某化工企业安全巡查制度

某化工企业安全巡查制度一、总则

(一)目的：依据《安全生产法》及行业安全标准，针对化工生产易燃易爆、有毒有害特性，解决现场操作不规范、隐患排查不及时、应急处置能力不足等问题，核心目标是规范巡查行为，强化风险管控，预防安全事故发生，保障员工生命安全与公司财产安全。

1、落实企业安全生产主体责任；

2、构建常态化安全巡查监督体系；

3、提升全员安全意识与隐患排查能力；

(二)适用范围：覆盖公司所有生产车间、仓储区、原料库、成品库、公用工程及办公区域，适用于生产部、安全环保部、设备部、仓储部全体员工，一线操作工、班组长必须全员参与，检修、外来施工单位需提前报备接受监督，采购部负责供应商资质审核，财务部配合安全投入预算。

1、生产部负责日常生产环节巡查；

2、安全环保部负责巡查组织与监督考核；

3、设备部负责设备设施专项巡查；

4、仓储部负责物料存储安全巡查；

(三)核心原则：坚持合规性、全员参与、预防为主、闭环管理原则，结合化工行业特点补充“危险源重点管控、交叉作业同步监护”专项原则。

1、严格遵守国家及地方安全生产法规；

2、巡查发现的问题必须落实到具体责任人；

3、隐患整改需形成登记、整改、复查闭环；

(四)层级与关联：本制度为专项管理制度，与《员工安全操作规程》《事故报告与调查处理制度》《设备定期检验制度》等关联，制度冲突时以本制度为准，特殊情况需由安全环保部提出方案报总经理审批。

1、与各岗位安全操作规程直接衔接；

2、巡查结果作为绩效考核重要依据；

(五)相关概念说明：安全巡查指各级管理人员、专职安全员、班组长等对作业现场、设备设施、物料存储、应急准备等进行的定期或不定期检查活动。

1、巡查必须覆盖工艺装置、管道阀门、安全附件等关键部位；

2、巡查需重点检查危险化学品使用管理情况。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立总经理作为安全生产第一责任人，总经理下设生产副总、安全环保总监，生产副总分管生产部、设备部，安全环保总监分管安全环保部、仓储部，各部门负责人为本科室安全第一责任人，车间主任兼班组长为现场安全直接责任人，形成“总经理-总监-部门负责人-车间主任-操作工”五级管理体系。

1、总经理每月至少参加一次安全巡查；

2、生产副总每周组织一次生产安全巡查；

(二)决策与职责：总经理负责审定年度安全巡查计划、重大隐患整改方案，安全环保总监负责巡查工作部署与考核，部门负责人负责本科室职责范围内的巡查任务落实，对巡查发现的问题负直接管理责任。

1、总经理批准超过十万元隐患整改资金；

2、安全环保总监审批一般隐患整改方案；

(三)执行与职责：生产部巡查重点包括工艺参数、操作行为、劳动防护用品佩戴，设备部巡查重点包括设备运行状态、维护保养记录，安全环保部巡查重点包括危化品管理、消防设施完好性，仓储部巡查重点包括物料分类存放、标识清晰度，班组长每日进行班前班后安全巡查。

1、生产部巡查发现设备异常需立即通知设备部；

2、安全环保部巡查发现违章操作需现场纠正；

(四)监督与职责：安全环保部每月汇总各科室巡查记录，每季度组织联合巡查，对重复发生的问题下发《安全警示通知书》，巡查结果纳入部门及个人绩效考核，连续两次巡查不合格的岗位人员需进行再培训。

1、巡查记录必须包含问题描述、责任单位、整改期限；

2、安全环保部对整改情况抽查验证；

(五)协调联动：建立“安全巡查联席会议”制度，每月由安全环保部召集生产部、设备部、仓储部负责人，通报巡查情况，协调解决跨部门问题，车间内部设立“安全观察员”制度，鼓励员工相互监督。

1、重大隐患整改需联合技术、采购等部门会商；

2、车间每周五召开安全巡查问题协调会。

三、巡查内容与频次

(一)巡查内容：巡查覆盖“设备设施、作业环境、化学品管理、消防安全、应急准备、人员行为”六大类，具体包括：1、设备设施类，压力容器、反应釜、管道阀门、仪表安全附件、防爆电气设备等运行状态；2、作业环境类，车间通风、粉尘防爆、有毒有害气体监测、安全通道畅通情况；3、化学品管理类，危化品领用登记、储存隔离、标签标识、废液处置合规性；4、消防安全类，消防器材配置完好、疏散通道占用、动火作业审批；5、应急准备类，应急预案有效性、应急物资可用性、员工应急演练参与度；6、人员行为类，操作规程执行、劳防用品佩戴、特殊作业持证上岗。

1、巡查必须对照《化工企业安全检查表》逐项核对；

2、重点检查季节性安全风险管控措施落实情况；

(二)巡查频次：公司级巡查每月一次，部门级巡查每周至少两次，车间级巡查每日一次，班组级巡查每班次必须进行，特殊作业前必须增加专项巡查，重大检修项目实施全过程巡查。

1、总经理带队巡查需提前三天制定计划；

2、安全环保部巡查需覆盖所有车间；

(三)巡查方式：采用“听汇报、看现场、查记录、问人员”方式，巡查组由至少两人组成，使用标准化巡查记录表，对发现的问题拍照取证，涉及设备故障需现场联合技术人员判断。

1、巡查记录表需由巡查组两人签字确认；

2、重大问题需现场下达《立即整改通知书》；

四、巡查标准与要求

(一)管理目标与核心指标：确保巡查覆盖率达100%，隐患整改完成率≥95%，重复发生问题率≤5%，危化品违规使用零事故，核心指标包括巡查问题数、整改时长、复查通过率，每月安全环保部统计报表。

1、将巡查问题数作为部门绩效评分项；

2、整改时长超过五天的需上报总经理；

(二)专业标准与规范：制定《化工企业安全巡查检查表》，高风险点包括：1、反应釜超温超压；2、危化品泄漏；3、动火作业未审批，对应防控措施为：1、安装连锁保护装置；2、配备防爆型应急设备；3、强化动火作业前安全交底。

1、巡查需对照检查表逐项检查；

2、对不符合项拍照存档；

(三)管理方法与工具：采用“红黄绿”三色标管理法，红色标识必须停工整改，黄色标识限时改进，绿色标识持续观察，使用标准化巡查APP记录问题，实现移动端即时上报。

1、APP需包含问题描述、责任单位、整改期限模块；

2、班组长每日通过APP上报隐患。

五、巡查流程与方式

(一)主流程设计：巡查发起（安全环保部制定计划）→任务分配（部门负责人下达）→现场执行（巡查组检查）→问题记录（填写记录表）→整改通知（下发整改单）→复查验证（安全环保部核查）→结果归档（信息管理系统保存），全程控制在72小时内完成闭环。

1、计划制定需明确巡查区域、重点内容；

2、复查验证需现场确认整改效果；

(二)子流程说明：动火作业巡查增加“作业前联合检查”子流程，涉及设备改造的巡查增加“技术方案审核”子流程，两者与主流程在整改通知环节衔接。

1、动火作业巡查需检查作业证、监护人到位情况；

2、设备改造巡查需核对变更管理记录；

(三)流程关键控制点：设定三个核心控制点：1、整改单签发需部门负责人签字；2、复查必须由第三方人员实施；3、重大隐患整改需每周跟踪，控制点对应核查方式为：1、核对签字；2、抽查人员资质；3、召开整改协调会。

1、整改单需包含整改前照片、整改措施、复查照片；

2、重大隐患需在三天内完成首次跟踪；

(四)流程优化机制：每年12月由安全环保部牵头复盘，收集各科室建议，简化重复环节，如将部分常规检查项合并，优化APP操作界面，每年第一季度完成方案实施。

1、收集建议需通过线上问卷进行；

2、优化方案需经总经理批准。

六、问题整改与闭环管理

(一)问题整改要求：整改必须按“定措施、定人员、定时间、定资金、定预案”原则实施，责任人必须签字确认，整改完成需经责任单位自检合格，重大隐患整改需编制专项方案报安全环保部备案。

1、整改方案需包含风险评估；

2、责任人需在整改期间接受再培训；

(二)整改跟踪机制：一般隐患整改期限不超过五天，严重隐患不超过十五天，安全环保部每日抽查进展，逾期未完成的下发《整改催办单》，连续两次催办未完成的通报部门负责人。

1、催办单需抄送总经理；

2、通报需在部门周例会上宣读；

(三)复查与销项：复查由安全环保部组织，核查整改效果，合格后签署《复查确认书》，并录入信息管理系统，复查不合格的重新下达整改单，直至符合要求，形成完整记录链。

1、复查需包含整改前后的对比照片；

2、销项需经总经理审核；

(四)异常处置流程：发现紧急情况（如泄漏、火灾）必须立即停工，现场人员先隔离后上报，安全环保部在两小时内到场处置，处置方案临时调整需经总经理批准，事后形成《异常处置报告》。

1、紧急情况需启动应急预案；

2、报告需包含处置过程、改进措施。

七、考核与持续改进

(一)执行要求与标准：巡查记录必须包含时间、地点、检查人员、问题描述、责任单位、整改期限、复查结果等要素，电子记录需实时上传，纸质记录需归档保存三年，执行不到位的标准为记录要素缺失超过30%。

1、电子记录需包含GPS定位信息；

2、纸质记录需装订成册；

(二)监督机制设计：建立“安全环保部-部门负责人-车间主任”三级监督体系，安全环保部每月组织专项巡查，部门负责人每周检查本科室记录，车间主任每日抽查班组长执行情况，嵌入三个内控环节：1、整改单签收；2、复查现场确认；3、整改报告审核。

1、专项巡查需覆盖所有部门；

2、内控环节需记录检查结果；

(三)检查与审计：每季度由安全环保部牵头，联合生产部、设备部开展联合检查，检查内容为巡查记录完整性与整改落实情况，检查结果形成《安全巡查考核报告》，明确改进方向。

1、检查需对照检查表逐项核对；

2、报告需提交总经理办公会；

(四)执行情况报告：每月5日前由安全环保部提交《月度安全巡查报告》，包含本月巡查统计、隐患整改情况、重复发生问题分析、改进建议，报告需附整改前后对比照片，作为部门绩效考核依据。

1、报告需包含趋势分析图；

2、改进建议需明确责任部门。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：设定巡查覆盖率、隐患整改完成率、重复发生问题率、零事故率四项核心指标，权重分别为30%、40%、20%、10%，评分标准为：95%以上为优秀，90%-94%为良好，85%-89%为合格，低于85%为不合格，考核对象为各科室负责人及班组长。

1、巡查覆盖率考核包含所有区域检查次数；

2、隐患整改完成率考核按实际完成数占计划数比例；

(二)评估周期与方法：考核周期为每月、每季、每年，每月由安全环保部统计数据，每季由总经理组织评审，每年结合年度总结进行综合评价，评估方法采用定量统计与定性访谈结合。

1、每月考核结果在部门周例会上通报；

2、季度考核需提交书面报告；

(三)问题整改机制：一般隐患整改时限为五天，重大隐患为十五天，逾期未完成的由安全环保部下发《整改督办函》，连续两次督办未完成的扣除部门负责人绩效，重大隐患由总经理约谈责任单位。

1、《整改督办函》需抄送总经理；

2、整改情况纳入个人年度考核；

(四)持续改进流程：每月由安全环保部收集科室优化建议，每季度召开改进研讨会，形成改进方案报总经理批准，每年6月和12月评估改进效果，持续改进需体现于巡查表修订、流程简化等。

1、建议收集通过线上平台进行；

2、改进方案需明确责任人与完成时限。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：奖励情形包括：1、全年无事故班组；2、重大隐患提前发现并处置；3、提出有效改进建议被采纳，奖励类型为：物质奖励（奖金300-500元）、荣誉奖励（通报表扬），申报部门在事件发生后十天内提交材料，安全环保部审核，总经理批准，公示三天后发放。

1、物质奖励需纳入工资发放；

2、荣誉奖励需在宣传栏公布；

(二)处罚标准与程序：违规行为分为：一般违规（如未佩戴劳防用品）、较重违规（如动火作业未审批）、严重违规（如造成泄漏），对应处罚为：警告、罚款500-1000元、解除劳动合同，处罚程序为：安全环保部调查取证，告知当事人五天内陈述申辩，部门负责人审批，总经理批准后方可执行。

1、罚款金额需在法律允许范围内；

2、解除劳动合同需提前三十天通知；

(三)申诉与复议：当事人对处罚不服可在收到处罚决定后五天内向人力资源部提出申诉，人力资源部在三个工作日内组织复核，复核结果书面通知当事人，复核期间原处罚继续执行。

1、申诉需提交书面申请；

2、复核结论需存档备查。

十、附则

(一)制度解释权：本制度由安全环保部负责解释，具体条款执行疑问由安全环保部答复。

1、解释结果需书面记录；

2、重要解释需经总经理批准；

(二)相关索引：涉及《安全生产法》《危险化学品安全管理条例》《企业安全生产标准化基本规范》等法律法规及公司《员工安全操作规程》《事故报告与调查处理制度》。

1、相关制度