安康杯自查报告一(3篇)

安康杯自查报告一(3篇)第一篇本次自查围绕“落实安全健康主体责任，加强全员安全健康培训，排查整治安全隐患，筑牢安全生产防线”的安康杯竞赛核心目标，覆盖公司本部12个生产分厂、3个辅助生产单位、4个职能管理部门以及2个外包施工队伍，累计排查作业场所126处、风险点2147个、职业健康作业点312个，梳理出各类问题27项，其中立查立改22项，限期整改5项。现将各领域自查情况、问题原因及整改安排明确如下：一、组织领导与主体责任落实情况自查我公司严格落实《安全生产法》《工会法》及安康杯竞赛活动相关要求，成立了以总经理为组长、工会主席与安全总监为副组长、各部门及分厂主要负责人为成员的安康杯竞赛活动领导小组，明确了工会牵头抓监督、安全部门抓业务、基层单位抓落实的工作机制，结合公司年度安全生产目标制定了《202X年安康杯竞赛活动实施方案》，细化分解了12项核心任务，明确了责任人和完成时限，全年预算安排安康杯专项经费128万元，用于安全培训、隐患整改、宣传活动、奖励考核等，目前已拨付使用76万元，经费保障到位。本次自查发现组织层面存在3项问题：一是部分基层分厂的安康杯干事为兼职，同时承担生产调度、统计报表等工作，平均每月投入安康杯相关工作的时间不足8小时，导致部分活动推进滞后，比如金工二分厂原定5月完成的班组安全文化墙建设，目前仅完成50%进度；二是部分一线班组的安全责任签订存在“代签”“补签”现象，有3个分厂的11个班组，年度安全生产责任书是班长统一代签，部分一线员工不知道自己的岗位安全责任；三是对安康杯活动的考核激励不到位，部分分厂没有将安康杯活动开展情况与班组绩效、员工奖金挂钩，导致员工参与积极性不高，本次开展的“安全隐患随手拍”活动，全公司预定收集线索不少于200条，目前仅收到107条，远低于目标要求。二、安全生产管理制度与执行情况自查近年来我公司持续完善安全生产管理制度体系，今年以来结合新修订的《安全生产法》《职业病防治法》，重新修订完善了17项核心管理制度，包括安全生产责任制、隐患排查治理制度、特种作业管理制度、危险化学品安全管理制度、职业健康管理制度等，明确了从主要负责人到一线岗位员工的全链条安全责任，建立了“班组日查、分厂周查、公司月查”的隐患排查治理长效机制，严格落实领导带班值班制度，公司主要负责人每月带队检查不少于4次，班子成员每月不少于2次，分厂负责人每日在岗带班，今年以来累计开展各类安全检查147次，查处各类违规行为32起，全部落实了处罚和整改。本次自查发现制度执行层面存在5项问题：一是外包单位制度衔接不到位，现有2支外包施工队伍的安全生产责任制仅细化到班组层面，没有落实到具体岗位和个人，部分外包人员不知道本岗位的安全要求，且外包单位的危险作业审批制度与公司要求不一致，存在简化审批流程的问题；二是新员工制度培训不到位，今年入职的126名新员工，三级安全教育中岗位安全制度培训的平均课时为1.5课时，低于公司要求的4课时标准，抽查15名新员工，有6名不能准确说出本岗位的安全操作规范；三是安全检查记录不规范，有4个分厂的隐患排查记录存在漏填问题，漏填整改责任人、整改时限和验收人，有2个分厂存在事后补填记录的情况，记录真实性不足；四是特种作业管理存在漏洞，抽查24名近期从事特种作业的人员，发现1名焊工的操作证过期10天，还未完成复审，已经停止其作业，安排复审；五是老旧设备的制度更新不及时，针对使用超过20年的11台老旧设备，没有制定专项安全管理制度，还是按照通用设备的要求管理，不符合风险管控要求。三、隐患排查治理与风险管控情况自查我公司持续推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，去年完成了全公司所有风险点的辨识分级，共辨识出重大风险12项、较大风险147项、一般风险1214项、低风险774项，针对重大风险全部制定了专项管控方案，落实了“一人一险”的包抓责任，今年以来累计排查治理一般隐患1243项，全部完成整改，未发现重大隐患。本次安康杯专项自查采用“班组全员自查、分厂交叉互查、公司重点抽查”的方式，累计查出各类现场隐患12项，其中：金工一车间北侧应急通道被待加工毛坯件占用1/3，当天完成清理整改；结构分厂3台电焊机接地保护线老化开裂，3天内完成全部更换；污水处理站11块有限空间作业警示标识脱落，已重新张贴完成；露天原料堆场12个消防栓被杂草遮挡，3个消防栓水压不足，已完成杂草清理和管网检修，水压恢复正常；锻压分厂2台1998年投产的开式压力机，原有光电保护装置灵敏度下降，不符合《压力机安全保护装置技术标准》的要求，需要更换整套装置，已列入限期整改项目，预算资金18万元，计划30天内完成更换。除现场隐患外，本次自查还发现风险管控层面存在3项问题：一是部分风险点的管控措施更新不及时，今年有3条生产线完成技术改造，但是对应的风险辨识和管控措施没有更新，仍然沿用改造前的内容；二是部分班组的风险告知卡更新不及时，有7个班组的风险告知卡内容还是202X年的，没有更新年度风险辨识结果；三是隐患整改闭环管理不到位，去年年底排查出的铸造分厂除尘管道积尘超标问题，虽然完成了清灰，但是没有建立定期清灰的制度，目前积尘已经再次接近超标值，需要建立长效机制。四、职业健康管理情况自查我公司严格落实职业病防治主体责任，每年委托有资质的机构对所有职业病危害作业场所进行检测，今年上半年完成了312个作业点的检测，合格305个，不合格7个全部是铸造分厂喷砂工段的粉尘浓度超标，目前已经完成了除尘滤袋更换和风道清理，复测合格。公司现有接触职业病危害的员工1246人，今年已经完成全部接触人员的职业健康体检，其中上岗前体检126人、在岗体检1092人、离岗前体检28人，体检率100%，未发现职业病患者，所有员工都建立了一人一档的职业健康档案，按要求在职业病危害作业场所张贴了警示标识和告知卡，按照国家标准定期发放劳动防护用品，今年累计发放防尘口罩2.1万只、防噪声耳塞1.8万副、防护手套3.2万双，全部符合国家标准要求。本次自查发现职业健康管理存在4项问题：一是部分新入职员工的职业健康档案更新不及时，今年入职的126名新员工中，有12名接触职业病危害的新员工，职业健康档案还没有整理归档，存放在人事部门的通用档案中，不符合单独归档要求；二是部分作业点的职业病危害告知卡内容未更新，今年检测结果出来后，有17个作业点的告知卡没有更新检测数据，还是去年的内容；三是员工个体防护意识不足，抽查铸造分厂喷砂工段的24名员工，有6名员工为了呼吸方便，作业时不戴KN95防尘口罩，佩戴自己带来的普通棉纱口罩，达不到防护要求；四是职业健康知识培训不到位，抽查30名接触职业病危害的员工，有11名不能准确说出本岗位的职业病危害类型，有8名不知道职业病的筛查项目，防护知识掌握不到位。五、宣传培训与应急管理情况自查今年以来我公司结合安康杯竞赛活动，开展了形式多样的宣传培训活动，累计在厂区悬挂宣传横幅42条、制作安全文化展板18块、微信公众号推送安全健康知识36篇，开展了全员安全知识竞赛、“我是安全吹哨人”“安全隐患随手拍”等活动，累计收到隐患线索107条，奖励合格线索提供者82人，发放奖金1.2万元，组织全员安全培训12次，主要负责人、安全管理人员全部持证上岗，187名特种作业人员100%持证，新员工三级安全教育培训合格率100%，今年组织了火灾逃生、有限空间作业应急救援、机械伤害急救3次综合应急演练，演练后完成了评估和整改。本次自查发现宣传培训和应急管理存在4项问题：一是培训方式较为单一，大部分培训采用“会议室讲课+看视频”的方式，互动性和实操性不足，员工参与度不高，培训后考核合格率虽然达标，但是实际掌握程度不足；二是转岗员工培训不到位，今年有36名转岗员工，其中11名转岗员工的车间级、班组级培训课时合计不足24课时，低于公司要求的32课时标准，培训内容也没有针对新岗位的特点；三是应急演练实效性不足，今年开展的火灾逃生演练，有2个分厂的疏散队伍秩序混乱，部分员工不知道自己的疏散集合点，演练后的问题评估不够深入，仅梳理了表面问题，没有针对疏散组织、应急响应等深层次问题制定整改措施；四是应急物资管理不到位，抽查4个分厂的应急物资储备库，发现有12具防毒面具过期，2卷消防水带破损，已经安排更换补充。针对本次自查查出的所有问题，我们从管理层面深入剖析原因，主要存在四个方面的根源：一是基层安全管理力量薄弱，大部分基层班组的安全员为兼职，精力分散，安全管理投入不足，对小问题、小隐患重视不够；二是员工安全健康意识参差不齐，部分老员工存在经验主义、侥幸心理，习惯性违章屡禁不止，新员工安全技能不足，对风险的识别能力差；三是外包单位管理存在“以包代管”的问题，监督检查频次不足，对外包单位的制度落实情况考核不严；四是安全管理创新不足，部分管理方式还是沿用多年前的老办法，跟不上新法律法规、新标准的要求。针对上述问题，我公司制定了明确的整改方案，所有问题都落实了责任领导、责任部门、整改时限，具体整改措施如下：一是充实基层管理力量，12个生产分厂全部配备专职安康杯干事，明确兼职安全员的岗位职责和岗位补贴，保证其每月至少投入16小时开展安全健康工作，对责任落实不到位的人员严肃考核；二是完善制度体系，半个月内完成所有外包单位的制度审核，不符合公司要求的全部重新修订，将安全责任落实到每个岗位，完善老旧设备专项安全管理制度，一个月内完成所有风险点的重新辨识和管控措施更新；三是加快隐患整改，立查立改的问题已经全部完成整改，限期整改的5项问题，每周调度整改进度，保证按时完成，落实隐患整改资金，优先保障隐患整改投入，建立除尘管道定期清灰制度，每季度清灰一次，纳入日常检查内容；四是规范职业健康管理，一周内完成所有新员工职业健康档案的整理归档，半个月内完成所有告知卡的内容更新，组织职业健康知识专项培训，对不按要求佩戴防护用品的员工严肃考核，增强员工防护意识；五是创新培训和应急管理方式，引入VR安全实操培训设备，增加现场实操培训的比例，严格落实转岗培训课时要求，不达标不准上岗，应急演练后深入开展评估，针对查出的问题逐项整改，定期对应急物资进行盘点，及时更换过期破损物资；六是完善考核激励机制，将安康杯活动开展情况与分厂绩效、员工奖金直接挂钩，对参与隐患排查、提出安全建议的员工加大奖励力度，调动员工参与积极性。下一步我公司将以此次安康杯自查为契机，持续深化安康杯竞赛活动，进一步落实安全生产和职业健康主体责任，持续开展隐患排查治理，建立安全健康管理长效机制，不断提升全员安全健康意识，实现全年安全生产零事故、职业病零发生的目标，推动公司安全高质量发展。第二篇本次安康杯竞赛自查针对我司承建的XX市城市轨道交通1号线三期工程所有施工标段、生活区、办公区开展拉网式排查，共排查深基坑、高支模、起重吊装等重大危险源作业点87处，临时用电设施124组，职业病危害作业点96处，工人生活区宿舍312间，排查出各类问题32项，完成整改28项，剩余4项正在按计划推进，自查覆盖率达到100%。本次自查严格对照安康杯竞赛考核标准，从组织落实、重大危险源管控、安全健康管理、分包管理等方面全面梳理问题，现将具体情况报告如下：一、组织部署与责任落实情况自查我项目部严格落实建设单位、上级工会和应急管理部门关于安康杯竞赛的要求，成立了以项目经理为组长、项目工会主席、安全总监为副组长，各标段负责人、技术负责人、安全员为成员的安康杯竞赛活动领导小组，在每个标段设立了安康杯干事，每个班组设立了群众安全生产监督员，制定了《项目202X年安康杯竞赛活动实施方案》，明确了“零死亡、零重伤、零职业病、零较大以上隐患”的竞赛目标，分解了15项具体任务，层层签订安全生产目标责任书，从项目部到标段、从标段到班组、从班组到个人，全部签订了责任书，责任落实覆盖率100%，项目预算安排安康杯专项经费85万元，用于宣传培训、隐患整改、活动奖励、劳动防护用品采购等，目前已支出42万元，经费保障到位。本次自查发现组织层面存在3项问题：一是3个分包班组没有按要求设立群众安全生产监督员，安康杯工作没有具体人员负责，活动推进滞后，原定6月完成的班组安全培训，目前仅完成了1/3；二是部分标段的安康杯活动记录不完整，活动开展后没有及时整理记录，部分会议记录、活动照片丢失，无法准确反映活动开展情况；三是对群众安全生产监督员的激励不到位，部分标段的监督员补贴没有按时发放，部分监督员怕得罪分包班组负责人，不敢举报隐患，作用发挥不充分。二、重大危险源管控情况自查本项目属于城市轨道交通工程，涉及深基坑、高支模、盾构施工、暗挖隧道、起重吊装等多个高风险施工环节，项目部共辨识重大危险源24项，全部按照要求编制了专项施工方案，其中16项超过一定规模的危大工程全部组织了专家论证，方案审批流程规范，施工前落实了全员安全技术交底，每天安排专职安全员对重大危险源进行巡查，落实了第三方监测，每日监测数据都有分析和记录。本次自查查出重大危险源管控层面的8项问题，其中6项已完成立查立改：一是TJ-05标段深基坑边坡，受今年入汛以来连续降雨影响，有2个监测点位移数据连续3天接近预警值，项目部立即停止了坑底作业，组织专家进行现场评估，采取了坡顶卸载、坡面注浆加固的措施，目前位移已经稳定，恢复了施工；二是TJ-03标段门式起重机的4组防脱轨装置松动，已经组织维保单位重新紧固，检测合格；三是TJ-07标段暗挖隧道的120米风筒存在破损，漏风率达到18%，超过标准要求的10%，已经更换了破损风筒，漏风率复测合格；四是TJ-02标段高支模脚手架，抽检100个扣件，有8个扣件扭矩不符合要求，已经全部重新紧固，复测合格；五是2个盾构标段的盾构机应急舱门密封老化，已经更换了密封件，检测合格；六是大部分分包班组仅对班长进行了专项方案交底，没有对一线作业工人进行全员交底，本次自查后，已经补做了全员交底，所有工人都签字确认。剩余2项问题为限期整改：一是TJ-01标段的盾构始发井端头加固，检测发现有3米范围加固强度达不到设计要求，需要进行补充注浆，目前已经编制了补充注浆方案，预计15天内完成整改；二是TJ-06标段的连续墙墙体存在局部渗漏，需要进行堵漏处理，预计10天内完成整改。三、施工现场安全管理情况自查本次自查对施工现场临时用电、消防、特种设备、文明施工等常规安全管理内容进行了全面排查，在临时用电方面，项目严格落实三级配电两级保护、TN-S接零保护系统，全部配电箱都做到了一机一闸一漏一箱，本次自查查出问题：一是12间工人宿舍存在违规使用大功率电器的问题，共查出电热水器8台、电磁炉4台、热得快3台，已经全部没收，对分包单位进行了罚款处罚；二是17个配电箱没有关闭箱门、没有上锁，已经要求当场整改，对责任人进行了批评教育；三是3个标段的露天作业临时线路老化，绝缘层破损，已经更换了新的电缆，整改合格。在消防管理方面，施工现场按规定配置了消防器材，设立了消防通道，本次自查查出问题：一是12具干粉灭火器过期，已经全部更换；二是工人生活区的2处消防通道被电动自行车和建筑材料占用，已经当场清理完成；三是部分工人在宿舍内给电动自行车充电，一共查出18辆违规充电的电动自行车，已经在生活区建立了2个集中充电棚，安装了40个智能充电桩，明确规定不准在宿舍内充电，安排保安24小时巡查；四是盾构工区的消防水池储水量不足，已经加满水，落实了定期补水制度。在特种设备管理方面，项目现有塔式起重机8台、门式起重机5台、施工电梯12台，全部检验合格，取得了使用登记证，操作人员全部持证上岗，定期进行维护保养，本次自查查出：2台塔式起重机的附着螺栓松动，已经紧固到位；1台施工电梯的极限开关灵敏度下降，已经更换了开关，检测合格。四、职业健康管理情况自查本项目施工现场的职业病危害主要是粉尘、噪声、高温，项目部严格落实职业病防治要求，按规定委托有资质的机构对作业场所进行检测，今年上半年完成了96个作业点的检测，合格91个，不合格5个全部是石材切割工段的粉尘浓度超标，已经安装了移动式除尘设备，复测合格。今年进场的1872名工人，全部完成了上岗前职业健康体检，没有发现职业禁忌证，按标准给工人发放劳动防护用品，今年累计发放KN95防尘口罩3.2万只、防噪声耳塞2.8万副、防暑降温用品1.2万套，夏季高温落实了错峰施工，气温超过37℃停止室外作业，在施工现场设置了遮阳休息棚，提供免费绿豆汤、含盐清凉饮料。本次自查查出职业健康管理存在6项问题：一是部分分包单位为了降低成本，给工人发放的防尘口罩不符合国家标准，抽检了3批口罩，发现1批是不合格产品，过滤效率达不到要求，已经全部收缴销毁，重新采购了合格的KN95口罩发放到位；二是部分工人安全防护意识不足，在噪声超过85分贝的作业场所作业，有部分工人嫌耳塞不舒服，不愿意佩戴，已经对工人进行了专项教育，明确规定不戴防护用品不准上岗，对违规的工人进行考核；三是职业病危害告知卡没有按要求张贴在施工现场，有12个作业点没有张贴告知卡，已经在一周内全部张贴完成；四是部分偏远作业面的防暑降温物资储备不足，夏季高温时段不能及时补充清凉饮料，已经在每个作业面设置了固定的物资存放点，安排专人每天补充；五是部分分包单位没有给工人提供符合要求的饮水设施，部分工人喝生水，已经要求每个标段都安装了直饮水机，提供合格的饮用水；六是职业健康培训不到位，大部分工人不知道本岗位的职业病危害，也不知道如何防护，已经安排了专项培训，全覆盖所有作业工人。五、安全教育培训与应急管理自查项目部严格落实新工人进场三级安全教育培训，所有新工人必须培训考核合格才能上岗，今年以来累计培训新工人1872人，培训合格率100%，216名特种作业人员全部持证上岗，结合安康杯竞赛活动，在施工现场悬挂宣传横幅62条、张贴宣传海报150多张、设置安全文化宣传栏8个，开展了“安全隐患随手拍”“青年安全示范岗”“我为安全提建议”活动，累计收集隐患线索127条，采纳合理化建议42条，对提供线索的工人发放奖金共1.8万元，调动了工人参与的积极性。本次自查查出宣传培训和应急管理存在5项问题：一是部分分包单位存在新工人未培训就上岗的问题，本次自查查出3名钢筋工，进场当天就上岗作业，没有进行培训，已经清退出场，重新培训考核合格后才允许进场；二是培训内容针对性不强，大部分培训都是通用安全知识，针对本项目深基坑、盾构、暗挖隧道的专项安全培训不足，部分工人对本岗位的风险认识不到位；三是应急演练频次不足，今年仅开展了1次火灾应急演练，没有开展基坑坍塌、高处坠落的专项应急演练，部分工人不知道应急疏散路线，也不知道基本的急救知识；四是应急物资储备不足，部分应急担架、止血包过期，防汛沙袋储备量不足，入汛后降雨量增加，已经补充了1000袋沙袋，更换了过期的急救物资，整改到位；五是现场应急救援通道不畅通，部分标段的应急救援通道被建筑材料占用，已经全部清理，保证随时畅通。六、分包单位安全管理情况自查本项目共有5家分包单位，全部具备相应的施工资质，项目部和每个分包单位都签订了安全生产管理协议，明确了双方的安全责任，项目部定期对分包单位进行安全检查，本次自查查出分包管理存在5项问题：一是1家分包单位投标承诺的专职安全员没有到位，实际到岗的安全员没有相应资质，已经要求分包单位在7天内更换合格的安全员，到期不更换就停止施工；二是部分分包单位的日常安全自查不到位，没有按要求每天开展班组自查，检查记录不全，已经要求分包单位完善自查制度，每天上报检查记录，项目部每周进行核查；三是部分分包单位拖欠工人工资，有2个班组合计12名工人，2个月没有发工资，工人情绪不稳定，容易出现违章作业，项目部已经协调分包单位，要求10天内发放全部拖欠工资，目前已经发放了一半，剩余部分正在筹集；四是部分分包单位的工人宿舍卫生条件差，通风不良，垃圾没有及时清理，存在传染病传播风险，已经要求分包单位安排专人每天打扫，定期消毒，项目部每周进行检查，不合格的进行处罚；五是部分分包单位重进度轻安全，为了赶工期，要求工人超时作业，部分工人一天作业超过12小时，疲劳作业容易引发安全事故，已经要求分包单位严格落实8小时工作制，赶工期也必须保证工人休息时间，对违规安排超时作业的分包单位进行了罚款处罚。针对本次自查查出的所有问题，项目部深入剖析原因，主要存在四个方面的根源：一是建筑施工项目人员流动性大，工人进场退场频繁，安全管理难以覆盖到所有人员，制度落实容易出现漏洞；二是部分分包单位主体责任落实不到位，重生产进度、轻安全健康，不舍得投入安全经费，能省则省；三是大部分工人是农民工，安全健康意识薄弱，自我防护能力差，存在侥幸心理，不愿意遵守安全规定；四是项目部对分包单位的监督考核力度不够，存在以包代管的现象，对违规行为的处罚力度不足，起不到震慑作用。针对上述问题，项目部制定了详细的整改方案，每个问题都落实了标段负责人为整改第一责任人，明确了整改时限，具体整改措施如下：一是完善组织体系，3天内完成所有分包班组的群众安全生产监督员配备，按时发放监督员补贴，明确监督员的权利和责任，鼓励监督员举报隐患，对举报重大隐患的给予重奖，调动监督员的积极性；二是加快重大危险源隐患整改，安排技术人员每天跟进整改情况，保证按计划完成整改，整改完成后组织专家验收，合格后才能恢复施工，严格落实危大工程专项方案交底，必须覆盖所有作业工人，签字确认到位；三是规范现场安全管理，严格落实临时用电、消防管理规定，定期开展检查，对违规使用大功率电器、违规充电的行为严肃处罚，保证消防通道畅通；四是加强职业健康管理，统一采购劳动防护用品，杜绝不合格防护用品进入施工现场，加强职业健康知识培训，提高工人的防护意识，落实高温作业防护措施，保证工人的健康权益；五是加强安全教育培训，严格落实新工人进场培训制度，未培训不准上岗，增加专项安全培训的比例，针对不同工种、不同施工环节开展针对性培训，提高培训实效性，按计划开展应急演练，今年下半年再开展2次专项应急演练，提高工人的应急逃生和自救能力；六是强化分包单位管理，严格落实分包单位人员到位核查，承诺的管理人员不到位不准开工，定期开展分包单位安全考核，对安全管理不到位的分包单位严肃处罚，情节严重的清除出场，协调解决工人工资问题，保证工人工资按时发放，稳定工人情绪，避免因为情绪问题引发安全事故。下一步，项目部将持续深化安康杯竞赛活动，把安康杯的要求落实到每个班组、每个作业环节，持续开展隐患排查治理，不断提升项目安全健康管理水平，确保项目施工安全，顺利完成建设任务，实现安康杯竞赛的各项目标。第三篇本次“安康杯”竞赛自查工作覆盖我园区所有入驻企业、公共作业区域、仓储库房、办公生活区、特种设备作业点，累计排查各类经营主体112家，仓储库房178栋，风险点432个，特种设备68台，查出各类问题34项，完成立查立改29项，限期整改5项，自查覆盖率达到100%。本次自查严格对照安康杯竞赛活动要求，从组织落实、安全管理、职业健康、入驻企业监管等方面全面梳理问题，现将具体情况报告如下：一、组织领导与主体责任落实情况自查我园区作为大型综合性物流园区，现有入驻企业112家，其中规模以上企业23家，小微企业89家，园区管委会严格落实安全生产属地监管责任，按照安康杯竞赛活动要求，成立了以园区总经理为组长、工会主席、安全总监为副组长，各部门负责人、入驻企业代表为成员的安康杯竞赛活动领导小组，制定了《园区202X年安康杯竞赛活动实施方案》，明确了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，提出了“零安全事故、零职业病”的竞赛目标，园区管委会与每家入驻企业都签订了安全生产目标责任书，明确了企业的安全健康主体责任，落实了网格化监管，将园区划分为12个网格，每个网格安排1名安全网格员，负责日常巡查和监督，全年预算安排安康杯专项经费60万元，用于宣传培训、隐患整改、活动奖励、公共设施维护，目前已支出28万元，经费保障到位。本次自查发现组织层面存在3项问题：一是82家小微企业中，有67家没有成立专门的安康杯活动组织，也没有指定专人负责，大部分小微企业只有几个员工，老板就是负责人，不重视安康杯活动，活动推进基本处于停滞状态；二是部分入驻企业的安全生产责任没有分解到岗位和个人，有23家企业仅仅是老板签订了责任书，没有和员工签订，责任落实不到位；三是园区安全网格员人手不足，现有12名网格员，平均每个网格负责9家企业，还有大量公共区域需要巡查，对偏远区域的小微企业巡查频次不足，平均每个月巡查不到1次，不能及时发现隐患。二、公共区域与仓储安全管理情况自查园区公共区域的消防设施、道路交通、监控系统全部按照国家标准建设，园区中控室24小时有人值班，监控全覆盖，园区分为普通仓储区和危险品仓储区，其中危险品仓储区有12栋库房，储存的是第三类普通化工原料，全部取得了危险化学品经营许可，落实了防火、防爆、防静电、防泄漏的管控措施，安排专人24小时值班，每天巡查。本次自查查出公共区域和仓储安全存在8项问题，其中7项已经完成立查立改：一是12家入驻企业的货物堆垛超高，部分堆垛距离消防喷淋头不足50厘米，不符合仓储防火规范要求，已经要求企业重新码垛，全部整改完成；二是8家企业占用疏散通道和安全出口堆放货物，已经全部清理完成，保证通道畅通；三是危险品仓储区的2个静电接地装置检测过期，已经重新检测，合格；四是园区主干道路的17处交通标识模糊，已经重新施划标识，更换了损坏的标识牌；五是园区智慧安全监控平台的6个摄像头损坏，没有信号，已经更换了摄像头，恢复了监控全覆盖；六是园区2处消防管网漏水，已经完成抢修，水压恢复正常；七是部分装卸作业人员违规作业，站在货物上面进行吊装作业，已经对相关企业进行了处罚，对作业人员进行了批评教育，整改到位。剩余1项问题为限期整改：园区北停车场的围墙因为雨水浸泡出现倾斜，存在坍塌风险，已经设置了警示围栏，禁止车辆人员靠近，预计15天内完成拆除重建。三、特种设备与车辆安全管理情况自查园区现有特种设备68台，其中叉车42台、起重机械12台、客货电梯14台，所有特种设备全部检验合格，取得了使用登记证，操作人员全部持证上岗，园区要求所有特种设备定期维护保养，建立完整的安全技术档案，本次自查查出特种设备管理存在5项问题：一是3台企业自有叉车，检验合格标志过期1个月，企业忘记安排年检，已经停止使用，督促企业安排了检验，目前已经完成检验，合格后重新投入使用；二是2台叉车的刹车系统磨损超标，制动距离不符合要求，已经更换了刹车片，检测合格；三是3号仓储区的货梯应急报警装置线路故障，中控室不能接到报警信号，已经检修了线路，整改合格；四是8家企业的特种设备维护保养记录不完整，漏填维护项目和维护人员，已经要求企业补全记录，完善了档案管理制度；五是园区1台公共起重机械的钢丝绳磨损超标，已经更换了新的钢丝绳，整改合格。在车辆安全管理方面，园区每天进出车辆超过2000辆，园区设置了车辆限速标识，划定了停车区域，本次自查查出：部分货车司机在园区内超速行驶，平均每天拍到10多起超速，已经增加了2个测速摄像头，对超速车辆进行罚款处罚，超速次数多的纳入黑名单，禁止进入园区；部分货车乱停乱放，占用消防通道和行车道，已经安排保安每天巡逻，对乱停乱放的车辆及时劝离，违规的予以罚款；园区的停车场照明设施部分损坏，有12盏路灯不亮，已经全部更换，保证夜间停车安全。四、职业健康管理情况自查园区内的职业病危害主要是货车尾气、装卸粉尘、噪声，以及货运司机长时间驾驶引发的肌肉骨骼劳损等，园区管委会每年委托有资质的机构对园区内职业病危害作业点进行检测，今年完成了89个作业点的检测，全部合格，园区督促入驻企业落实职业病防治主体责任，给接触职业病危害的员工发放合格的劳动防护用品，组织职业健康体检，目前园区共有接触职业病危害的员工782人，已经有726人完成了今年的职业健康体检，剩余56人预计下周完成，未发现职业病患者。本次自查查出职业健康管理存在6项问题：一是32家小微企业中的21家货运企业，没有组织司机进行职业健康体检，企业负责人认为司机没有职业病危害，不需要体检，认识不到位，已经要求这些企业在1个月内完成所有司机的体检，园区统一联系了体检机构，方便企业组织；二是园区内2个加油站、3个物流装卸点的职业病危害告知卡内容没有更新，今年的检测结果没有更新上去，已经要求在一周内完成更新；三是园区现有公共司机休息室仅2个，远远满足不了需求，部分司机长时间开车后就在车上休息，不利于司机休息恢复，容易引发疲劳驾驶，园区已经规划新增2个司机休息室，预计月底完成建设，增设洗澡间、卫生间、饮水机等设施；四是部分偏远停车场没有公共洗手设施，司机装卸货物后没有地方洗手，已经安排新增3个公共卫生间，配套洗手设施，月底完成建设；五是部分企业没有给夏季高温作业的装卸工人发放防暑降温用品，也没有落实错峰作业要求，已经要求企业一周内发放到位，调整作业时间，避开中午高温时段；六是职业健康宣传培训不到位，大部分司机和装卸工人不知道本岗位的职业病危害，也不知道怎么预防，园区已经安排了专项宣传培训，下周开展全覆盖培训。五、消防安全与应急管理情况自查园区按国家标准配置了消防设施，共有消火栓124个，灭火器1800多具，消防通道全部畅通，园区有专职消防队，24小时值班，制定了园区总体应急预案，针对火灾、洪水、泄漏等不同类型的突发事件制定了专项预案，今年开展了1次火灾应急演练，本次自查查出消防安全和应急管理存在7项问题：一是有12具灭火器过期，压力不足，已经全部更换；二是有3家小微企业存在“三合一”问题，员工宿舍设置在仓储库房里面，货物和人员混住，存在重大火灾隐患，已经要求企业在一周内将宿舍搬出库房，到期不搬就停止供电，限期整改；三是部分电动自行车违规停放在仓储区域和办公区域，违规拉线充电，已经清理了所有违规停放的车辆，园区新建了3个集中充电棚，安装了120个智能充电桩，要求所有电动自行车都到集中充电棚充电，禁止在其他区域充电；四是园区的应急物资储备部分过期，有20具防毒面具、30根救生绳过期，已经全部更换，补充了应急物资；五是防汛物资储备不足，今年入汛后降雨量比往年大，现有沙袋只有1000袋，不足应对大暴雨，已经补充了1000袋，总储备达到2000袋，满足要求；六是大部分小微企业没有编制自己的应急预案，也没有开展演练，部分员工不知道园区的应急疏散路线，不会使用灭火器，已经要求小微企业在半个月内编制完成预案，园区提供指导，下半年组织一次园区全员应急演练，所有企业必须参加；七是园区的消防栓部分被绿化树木遮挡，已经修剪了树枝，保证消防栓随时