不再需要的数据，应采用符合安全标准的方式进行销毁，确保数据无法被恢复。销毁过程应有记录可查。第五章网络安全管理第十三条网络架构安全1.医院网络应进行合理分区，如生产区、办公区、互联网区等，并通过防火墙、网闸等技术手段实现区域间的逻辑隔离和访问控制。2.网络拓扑结构应清晰，并定期更新。关键网络节点应采取冗余备份措施，提高网络的可靠性和抗毁性。第十四条网络访问控制1.严格控制网络接入，所有接入医院网络的设备必须经过登记和授权。禁止未经授权的设备私自接入。2.采用技术手段对网络访问行为进行控制，如MAC地址绑定、IP地址管理、VLAN划分等。3.远程访问医院内部网络必须通过指定的安全接入方式，并进行严格的身份认证和权限控制。第十五条网络设备安全1.网络设备（路由器、交换机、防火墙等）的登录账户应设置强密码，并定期更换。禁用默认账户，删除或禁用不必要的账户。2.定期对网络设备的配置进行审计和备份，及时更新设备固件和安全补丁。3.启用网络设备的日志功能，记录设备的运行状态和重要操作。第十六条网络行为管理与监控1.对医院网络内的信息传输进行必要的监控，防止恶意代码传播、敏感信息泄露等安全事件发生。3.建立网络安全事件监测机制，及时发现和处置网络攻击、病毒感染等安全威胁。第六章物理安全与环境安全第十七条机房安全管理1.机房应设置在相对独立、安全的区域，具备防火、防水、防潮、防尘、防鼠、防虫、防盗、防高温、防雷电、防静电等措施。2.机房应实行严格的出入管理制度，非授权人员不得进入。进入机房需履行登记手续，并由相关人员陪同。3.机房内的服务器、网络设备等应进行规范的标识和管理。机房环境（温湿度、电力供应等）应进行实时监控。第十八条办公环境与设备安全1.办公区域应保持整洁有序，重要办公设备（计算机、打印机、复印机等）应放置在安全位置，防止无关人员接触。2.工作人员离开办公岗位时，应将包含敏感信息的纸质文件锁好，关闭计算机或锁定屏幕。3.禁止将涉密计算机、存储设备接入互联网或其他非涉密网络。禁止在非涉密计算机上处理、存储涉密信息。4.报废或维修的计算机、存储设备，必须先进行数据彻底清除或物理销毁处理，确保信息不外泄。第七章终端与应用安全管理第十九条计算机终端安全1.所有接入医院网络的计算机终端必须安装杀毒软件、终端安全管理软件，并保持病毒库和软件版本的及时更新。2.计算机终端应设置开机密码和屏幕保护密码，密码应符合复杂度要求并定期更换。3.禁止私自更改计算机终端的网络配置、操作系统设置。禁止安装与工作无关的软件，尤其是来源不明的软件。4.笔记本电脑等移动终端应加强安全管理，外出携带时需妥善保管，防止丢失或被盗。第二十条应用系统安全1.应用系统应采用安全的身份认证机制，如用户名密码、动态口令、生物识别等，鼓励采用多因素认证。2.应用系统应具备完善的权限管理功能，确保用户仅能访问其职责范围内的功能和数据。3.应用系统应记录用户的操作日志，特别是对敏感数据的操作，日志应至少保存规定期限。4.定期对应用系统进行安全漏洞扫描和渗透测试，及时发现并修复安全隐患。第二十一条移动应用与物联网设备安全1.医院官方移动应用的开发、发布和运维应遵循信息安全管理规定，确保用户数据安全和隐私保护。2.接入医院网络的物联网设备（如医疗设备、门禁系统、监控设备等）应进行安全评估和管理，修改默认密码，定期更新固件，加强访问控制。第八章密码与密钥管理第二十二条密码安全1.工作人员应增强密码安全意识，设置复杂度足够的密码，避免使用与个人信息相关、过于简单或重复的密码。2.不同系统、不同账户应使用不同密码，并定期更换。密码长度、复杂度及更换周期应符合医院相关规定。3.严禁将个人账号密码转借他人使用，或泄露给无关人员。第二十三条密钥管理1.用于数据加密、数字签名等的密钥，应按照国家相关规定进行生成、存储、分发、使用和销毁。2.建立密钥管理台账，对密钥的生命周期进行全程记录和管理。密钥应定期更换，丢失或泄露时应立即报告并采取应急措施。第九章人员安全管理第二十四条安全意识培训与教育1.医院定期组织全体工作人员进行信息安全知识和技能培训，提高安全意识和防范能力。新入职人员必须接受信息安全岗前培训，考核合格后方可上岗。2.培训内容应包括信息安全法律法规、医院信息安全制度、安全操作规范、常见安全威胁及防范措施等。第二十五条人员离岗离职管理1.工作人员离岗或离职时，所在科室及信息科应及时办理账户注销、权限回收手续，收回所有医院配发的设备和涉密文件资料。2.离岗或离职人员应签署信息安全保密承诺书，承诺对在职期间接触的敏感信息继续负有保密责任。第二十六条第三方人员安全管理1.外来技术支持、维护人员等第三方人员进入医院工作时，必须经相关部门批准，佩戴明显标识，并由院内相关人员全程陪同。2.对第三方人员应进行必要的安全告知，明确其操作范围和安全责任。其使用的设备和软件应经过安全检查，工作结束后应及时清除其在医院系统中的临时账户和权限。第十章安全审计与监督第二十七条安全审计1.建立信息安全审计机制，对信息系统的运行情况、用户操作行为、数据访问情况等进行记录和审计。2.审计日志应保持完整、准确，并妥善保存一定期限。审计结果应定期进行分析，及时发现异常行为和潜在风险。第二十八条安全检查与评估1.信息科应定期组织对医院信息系统的安全检查，包括技术漏洞扫描、配置合规性检查、安全策略执行情况检查等。2.根据实际需要，可委托第三方专业机构对医院信息安全状况进行全面评估，评估结果作为改进信息安全工作的依据。3.各科室应积极配合信息安全检查与评估工作，对发现的问题及时整改。第十一章应急响应与灾难恢复第二十九条应急预案与演练1.制定完善的信息安全事件应急预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和保障机制。应急预案应涵盖网络攻击、系统瘫痪、数据泄露、病毒爆发等各类常见安全事件。2.定期组织信息安全应急演练，检验应急预案的有效性和可操作性，提高应急处置能力。演练结束后应进行总结评估，持续改进应急预案。第三十条事件报告与处置1.发生或疑似发生信息安全事件时，相关人员应立即采取初步控制措施，并按照规定流程向信息科及相关领导报告。报告内容应包括事件发生时间、地点、现象、影响范围等。2.信息科接到报告后，应立即启动应急响应，组织技术力量进行事件调查、分析和处置，防止事态扩大。重大信息安全事件应按规定向卫生健康主管部门及其他相关部门报告。第三十一条灾难恢复1.针对可能导致信息系统长时间中断的重大灾难（如火灾、地震等），制定灾难恢复计划，明确灾难恢复目标、恢复策略和恢复流程。2.确保关键信息系统和数据具有适当的备份和恢复能力，能够在灾难发生后尽快恢复业务运营。第十二章奖惩第三十二条奖励对在信息安全工作中做出突出贡献，有效避免或挽回重大损失，及时发现并报告重大安