安全生产标准化GBT33000-2025建设实操指南

安全生产标准化GBT33000-2025建设实操指南——对照标准条文的台账建设、现场管理与履职要求GB/T33000-2025安全生产标准化建设实操指南

——对照标准条文的台账建设、现场管理与履职要求

前言

GB/T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》已于2025年10月31日正式发布实施，全部替代GB/T33000-2016《企业安全生产标准化基本规范》和GB/T43500-2023《安全管理体系要求》。该标准创新构建LS-PDCA运行模式，以"安全风险管控、隐患排查治理、应急处置"三道防线为理论基础，设置10个一级要素、32个二级要素、17个三级要素，是当前我国大中型企业安全生产标准化建设的纲领性标准。

为帮助广大企业准确理解标准要求、规范开展标准化建设，惠州市惠湾安全科技有限公司结合多年安全咨询服务实践经验，对照标准条文原文，按照13个一级要素、43个二级要素的清单架构，逐条明确台账建设要求、现场管理要点和安全管理人员履职规范，供企业安全生产管理人员参考执行。

第一部分领导作用与承诺

1.1安全领导力

【标准原文】

企业各级领导应提升决策力、执行力和影响力，并在以下方面发挥领导作用：

a)践行安全理念；

b)发挥表率作用；

c)提供资源保障；

d)管控安全风险；

e)排查治理隐患；

f)开展应急处置；

g)维护职工合法权益。

企业主要负责人应对本企业安全生产工作全面负责，其他负责人应对职责范围内的安全生产工作负责。

【台账建设要求】

1.建立主要负责人安全履职台账，内容包括：

◦主要负责人安全生产承诺书；

◦年度安全生产工作计划审批记录；

◦安全投入审批及资金落实记录；

◦带队开展安全检查记录（每月不少于1次）；

◦主持安委会会议记录（每季度不少于1次）；

◦组织或参与应急演练记录；

◦重大安全风险管控措施审议记录；

◦重大隐患整改督办记录。

2.建立领导班子成员安全履职台账，按照"一岗双责"要求，记录各分管领导职责范围内的安全工作开展情况。

【现场管理要点】

1.主要负责人应定期深入生产一线现场，了解安全生产实际情况，解决现场存在的重大安全问题；

2.各级领导应在现场发挥表率作用，带头遵守安全生产规章制度，正确佩戴和使用劳动防护用品；

3.现场发现的重大安全问题，各级领导应亲自督办、跟踪落实、闭环销号。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草主要负责人安全履职计划，提醒、督促主要负责人按计划履行安全职责；

2.如实记录主要负责人及各级领导的安全履职情况，整理归档相关证据材料；

3.定期向主要负责人汇报安全生产工作情况，提出工作建议；

4.对领导批示交办的安全事项，负责跟踪落实并及时反馈。

1.2安全承诺

【标准原文】

企业应牢固树立发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，统筹发展和安全。应根据安全生产法律法规及政策，结合管理实践，总结凝练形成本企业安全理念，培育具有特色的安全文化。

安全理念应体现以下内容：

a)安全第一、预防为主、综合治理的方针；

b)风险管理策略；

c)从业人员安全期待。

企业应通过多种渠道、方式向从业人员和相关方宣贯安全理念，使其理解、认同、践行，并贯穿于生产经营活动全过程。

【台账建设要求】

1.企业安全生产方针文件（正式发布、文号齐全）；

2.企业安全理念、安全承诺公示文件；

3.安全文化建设方案、年度活动计划及实施记录；

4.安全理念宣贯培训记录、宣传材料；

5.安全承诺公示照片、员工签字确认记录。

【现场管理要点】

1.企业大门口、办公楼、生产区等醒目位置，应设置安全理念、安全方针、安全承诺宣传牌板；

2.各车间、班组应设置安全文化宣传栏，张贴安全理念、安全警句、安全承诺等内容；

3.现场作业人员应熟知本企业安全理念和安全承诺内容，自觉践行。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草企业安全生产方针、安全理念和安全承诺文件，按程序报批发布；

2.组织开展安全文化建设活动，制定年度安全文化活动计划并组织实施；

3.通过多种形式开展安全理念宣贯，确保全员知晓、认同、践行；

4.定期评估安全文化建设效果，持续改进提升。

1.3安全会议

【标准原文】

企业应成立安全生产委员会，负责统一领导和组织安全生产工作。安全生产委员会主任应由企业主要负责人担任，成员单位应包括安全生产管理机构、相关业务部门等。

企业应定期召开安全生产委员会会议。

安全生产委员会应履行以下职责：

a)学习贯彻落实政府、上级单位的安全生产决策部署；

b)研究审议安全生产目标、指标；

c)研究审议安全生产管理制度；

d)听取成员单位工作汇报，协调解决安全生产重大问题；

e)研究重大安全风险管控措施；

f)建立健全事故隐患内部报告奖励与监督检查机制；

g)研究安全生产绩效评价和奖惩方案。

【台账建设要求】

1.安全生产委员会成立文件（明确主任、副主任、成员单位及职责）；

2.安委会会议制度（明确会议频次、参会人员、议事规则等）；

3.安委会会议台账，每次会议应形成：

◦会议通知；

◦会议签到表；

◦会议议程；

◦会议纪要（明确议定事项、责任部门、完成时限）；

◦会议材料（汇报材料、审议文件等）；

◦议定事项跟踪落实记录。

4.月度安全例会、专题安全会议等其他安全会议记录。

【现场管理要点】

1.安委会会议研究确定的现场安全问题整改要求，应在规定时限内落实到位；

2.会议部署的现场安全管理措施，应跟踪检查执行情况；

3.现场发现的重大问题，应及时提交安委会研究解决。

【安全管理人员履职要求】

1.负责安委会日常工作，起草安委会会议制度、年度会议计划；

2.筹备安委会会议，起草会议通知、议程、纪要等文件；

3.跟踪安委会议定事项的落实情况，定期向安委会主任汇报；

4.组织召开月度安全例会、专题安全会议，做好会议记录和纪要整理；

5.传达贯彻上级安全生产决策部署，督促各部门落实。

1.4履职评价

【标准原文】

企业应明确主要负责人和其他负责人安全履职评价的周期、标准、结果应用等要求。

安全履职评价结果应纳入绩效评价，可作为任免、晋升、评优等重要依据。

【台账建设要求】

1.安全履职评价制度（明确评价对象、周期、标准、程序、结果应用等）；

2.年度安全履职评价方案；

3.各级领导人员安全履职评价表、评分记录；

4.安全履职评价报告；

5.评价结果应用记录（与绩效、任免、评优挂钩的证明材料）。

【现场管理要点】

1.安全履职评价应结合现场安全管理实际情况，不能只看资料、不看现场；

2.对现场安全管理混乱、隐患问题突出的部门和单位，其负责人履职评价不得评为优秀；

3.现场发生事故的，相关负责人履职评价应按规定扣分或降级。

【安全管理人员履职要求】

1.起草安全履职评价制度和评价方案，按程序报批后组织实施；

2.组织开展安全履职评价工作，收集整理评价资料，形成评价报告；

3.督促落实评价发现问题的整改；

4.将评价结果按规定提交人力资源部门，作为绩效考核、任免、评优的依据。

第二部分方针目标与规划

2.1安全方针

【标准原文】

企业应牢固树立发展决不能以牺牲人的生命为代价的红线意识，统筹发展和安全。应根据安全生产法律法规及政策，结合管理实践，总结凝练形成本企业安全理念，培育具有特色的安全文化。

【台账建设要求】

1.企业安全生产方针正式发布文件；

2.安全生产方针制定、评审、修订记录；

3.安全生产方针宣贯培训记录；

4.员工对安全生产方针的知晓率抽查记录。

【现场管理要点】

1.安全生产方针应在企业醒目位置公示；

2.各车间、班组应组织学习安全生产方针，确保员工理解和认同；

3.现场各项安全管理工作应体现安全生产方针要求。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草或修订企业安全生产方针，按程序报批发布；

2.组织开展安全生产方针宣贯培训；

3.定期评估安全生产方针的适宜性，适时提出修订建议。

2.2安全目标

【标准原文】

企业应明确安全生产目标的制定、分解、实施、检查、考核等要求。

目标制定时应遵循定性与定量、过程与结果相结合的原则，并结合以下内容：

a)安全生产相关法律法规、标准规范等合规管理要求；

b)行业发展特点及趋势；

c)企业安全理念；

d)安全风险分级管控和事故隐患排查治理要求；

e)以往安全生产绩效等。

企业应明确完成安全生产目标的具体指标、任务措施、责任分工、资源保障和时限要求，定期对目标完成情况进行跟踪、分析和考核，考核结果纳入到绩效评价。

【台账建设要求】

1.年度安全生产目标与指标文件（正式发布）；

2.安全生产目标分解表（公司级、部门级、车间级、班组级、岗位级）；

3.各级安全目标责任书（签订齐全）；

4.安全生产目标完成情况月度统计表、季度分析报告、年度总结；

5.安全生产目标考核记录、奖惩兑现材料。

【现场管理要点】

1.各车间、班组应将安全目标落实到具体工作中，确保现场各项指标受控；

2.现场隐患排查治理、违章查处、事故控制等情况，应作为目标完成情况统计的重要依据；

3.对现场发现的可能影响目标完成的问题，应及时采取措施，确保目标实现。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草年度安全生产目标与指标，按程序报批发布；

2.组织安全生产目标层层分解，督促各级签订安全目标责任书；

3.定期统计分析安全生产目标完成情况，向领导汇报；

4.组织开展安全生产目标考核，落实奖惩措施；

5.对未完成目标的部门和单位，督促分析原因、制定整改措施。

2.3规划计划

【标准原文】

企业应明确完成安全生产目标的具体指标、任务措施、责任分工、资源保障和时限要求。

【台账建设要求】

1.安全生产中长期发展规划（3-5年）；

2.年度安全生产工作计划（含重点工作任务、责任部门、完成时限）；

3.专项工作计划（如隐患排查治理计划、培训计划、演练计划、检维修计划等）；

4.工作计划执行情况跟踪记录；

5.年度安全生产工作总结。

【现场管理要点】

1.年度工作计划中涉及现场的工作任务，应按时保质完成；

2.现场各项安全管理工作应按计划有序推进，不能临时抱佛脚；

3.计划执行过程中发现现场条件变化的，应及时调整计划。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草安全生产中长期规划和年度工作计划；

2.督促各部门按计划推进各项安全工作；

3.定期检查计划执行情况，对进度滞后的进行督办；

4.年底总结全年工作，分析存在问题，提出下一年度工作思路。

第三部分组织机构与职责

3.1机构设置

【标准原文】

企业应按规定设置安全生产管理机构，配备专职或兼职的安全生产管理人员、配备注册安全工程师。

企业应明确安全生产管理人员的任职资格和数量。

安全生产管理机构和人员应有效履行法定职责，发挥统筹、协调、指导和监督作用，督促业务部门落实安全生产责任。

企业应加强班组建设，按规定开展安全培训、操作技能训练、岗位作业安全风险管控、作业现场事故隐患排查治理、事故分析等工作。

【台账建设要求】

1.安全生产管理机构设置文件（明确机构名称、职责、人员编制）；

2.安全生产管理人员任命文件；

3.注册安全工程师配备证明（资格证书、注册证书、聘用合同）；

4.安全管理人员花名册（含姓名、性别、年龄、学历、专业、职称、资格证书、从事安全工作年限等）；

5.班组安全建设制度；

6.班组安全活动记录（每月不少于2次）。

【现场管理要点】

1.安全生产管理机构应有效运转，不能只挂牌、不履职；

2.安全管理人员应经常深入现场，开展安全检查、监督、指导；

3.班组应按规定开展安全活动，做好班前安全交底、班中安全检查、班后安全总结；

4.班组长应切实履行班组安全管理职责，管好本班的人和事。

【安全管理人员履职要求】

1.按照法律法规要求，提出安全生产管理机构设置和人员配备建议；

2.认真履行统筹、协调、指导、监督职责，督促各业务部门落实安全生产责任；

3.经常深入现场，开展安全检查，查处违章行为，督促隐患整改；

4.加强班组安全建设指导，提高班组安全管理水平；

5.持续提升自身专业能力，考取注册安全工程师等资格证书。

3.2职责人员

【标准原文】

企业应建立健全全员安全生产责任制，明确各层级、各岗位的职责、范围和考核标准等内容，并按规定进行培训。

企业应定期对全员安全生产责任制的落实情况进行监督考核。

企业应明确各业务部门的安全生产职责。业务部门应将安全生产职责分解到相应岗位，将安全生产工作融入本部门业务决策、执行和考核的全过程。

【台账建设要求】

1.全员安全生产责任制文件（正式发布，覆盖所有部门和岗位）；

2.各部门安全生产职责清单；

3.各岗位安全生产职责清单；

4.全员安全生产责任制培训记录；

5.全员安全生产责任制落实情况监督考核记录（每半年至少1次）；

6.考核结果应用记录。

【现场管理要点】

1.现场各岗位人员应熟知本岗位安全生产职责；

2.现场作业应严格落实岗位安全职责，做到"谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责"；

3.对现场不履行安全职责、违章指挥、违章作业的人员，应按规定考核处理。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草全员安全生产责任制，按程序报批发布；

2.组织开展全员安全生产责任制培训，确保各岗位人员知晓本岗位安全职责；

3.定期监督考核全员安全生产责任制落实情况；

4.督促各业务部门将安全生产工作融入业务工作全过程，做到"管业务必须管安全"；

5.定期评估全员安全生产责任制的适宜性，及时修订完善。

第四部分安全生产投入

4.1资金保障

【标准原文】

企业应保障安全生产资金投入，并纳入预算管理。

企业应按规定足额提取、规范使用安全生产费用。

企业应依法参加工伤保险，按规定投保安全生产责任保险等相关商业保险。

【台账建设要求】

1.安全生产费用管理制度；

2.年度安全生产费用提取和使用计划；

3.安全生产费用提取台账（按月提取，计算准确）；

4.安全生产费用使用台账（分类登记，凭证齐全）；

5.安全生产费用使用凭证复印件（发票、合同、验收单等）；

6.工伤保险缴费凭证、参保人员名单；

7.安全生产责任保险投保凭证、保险单。

【现场管理要点】

1.现场安全设施、防护用品、应急物资等所需资金，应从安全生产费用中列支，优先保障；

2.现场安全隐患整改所需资金，应及时落实，不能因资金不到位而拖延整改；

3.现场安全技术改造、设备更新等项目，应纳入安全生产费用计划，确保资金到位。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草安全生产费用管理制度，按程序报批发布；

2.会同财务部门编制年度安全生产费用提取和使用计划；

3.监督安全生产费用足额提取、规范使用，确保专款专用；

4.建立安全生产费用台账，定期统计分析使用情况；

5.督促相关部门依法参加工伤保险，按规定投保安全生产责任保险。

第五部分人员管理

5.1准入管理

【标准原文】

企业应根据岗位需求从教育、培训或经历、技能、职业禁忌、生理、心理等方面，明确从业人员安全准入要求，确保从业人员具备胜任工作的能力，并取得与岗位相适应的任职资格。

【台账建设要求】

1.各岗位安全准入标准（明确学历、专业、资格、经验、职业禁忌等要求）；

2.员工入职安全审查记录（学历证书、资格证书、体检报告等审核记录）；

3.特种作业人员台账（含姓名、工种、证书编号、发证日期、有效期、复审日期等）；

4.特种作业人员资格证书复印件（证书在有效期内）；

5.职业禁忌人员调岗记录。

【现场管理要点】

1.特种作业人员必须持证上岗，证书在有效期内，人证相符；

2.现场作业人员应具备相应的安全知识和操作技能，不具备的不得上岗；

3.有职业禁忌的人员，不得安排从事禁忌作业；

4.新员工、转岗员工必须经过安全培训考核合格后，方可上岗作业。

【安全管理人员履职要求】

1.会同人力资源部门制定各岗位安全准入标准；

2.对新入职员工进行安全资格审查，不符合准入条件的不得录用；

3.建立特种作业人员台账，定期核查证书有效性，及时组织复审；

4.监督检查现场特种作业人员持证上岗情况，严肃查处无证上岗行为；

5.对有职业禁忌的人员，督促人力资源部门及时调整岗位。

5.2培训教育

【标准原文】

企业应明确安全培训的责任部门、对象、内容、方式和时间等管理要求。

企业应定期识别安全培训需求，提供所需的师资、场地、设备、教材和资金等资源，并对从业人员、相关方人员等进行相应的安全培训，安全培训内容、学时、方式等应符合相关要求。

【台账建设要求】

1.安全培训管理制度；

2.年度安全培训计划；

3.安全培训需求识别记录；

4.三级安全教育培训档案（厂级、车间级、班组级，含培训内容、学时、考核试卷、本人签字）；

5.全员年度安全再培训记录；

6.转岗、复工安全培训记录；

7.新工艺、新技术、新材料、新设备安全培训记录；

8.相关方人员入厂安全培训记录；

9.安全培训效果评估记录。

【现场管理要点】

1.现场作业人员必须经过相应的安全培训，考核合格后方可上岗；

2.现场操作人员应熟练掌握本岗位安全操作规程和应急处置方法；

3.现场发现员工安全知识不足、操作技能不熟练的，应及时安排补训；

4.班组应利用班前会、班后会等时机，开展经常性安全教育。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草安全培训管理制度和年度培训计划；

2.组织开展安全培训需求识别，制定针对性培训方案；

3.组织实施三级安全教育、全员再培训、专项安全培训等各类培训；

4.建立健全安全培训档案，确保培训记录真实、完整、可追溯；

5.监督检查各部门、各车间培训工作开展情况，评估培训效果；

6.严禁培训走过场、代签代考、弄虚作假。

5.3行为管控

【标准原文】

企业应加强对从业人员作业行为的安全管理，依据规章制度、操作规程等开展从业人员行为观察，重点对从事新岗位、使用新工艺和新设备、不安全行为次数较多等人员进行行为观察。

行为观察后，应与被观察人员进行沟通，表扬安全行为，告知不安全行为及其潜在的安全风险。

企业应定期对行为观察情况进行统计分析，通过对工艺技术、设备设施、作业环境等方面进行改进，从根源上预防不安全行为的发生。

企业应对从业人员在安全生产工作中的积极行为进行表彰奖励，引导从业人员养成良好的安全行为习惯。

企业应及时制止不安全行为，并进行教育、纠正。宜采用视频监控、自动识别等数智化手段监督不安全行为。

企业应定期对不安全行为进行统计分析，查找不安全行为发生的规律和深层次原因，制定防范措施。

【台账建设要求】

1.行为安全观察制度；

2.行为观察计划表；

3.行为观察记录（含观察时间、地点、观察人、被观察人、安全行为、不安全行为、沟通情况等）；

4.不安全行为统计分析报告（月度、季度、年度）；

5.不安全行为纠正、教育记录；

6.安全行为表彰奖励记录；

7.违章行为查处、考核记录。

【现场管理要点】

1.现场应严格查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的"三违"行为；

2.各级管理人员应经常在现场开展行为观察，及时发现和纠正不安全行为；

3.对反复出现的不安全行为，应分析深层次原因，从管理、制度、设备、环境等方面加以改进；

4.现场应设置安全行为提示、警示标识，引导员工规范作业。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草行为安全观察制度，制定行为观察计划；

2.组织开展行为安全观察培训，使各级管理人员掌握行为观察方法；

3.定期统计分析行为观察和不安全行为情况，查找规律和原因，提出改进措施；

4.监督检查现场"三违"行为，按规定进行查处和教育；

5.组织开展安全行为表彰奖励，引导员工养成良好安全行为习惯；

6.推广应用视频监控、AI识别等智能化手段，提升不安全行为管控效能。

第六部分风险分级管控

6.1辨识评估

【标准原文】

企业应明确危险源辨识的范围、人员、流程与频次。

安全生产管理机构应组织业务部门采用适宜的危险源辨识方法和程序，全面辨识生产系统、工艺技术、设备设施、作业环境、作业任务和人员行为等存在的危险源。

当存在以下情形时，应及时重新开展危险源辨识：

a)生产系统、工艺技术、主要设备设施、作业环境等发生重大变化时；

b)新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前；

c)发生生产安全事故后；

d)其他可能对安全生产造成重大影响的。

企业应采用适宜的风险评估方法，适时对辨识出的危险源及现有控制措施的有效性进行风险评估，根据分级标准，确定安全风险等级。

当危险源辨识结果发生变化时，企业应重新进行风险评估。

【台账建设要求】

1.安全风险分级管控制度；

2.危险源辨识和风险评估工作方案；

3.作业活动清单；

4.设备设施清单；

5.危险源辨识记录；

6.风险评估记录（采用LEC、SEC等方法，有计算过程）；

7.安全风险分级管控清单（含风险点、危险源、风险等级、管控措施、责任部门、责任人等）；

8.风险辨识评估培训记录；

9.重新辨识评估记录（发生变化时及时开展）。

【现场管理要点】

1.风险辨识应全面覆盖现场所有区域、所有设备、所有作业活动，不能有遗漏；

2.现场员工应参与风险辨识，熟知本岗位存在的安全风险；

3.现场风险等级发生变化时，应及时重新辨识评估；

4.新工艺、新技术、新材料、新设备投入使用前，必须进行风险辨识评估。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草安全风险分级管控制度，制定风险辨识评估工作方案；

2.组织开展风险辨识评估培训，使各部门、各岗位掌握辨识评估方法；

3.组织业务部门全面开展危险源辨识和风险评估，确保范围全覆盖；

4.审核风险评估结果，确保分级准确、管控措施合理；

5.建立安全风险分级管控清单，动态更新；

6.发生规定情形时，及时组织重新辨识评估。

6.2分级管控

【标准原文】

业务部门应针对不同等级的安全风险，确定相应的风险控制措施，并跟踪风险控制措施落实情况，确保其有效性。

企业应通过适宜的方式对进入生产作业场所的人员进行安全风险告知，在适当的位置对重大安全风险进行公告。

企业应采用多种手段进行安全风险监测，发生异常时及时预警并处置。

【台账建设要求】

1.安全风险分级管控清单（红、橙、黄、蓝四级）；

2.重大安全风险清单及管控方案；

3.风险管控措施落实情况检查记录；

4.安全风险公告栏、风险告知卡设置记录；

5.安全风险监测预警系统运行记录；

6.风险管控效果评价记录。

【现场管理要点】

1.现场应绘制安全风险四色分布图，在醒目位置设置重大安全风险公告栏；

2.各岗位应设置风险告知卡，明确本岗位主要风险、管控措施、应急措施、报告电话等；

3.各级风险应按分级管控原则落实管控责任：红色风险公司级管控，橙色风险部门级管控，黄色风险车间级管控，蓝色风险班组级管控；

4.现场应定期检查风险管控措施落实情况，确保措施有效；

5.重大安全风险应重点管控，制定专项管控方案，落实专人负责。

【安全管理人员履职要求】

1.组织制定各级风险管控措施，确保措施针对性、可操作性；

2.督促各部门、各单位落实风险管控责任，跟踪措施落实情况；

3.组织设置安全风险公告栏、岗位风险告知卡等警示标识；

4.定期检查风险管控情况，评估管控效果，发现管控失效的及时督促整改；

5.推动安全风险监测预警系统建设应用，提升风险管控智能化水平；

6.定期向主要负责人汇报重大安全风险管控情况。

6.3动态更新

【标准原文】

企业主要负责人应定期组织开展安全风险分级管控效果评价。

当发现风险管控失效或不能满足要求时，企业应及时分析原因并完善相关风险控制措施；构成事故隐患的，应纳入事故隐患排查治理。

【台账建设要求】

1.安全风险分级管控效果评价制度；

2.年度风险管控效果评价方案；

3.风险管控效果评价报告；

4.评价发现问题整改记录；

5.风险管控措施更新完善记录；

6.风险清单动态更新记录。

【现场管理要点】

1.现场生产工艺、设备设施、作业环境等发生变化时，应及时更新风险管控措施；

2.现场发现风险管控措施失效的，应立即采取补救措施，并按程序报告；

3.现场发现的管控失效问题，构成事故隐患的，应纳入隐患排查治理台账。

【安全管理人员履职要求】

1.起草风险管控效果评价制度和评价方案；

2.提请主要负责人定期组织开展风险管控效果评价；

3.汇总分析评价发现的问题，督促相关部门整改完善；

4.动态更新风险分级管控清单，确保与现场实际一致；

5.对管控失效构成事故隐患的，及时纳入隐患排查治理。

第七部分隐患排查治理

7.1隐患排查

【标准原文】

企业应建立事故隐患排查治理的管理要求，明确并落实安全生产管理机构、业务部门的隐患排查责任，鼓励各岗位自主排查事故隐患。

安全生产管理机构应检查本单位的安全生产状况，及时排查事故隐患，并提出改进安全生产管理的建议。

事故隐患排查范围应覆盖所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括相关方的服务范围。

企业应明确事故隐患内部报告的内容、途径、奖励标准与方式，及时核查、处理、反馈和奖励。

【台账建设要求】

1.事故隐患排查治理制度；

2.年度隐患排查计划；

3.各类隐患排查记录表（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等）；

4.隐患排查治理台账（含隐患名称、隐患地点、隐患等级、发现人、发现日期、整改措施、责任人、完成时限、整改情况、验收人、验收日期等）；

5.事故隐患内部报告奖励制度及奖励记录；

6.隐患排查治理统计分析报表（月度、季度、年度）。

【现场管理要点】

1.现场应建立常态化隐患排查机制，做到班组日查、车间周查、部门月查、公司季查；

2.隐患排查应全面覆盖现场各个区域、各个环节，不留死角、不留盲区；

3.现场员工应积极参与隐患排查，发现隐患及时报告；

4.对排查出的隐患，应立即采取管控措施，防止引发事故。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草隐患排查治理制度和年度排查计划；

2.组织开展综合性安全检查、专项安全检查等各类隐患排查；

3.督促各部门、各车间按规定开展隐患排查；

4.建立隐患排查治理台账，实行动态管理；

5.建立隐患内部报告奖励机制，鼓励员工主动报告隐患；

6.定期统计分析隐患排查治理情况，查找规律，提出改进措施。

7.2隐患治理

【标准原文】

安全生产管理机构应组织业务部门及时采取"人防、技防、工程防、管理防"等措施治理事故隐患；对不能立即治理的，应采取必要的紧急处置措施，在规定期限内消除。按规定对治理情况进行评估、验收。

企业应定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向从业人员通报治理情况。

【台账建设要求】

1.隐患整改通知单（五定：定措施、定责任人、定资金、定时限、定预案）；

2.隐患整改过程记录；

3.隐患整改验收记录（验收人签字，确认整改到位）；

4.隐患整改资金落实记录；

5.隐患排查治理情况通报记录；

6.不能立即整改的隐患临时管控措施记录。

【现场管理要点】

1.现场隐患治理应坚持"闭环管理"原则，做到排查、整改、验收、销号全过程管控；

2.能立即整改的隐患，应立即整改，不能拖延；

3.不能立即整改的隐患，应采取可靠的临时管控措施，设置警示标志，防止事故发生；

4.隐患整改完成后，应到现场验收，确认隐患真正消除，方可销号；

5.整改期间应加强现场监控，确保安全。

【安全管理人员履职要求】

1.对排查发现的隐患，及时下达整改通知，明确整改要求；

2.跟踪隐患整改进度，对整改不及时的进行督办；

3.组织隐患整改验收，严格把关，确保整改到位；

4.督促落实隐患整改资金，确保资金到位；

5.定期向从业人员通报隐患排查治理情况；

6.对重大隐患，及时提请主要负责人研究解决。

7.3重大隐患

【标准原文】

企业主要负责人应掌握本企业所涉及相关行业领域的重大事故隐患判定标准，定期组织开展排查，研究整改重大事故隐患，督促、检查重大事故隐患治理工作，及时消除重大事故隐患。

企业应按规定报告重大事故隐患，跟踪治理情况，评估治理效果，及时验收、销号。

【台账建设要求】

1.重大事故隐患判定标准汇编；

2.重大事故隐患排查记录；

3.重大事故隐患台账；

4.重大事故隐患治理方案（含目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、安全措施和应急预案）；

5.重大事故隐患报告记录（按规定向监管部门报告）；

6.重大事故隐患治理过程记录；

7.重大事故隐患验收销号记录。

【现场管理要点】

1.现场存在重大事故隐患的，应立即采取紧急管控措施，必要时停产撤人；

2.重大隐患治理现场应设置明显的警示标志，划定警戒区域，禁止无关人员进入；

3.重大隐患治理过程中，应加强现场安全监护，确保治理作业安全；

4.重大隐患治理完成后，应组织现场验收，确认隐患彻底消除。

【安全管理人员履职要求】

1.收集整理相关行业重大事故隐患判定标准，组织学习宣贯；

2.定期组织开展重大事故隐患排查；

3.发现重大事故隐患，立即向主要负责人报告，并按规定向监管部门报告；

4.督促相关部门制定重大隐患治理方案，跟踪治理进度；

5.组织重大隐患治理验收，验收合格后按规定销号；

6.建立重大事故隐患台账，实行动态管理。

第八部分现场安全管理

8.1作业环境

【标准原文】

企业应明确生产经营活动所涉及的所有环节和区域，确保作业环境与条件符合规章制度和操作规程的要求。宜对生产作业全过程进行监测和控制。

企业应落实建（构）筑物、生产区域道路、安全标志标识、照明、通风等生产现场环境的安全要求，满足消防安全和职业健康的管理要求，保持作业环境整洁。

企业应及时获取自然灾害预警预报信息，分析研判对安全生产的影响，采取防范应对措施。

【台账建设要求】

1.作业环境管理制度；

2.现场定置管理图；

3.安全标志标识台账（含设置位置、类型、数量、检查维护记录）；

4.作业环境检查记录；

5.建（构）筑物安全检查记录；

6.消防设施检查维护记录；

7.职业卫生设施运行记录；

8.自然灾害预警信息接收及防范措施落实记录。

【现场管理要点】

1.生产现场应实行定置管理，物料堆放整齐，通道畅通，环境整洁；

2.安全通道、消防通道应保持畅通，不得堵塞、占用；

3.安全标志标识应齐全、清晰、完好，设置位置合理；

4.作业场所照明、通风应符合要求；

5.建（构）筑物应定期检查，确保结构安全；

6.消防设施应完好有效，取用方便；

7.职业病防护设施应正常运行；

8.收到自然灾害预警时，应及时采取防范措施，必要时停产撤人。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草作业环境管理制度；

2.组织开展作业环境安全检查，督促整改存在的问题；

3.督促相关部门做好安全标志标识的设置和维护；

4.督促落实消防安全和职业健康管理要求；

5.及时获取自然灾害预警信息，督促落实防范措施；

6.推动作业环境监测监控系统建设应用。

8.2设备设施

【标准原文】

企业应明确并落实设备设施的设计审查、施工、试运行、竣工验收等安全管理要求。

企业应购置、使用符合安全要求、质量合格的设备设施，并对设备设施进行验收、调试。

企业应对设备设施运行进行规范化管理，确保其始终处于安全可靠的运行状态。

企业应对危险性较大的设备设施建立在线监测系统，对其运行状态参数进行监测、监控、预警、跟踪分析和处理。

企业应安排人员负责安全设施检查与监测，定期检测维护。

企业应根据设备状况制定检维修计划，加强日常、定期、年度检维修以及临时抢修管理。

因检维修拆除的安全设施应采取临时性防护措施，检维修完毕后应立即复原。

设备设施的停用、拆除与报废应履行审批程序。企业应进行安全风险分析，制定作业方案。企业应在现场设置明显的安全标志，对相关作业人员进行培训和安全技术交底。

【台账建设要求】

1.设备设施安全管理制度；

2.设备设施台账（含名称、型号、编号、安装位置、投用日期、责任人等）；

3.特种设备台账（含注册登记证、定期检验报告等）；

4.安全设施台账（含安全阀、压力表、液位计、报警装置等）；

5.安全附件定期校验记录（安全阀、压力表、温度计等）；

6.设备设施日常巡检记录；

7.设备设施维护保养记录；

8.设备检维修计划及实施记录；

9.设备设施停用、拆除、报废审批记录；

10.设备设施在线监测系统运行记录。

【现场管理要点】

1.现场设备设施应保持完好，运行正常，无跑冒滴漏；

2.安全设施应完好有效，不得擅自拆除、停用；

3.安全附件应在校验有效期内，铅封完好；

4.特种设备应注册登记、定期检验，检验合格标志张贴在醒目位置；

5.设备检维修时，应落实安全措施，拆除的安全设施应采取临时防护措施，维修完毕后立即复原；

6.设备停用、拆除、报废时，应履行审批程序，现场设置警示标志；

7.危险性较大的设备设施应建立在线监测系统，实时监控运行状态。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草设备设施安全管理制度，督促设备管理部门落实；

2.监督检查现场设备设施安全运行情况，发现问题督促整改；

3.督促设备管理部门做好安全附件定期校验、特种设备定期检验；

4.参与设备设施设计审查、竣工验收等工作；

5.参与设备检维修方案审查，监督检维修作业安全；

6.推动设备设施在线监测系统建设应用，提升本质安全水平。

8.3危险作业

【标准原文】

企业应明确危险作业的情形、分级、许可、实施、监督检查等要求，对作业前、作业中、作业后进行闭环管理。

危险作业前，应开展安全风险分析，明确安全防护措施与应急措施，严格履行作业许可审批程序，检查作业人员准备情况，对作业条件进行现场确认，并进行安全技术交底。

危险作业过程中，应按照操作规程和安全技术措施开展作业，指定专人现场监护，宜全程视频监控。

危险作业结束后，应进行完工确认。

【台账建设要求】

1.危险作业管理制度（明确八大作业及其他危险作业的管理要求）；

2.危险作业票证（动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、动土、断路、盲板抽堵等）；

3.危险作业审批记录；

4.作业人员资格证书复印件；

5.气体检测记录（动火、受限空间作业）；

6.安全技术交底记录；

7.现场监护记录；

8.危险作业统计分析记录。

【现场管理要点】

1.危险作业必须办理作业许可证，严禁无证作业；

2.作业前必须进行风险分析，落实安全措施，进行安全技术交底；

3.作业人员必须具备相应资格，特种作业人员必须持证上岗；

4.作业现场必须有专人监护，监护人不得擅离职守；

5.动火、受限空间作业必须按规定进行气体检测，检测合格方可作业；

6.作业过程中应严格遵守操作规程，落实安全措施；

7.节假日、夜间等特殊时段作业，应升级管理；

8.作业结束后，应清理现场，确认无遗留隐患，方可关闭作业票。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草危险作业管理制度，明确各类危险作业的管理要求；

2.监督检查现场危险作业管理情况，严肃查处违章作业；

3.对一级动火、受限空间等高风险作业，应到现场检查确认；

4.组织危险作业专项培训，提高作业人员和监护人的安全意识和技能；

5.定期统计分析危险作业情况，查找问题，持续改进；

6.推广危险作业视频监控等信息化手段，加强过程管控。

8.4变更管理

【标准原文】

企业应明确变更的申请、审批、实施、验收等内容。

企业应对变更可能导致的安全风险及其影响进行分析，制定相应的控制措施，履行审批程序，并告知和培训相关从业人员。

企业应对组织机构、人员、管理、工艺技术、设备设施、作业环境等变更的安全风险进行过程管控，并组织开展变更验收。

变更后，企业应及时修订规章制度、操作规程等文件。

【台账建设要求】

1.变更管理制度；

2.变更申请表（含变更内容、变更原因、风险分析、控制措施等）；

3.变更审批记录；

4.变更实施记录；

5.变更验收记录；

6.变更相关人员培训记录；

7.变更后文件修订记录。

【现场管理要点】

1.任何变更都必须履行申请、审批程序，严禁擅自变更；

2.变更前必须进行安全风险分析，制定控制措施；

3.变更实施过程中，应加强现场安全管控；

4.变更完成后，应组织现场验收，确认符合安全要求；

5.变更后应及时修订相关制度、规程，并对相关人员进行培训；

6.现场操作人员应掌握变更后的操作要求。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草变更管理制度，明确变更管理范围、程序和要求；

2.对变更项目的安全风险分析进行审核，确保风险辨识全面、控制措施有效；

3.监督变更实施过程的安全管理；

4.参与变更验收，确认安全措施落实到位；

5.督促相关部门及时修订规章制度、操作规程，开展人员培训；

6.对未经审批擅自变更的行为，严肃查处。

8.5相关方

【标准原文】

企业应明确承包商安全管理的职责分工、安全准入条件、过程安全管控和履约评价等要求。

企业应将安全管理、诚信履约等情况作为承包商选择的重要内容，并与承包商签订安全管理协议，明确各自的安全生产管理职责，对承包商的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查。

在承包商入场前，企业应对人员资格、设备设施安全性能等进行核验，并对承包商人员进行安全培训，告知安全风险。

企业应对承包商进行全过程监督检查，定期考核，并纳入履约评价。

企业应对供应商提供的设备、材料等产品安全性能进行检查或验证，确保采购产品符合安全标准。供应商人员提供入厂服务的，应纳入承包商管理。

企业应明确进入企业检查、参观、学习等外来人员的安全管理要求，并通过适宜方式对进入生产作业场所的人员进行安全风险告知，必要时应安排人员陪同。

【台账建设要求】

1.承包商管理制度；

2.承包商资质审查记录（营业执照、资质证书、安全生产许可证等）；

3.承包商安全管理协议；

4.承包商入厂安全培训记录；

5.承包商作业安全监督检查记录；

6.承包商安全绩效评价记录；

7.供应商管理制度及产品安全验证记录；

8.外来人员入厂登记及安全告知记录。

【现场管理要点】

1.承包商人员进入现场前，必须经过入厂安全培训，考核合格；

2.承包商现场作业应纳入企业统一安全管理，执行企业的安全管理制度；

3.现场应对承包商作业进行监督检查，发现违章及时制止；

4.承包商人员应正确佩戴劳动防护用品，遵守现场安全规定；

5.外来人员进入生产区，应有专人陪同，佩戴相应防护用品；

6.供应商入厂服务人员，按承包商管理。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草承包商、供应商及外来人员安全管理制度；

2.参与承包商资质审查，对承包商安全条件进行把关；

3.组织承包商入厂安全培训，进行安全风险告知；

4.监督检查承包商现场作业安全情况，督促整改存在的问题；

5.组织开展承包商安全绩效评价，评价结果作为后续合作的依据；

6.督促采购部门做好供应商产品安全性能验证；

7.做好外来人员入厂安全管理工作。

8.6异常处置

【标准原文】

企业应明确异常情形、处置流程等要求。

发现异常情形时，从业人员应立即报告、研判风险，采取有效措施予以处置。涉及危险作业的，应及时汇报本单位负责人。出现直接危及人身安全的紧急情况时，应立即停止作业、撤出人员。现场管理人员应根据异常情形实际情况，科学组织现场处置。

企业应对异常情形和处置结果进行回顾，根据实际情况完善异常处置流程，提升异常处置能力。

【台账建设要求】

1.异常处置管理制度；

2.岗位异常处置卡；

3.异常情况报告记录；

4.异常处置记录；

5.异常情况回顾分析记录；

6.异常处置流程完善记录。

【现场管理要点】

1.各岗位应制定异常处置卡，明确常见异常情形的处置方法；

2.现场发现异常情况，应立即报告，果断处置，防止事态扩大；

3.出现直接危及人身安全的紧急情况时，应立即停止作业，撤离人员；

4.异常处置过程中，应做好现场警戒，防止无关人员进入；

5.异常处置结束后，应分析原因，总结经验，完善处置流程。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草异常处置管理制度；

2.督促各岗位制定异常处置卡，开展异常处置培训和演练；

3.接到异常情况报告后，及时赶赴现场，指导处置；

4.组织异常情况回顾分析，查找原因，完善措施；

5.持续完善异常处置流程，提升企业异常处置能力。

第九部分职业健康管理

9.1危害因素

【标准原文】

企业应落实建（构）筑物、生产区域道路、安全标志标识、照明、通风等生产现场环境的安全要求，满足消防安全和职业健康的管理要求，保持作业环境整洁。

【台账建设要求】

1.职业病防治管理制度；

2.职业病危害因素申报表及申报回执；

3.职业病危害因素检测报告（每年至少1次）；

4.职业病危害因素监测点分布图；

5.职业病危害告知卡设置记录；

6.职业病防护设施台账及运行维护记录；

7.职业病危害防治计划和实施方案。

【现场管理要点】

1.职业病危害因素检测点应按规定设置，检测结果在现场公告；

2.产生职业病危害的岗位，应设置职业病危害告知卡，载明危害因素、危害后果、防护措施、应急措施等；

3.职业病防护设施（通风、除尘、防毒、降噪等）应正常运行，不得擅自停用；

4.现场应设置警示标识和中文警示说明；

5.作业人员应正确佩戴和使用职业病防护用品。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草职业病防治管理制度和年度防治计划；

2.组织开展职业病危害因素申报工作；

3.委托有资质的机构定期开展职业病危害因素检测；

4.督促设置职业病危害告知卡和警示标识；

5.监督检查职业病防护设施运行情况和防护用品佩戴情况；

6.组织开展职业病防治知识培训，提高员工防护意识。

9.2防护监护

【标准原文】

（注：标准中职业健康相关要求散见于各章节，如人员准入中的职业禁忌、现场管理中的职业健康要求等）

【台账建设要求】

1.职业健康监护制度；

2.职业健康检查机构资质证明；

3.上岗前职业健康检查记录；

4.在岗期间职业健康检查记录（按规定周期）；

5.离岗时职业健康检查记录；

6.职业健康监护档案（一人一档）；

7.职业禁忌人员调离记录；

8.职业病患者管理记录；

9.个体防护用品发放台账。

【现场管理要点】

1.接触职业病危害的作业人员，必须按规定进行上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查；

2.有职业禁忌的人员，不得从事所禁忌的作业，应及时调离；

3.现场作业人员必须正确佩戴和使用符合要求的个体防护用品；

4.发现疑似职业病的，应及时安排诊断和治疗。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草职业健康监护制度；

2.组织接触职业病危害的人员按规定进行职业健康检查；

3.建立职业健康监护档案，一人一档，妥善保存；

4.对职业健康检查发现的职业禁忌人员，督促及时调离原岗位；

5.督促员工正确佩戴和使用个体防护用品；

6.做好职业病患者的管理和保障工作。

第十部分应急管理

10.1应急准备

【标准原文】

企业应在风险评估、资源调查、案例分析的基础上，科学编制综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。应急预案应经评审、批准、发布，按规定备案，定期评估，适时修订。

必要时，企业应结合岗位风险特点，编制应急处置卡，明确报告、救援和避险等事故初期应急处置要求。

企业应按规定建立专（兼）职应急救援队伍，并与当地政府及其有关部门、邻近企业建立联动机制。不具备建立条件的，应与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。

应明确应急物资配备要求，设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。

企业应定期组织覆盖一线从业人员的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能等培训，确保从业人员了解应急预案内容，熟悉应急处置流程，掌握自救技能，提升安全避险及现场应急能力。

企业应定期组织开展综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案演练，并对演练情况进行评估。

企业宜采取不预先通知的方式开展应急演练。

【台账建设要求】

1.

应急预案管理制度；

2.综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案（正式发布）；

3.应急预案评审记录；

4.应急预案备案回执；

5.应急处置卡；

6.应急救援队伍建设文件或应急救援协议；

7.应急物资装备台账（含名称、型号、数量、存放位置、责任人、检查维护记录等）；

8.应急培训计划及实施记录；

9.应急演练计划、演练方案、演练记录、演练评估报告、整改记录；

10.应急预案定期评估及修订记录。

【现场管理要点】

1.现场应按规定配备应急物资和装备，存放位置合理，取用方便；

2.应急物资和装备应定期检查维护，确保完好有效；

3.各岗位应张贴应急处置卡，员工应熟知本岗位应急处置方法；

4.现场应急通道、安全出口应保持畅通；

5.应急报警装置应完好有效；

6.现场员工应掌握基本的自救互救和避险逃生技能。

【安全管理人员履职要求】

1.负责组织编制、评审、发布应急预案，按规定备案；

2.组织编制岗位应急处置卡；

3.督促建立专（兼）职应急救援队伍或签订应急救援协议；

4.会同相关部门对应急物资装备进行管理，定期检查维护；

5.组织开展应急培训，提高员工应急能力；

6.制定年度应急演练计划，组织开展各类应急演练，进行演练评估，督促整改问题；

7.定期评估应急预案的适宜性，及时修订完善。

10.2应急处置

【标准原文】

企业应在突发事件或事故发生后，根据应急预案立即启动应急响应程序，按规定报告事故情况，在确保安全的前提下进行救援。

企业应及时准确发布有关信息，正确引导社会和公众舆论。

企业应在现场应急救援结束后，组织人员对现场进行检查确认，消除现场存在的不安全因素，并对应急救援情况进行总结评估；在确保安全的前提下修复损毁的设备设施、生产环境等；满足安全生产条件后，方可恢复生产秩序。

【台账建设要求】

1.事故应急处置记录；

2.事故报告记录；

3.应急救援总结评估报告；

4.现场恢复记录；

5.复产安全条件确认记录。

【现场管理要点】

1.发生事故或突发事件，现场人员应立即报告，启动应急响应；

2.应急处置应坚持"以人为本、安全第一"，在确保救援人员安全的前提下开展救援；

3.现场应设置警戒区域，疏散无关人员，防止次生事故；

4.救援结束后，应对现场进行全面检查，消除不安全因素；

5.恢复生产前，必须进行安全条件确认，具备安全生产条件后方可复产。

【安全管理人员履职要求】

1.接到事故报告后，立即按程序上报，启动应急预案；

2.赶赴现场，参与应急救援指挥，协调救援力量；

3.做好事故现场保护和证据收集工作；

4.组织应急救援总结评估，分析存在的问题，提出改进措施；

5.参与复产前安全条件确认，确保安全复产；

6.按规定发布事故相关信息，做好舆论引导。

第十一部分事件事故管理

11.1事件管理

【标准原文】

（注：标准中虽未单独设事件管理章节，但强调了不安全行为管控、异常处置、隐患排查等，体现了事件管理的理念。事故管理章节中也包含了未遂事件等管理要求。）

【台账建设要求】

1.事件（未遂事故）管理制度；

2.事件报告记录；

3.事件调查分析记录；

4.事件整改防范措施落实记录；

5.事件统计分析报告；

6.事件案例警示教育记录。

【现场管理要点】

1.现场发生未遂事件、险肇事故，应立即报告，不得隐瞒；

2.对事件应按照"四不放过"原则进行调查分析，查明原因，吸取教训，落实防范措施；

3.现场员工应增强事件报告意识，发现险情及时报告；

4.应将事件案例纳入班组安全学习内容，开展警示教育。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草事件管理制度，建立事件报告、调查、分析、改进机制；

2.接到事件报告后，及时组织调查分析；

3.督促落实整改防范措施，防止同类事件再次发生；

4.定期统计分析事件情况，查找管理薄弱环节；

5.组织开展事件案例警示教育，提高全员安全意识；

6.鼓励员工主动报告事件和隐患，建立正向激励机制。

11.2事故管理

【标准原文】

企业应明确事故的分级分类、信息报告、调查处理等要求。

发生事故后，应及时、如实报告，妥善保护事故现场以及相关证据。事故报告后出现新情况的，应及时补报。

企业应成立内部事故调查组，明确其职责与权限，进行事故调查，查明事故原因，认定事故性质和责任，提出整改、防范措施和对责任人的处理建议。

企业应将相关方在本企业内部发生的事故纳入事故管理，并进行统计分析。

企业应开展事故案例警示教育活动，落实整改和防范措施，防止同类事故再次发生。

【台账建设要求】

1.事故管理制度；

2.事故报告记录（按规定时限、内容、程序报告）；

3.事故现场保护记录；

4.事故内部调查报告；

5.事故处理决定（对责任人的处理）；

6.事故整改防范措施落实记录；

7.事故统计报表（月度、年度）；

8.事故案例警示教育记录。

【现场管理要点】

1.发生事故后，现场人员应立即报告，启动应急救援，防止事故扩大；

2.妥善保护事故现场和相关证据，不得故意破坏、毁灭证据；

3.配合事故调查，如实提供相关情况和资料；

4.认真吸取事故教训，落实整改防范措施；

5.组织开展事故警示教育，做到"一厂出事故、万厂受教育"。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草事故管理制度，明确事故报告、调查、处理等要求；

2.接到事故报告后，立即按规定上报，不得迟报、漏报、谎报、瞒报；

3.组织或参与事故调查，查明事故原因、性质和责任；

4.督促落实事故整改防范措施，对整改情况进行跟踪验证；

5.建立事故台账，定期统计分析，查找规律，提出改进建议；

6.组织开展事故案例警示教育，吸取教训，防止同类事故重复发生。

第十二部分检查审核与绩效

12.1安全检查

【标准原文】

企业应对安全生产工作的合规性、安全风险管控的有效性、安全生产管理体系运行的符合性进行检查，对发现的问题及时整改。

【台账建设要求】

1.安全检查制度；

2.年度安全检查计划；

3.各类安全检查记录表（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等）；

4.检查发现问题整改通知单；

5.问题整改验收记录；

6.检查情况统计分析报告。

【现场管理要点】

1.现场应建立常态化检查机制，各级管理人员按规定开展安全检查；

2.检查应深入现场、深入实际，查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理；

3.对检查发现的问题，应立即整改，不能立即整改的，应采取临时措施，限期整改；

4.整改完成后，应到现场复查验收，确保整改到位；

5.对反复出现的问题，应分析深层次原因，从根本上解决。

【安全管理人员履职要求】

1.负责起草安全检查制度和年度检查计划；

2.组织开展综合性安全检查、专项安全检查等各类检查；

3.督促各部门、各车间按规定开展日常安全检查；

4.对检查发现的问题，下达整改通知，跟踪整改进度，组织复查验收；

5.定期统计分析安全检查情况，查找薄弱环节，提出改进措施；

6.对检查中发现的重大问