矿山厂安全巡检办法

矿山厂安全巡检办法一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》《矿山安全法》及行业安全基础标准，结合企业安全生产管理实际，针对矿山厂作业环境复杂、安全风险较高的特点，旨在规范安全巡检行为，强化风险隐患排查治理，预防安全事故发生，保障员工生命安全与厂区财产安全，提升安全管理水平。

1、解决巡检工作无序、记录不清、隐患整改滞后等问题；

2、建立系统化、标准化的安全巡检体系，降低安全风险。

(二)适用范围：本办法适用于矿山厂所有部门、岗位及人员，包括但不限于生产部、安全部、设备部、行政部等，涵盖正式员工、一线操作工、外包服务人员及合作供应商相关方。以下人员必须严格执行本办法：

1、各级管理人员（部门负责人、班组长）；

2、专职安全员、设备管理员；

3、一线操作工、维修工；

4、外包单位作业人员。例外适用场景：紧急抢险救灾等特殊情况下，可由现场最高负责人临时调整巡检安排，但须事后补办手续。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，遵循合规性、全员参与、动态管理、闭环整改原则。

1、所有员工均有义务参与安全巡检，发现问题及时报告；

2、巡检过程需动态记录，整改措施需闭环跟踪。

(四)层级与关联：本办法为专项管理制度，适用于矿山厂安全生产管理范畴，与《员工安全操作规程》《隐患排查治理制度》《应急管理制度》等关联制度共同构成企业安全生产管理体系。制度冲突时，以本办法为准，特殊情况需报总经理批准。

1、本办法由安全部负责解释与修订；

2、与人事部关联，涉及员工绩效考核；与财务部关联，涉及隐患整改费用报销。

(五)相关概念说明：

1、安全巡检指对作业场所、设备设施、环境条件等进行的系统性检查，包括日常巡检、专项巡检、季节性巡检；

2、隐患指可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为或管理缺陷。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿山厂安全生产管理实行总经理领导下的分级负责制，设置安全部作为监督层，生产部、设备部、行政部等作为执行层，各车间、班组为基层落实单元。

1、总经理负责安全生产管理的全面领导，审批重大安全事项；

2、安全部负责制定并监督执行本办法，组织安全检查与培训；

3、生产部负责本部门作业现场的安全巡检，落实整改措施；

4、设备部负责设备设施的安全巡检与维护保养。

(二)决策与职责：总经理每月召开安全生产专题会议，听取安全部、生产部工作汇报，决策重大安全投入与整改方案。

1、总经理决策范围包括：重大隐患治理资金、安全培训计划、应急预案修订；

2、简易议事规则：会议须有2/3以上部门负责人出席，决议需书面记录。

(三)执行与职责：各部门、岗位具体职责如下：

1、安全部：

(1)每月编制安全巡检计划，明确巡检路线、频次、内容；

(2)每日汇总巡检记录，对重大隐患发出整改通知；

(3)每季度开展巡检工作考核，与绩效挂钩。

2、生产部：

(1)车间主任每日组织班前安全巡检，重点检查作业环境、防护用品；

(2)班组长每2小时巡查作业现场，确保规程执行；

(3)对生产设备、通风系统等进行每日巡检，记录运行状态。

3、设备部：

(1)每周对关键设备（如提升机、通风机）进行专项巡检，填写检查表；

(2)发现设备故障立即停用并上报，配合维修工整改。

4、行政部：

(1)负责消防设施、应急通道的月度巡检；

(2)为巡检人员提供必要的防护用品与记录工具。

(四)监督与职责：安全部每月组织联合检查，对巡检落实情况进行抽查，结果纳入部门绩效考核。

1、安全部抽查频次：每月不少于2次，随机抽取车间、班组；

2、监督结果应用：对未按规定巡检的，发出《整改通知书》，连续2次以上取消当月评优资格。

(五)协调联动：建立跨部门巡检信息共享机制，通过《安全巡检日志》实现信息传递。

1、生产部发现设备隐患，立即通知设备部到场确认；

2、安全部每月召开跨部门协调会，通报巡检问题与整改进度。

三、巡检范围与标准

(一)巡检范围：覆盖矿山厂所有作业区域，包括但不限于：

1、井口作业区、主运输系统；

2、采掘工作面、巷道支护；

3、通风系统、排水系统；

4、电气设备、安全防护装置；

5、应急物资（灭火器、急救箱）存放点。

(二)巡检内容与频次：

1、日常巡检（每日）：由班组长负责，重点检查：

(1)作业人员防护用品佩戴情况；

(2)安全警示标志是否完好；

(3)通风、照明是否正常；

(4)设备运行声音、温度有无异常。

2、专项巡检（每周）：由安全部组织，重点检查：

(1)主提升机钢丝绳磨损情况；

(2)瓦斯浓度监测数据；

(3)消防器材有效性；

(4)应急预案演练记录。

3、季节性巡检（每季度）：由安全部牵头，结合季节特点检查：

(1)夏季防汛物资储备；

(2)冬季防冻措施落实；

(3)雷雨季防雷设施检查。

(三)巡检标准：采用“符合—不符合”二元判定，确保检查结果客观量化。

1、防护用品检查标准：安全帽、口罩、安全带等必须齐全有效，无破损；

2、设备检查标准：设备运行参数（如电压、电流）在允许范围内，防护罩闭合；

3、环境检查标准：作业场所无杂物堆积，通道宽度不小于1.2米。

(四)记录与报告：巡检人员须使用统一表格记录检查情况，重大隐患立即上报。

1、巡检记录表包含：巡检时间、地点、检查项目、检查结果、整改措施；

2、重大隐患（如设备故障、通风异常）须1小时内上报安全部，并拍照留证。

四、巡检实施与记录

(一)实施准备：巡检前须确认巡检工具（手电筒、检测仪）、记录表，熟悉当日巡检路线与重点内容。

1、巡检工具检查：每日班前核对，确保电量充足、功能正常；

2、巡检计划确认：每日晨会明确当日巡检区域、频次，特殊区域增加巡检次数。

(二)实施方法：采用“看、听、闻、触”四步法，结合仪器检测，确保全面覆盖。

1、看：检查设备外观、环境整洁度、警示标志；

2、听：辨别设备运行声音是否异常，如轴承摩擦声、通风机噪声；

3、闻：检测有害气体（如瓦斯、粉尘），注意异味；

4、触：感受设备温度、振动幅度，如电机、液压系统。

(三)记录要求：巡检记录须实时填写，字迹工整，数据准确，当日巡检次夜24时前交安全部存档。

1、记录表内容：包含巡检人员、时间、地点、检查项、标准、实际状况、整改措施；

2、电子记录：有条件车间逐步推行电子台账，但纸质记录不可缺。

(四)异常处置：发现一般隐患立即整改，重大隐患停用设备并上报，同时通知相关方到场处理。

1、一般隐患：当班人员整改，并记录整改情况；

2、重大隐患：形成《隐患整改通知单》，明确整改责任人与时限（一般隐患48小时内完成，重大隐患72小时内）。

五、隐患整改与闭环管理

(一)整改流程：按“发现—登记—派发—整改—验收—销号”六步法执行，确保闭环。

1、发现：安全部或车间巡检人员发现隐患并拍照留证；

2、登记：安全部在《隐患整改台账》中登记，编号管理；

3、派发：安全部向责任部门发出《整改通知书》，明确时限；

4、整改：责任部门组织人员整改，确保措施有效；

5、验收：安全部或设备部现场核查整改效果，合格后签字；

6、销号：安全部在台账中注明“已整改”，完成闭环。

(二)责任界定：明确隐患整改责任，一般隐患由当班班组负责，设备隐患由设备部负责，交叉问题由主管领导协调。

1、责任划分原则：谁主管、谁负责，谁受益、谁负责；

2、追责情形：逾期未整改、整改措施无效、导致事故的，追究责任部门负责人绩效扣减。

(三)验收标准：整改措施须满足“消除隐患、防止复发”原则，安全部验收时需模拟操作或测试。

1、模拟操作：如消防设施检查，需实际操作确认；

2、复查机制：重大隐患整改后，一周内再次巡检确认效果。

(四)统计与分析：每月安全部汇总整改数据，分析趋势，编制《隐患整改分析报告》，作为下月巡检重点参考。

1、统计内容：隐患数量、类型、整改率、未按时完成原因；

2、分析应用：针对高发隐患（如设备老化的摩擦声），制定专项预防方案。

六、考核与持续改进

(一)考核指标：将巡检覆盖率、隐患整改率、复查通过率纳入部门及个人绩效考核，每月公布。

1、巡检覆盖率：当月实际巡检点数/计划巡检点数×100%；

2、隐患整改率：已整改隐患数/已发现隐患数×100%；

3、复查通过率：复查合格隐患数/复查隐患总数×100%。

(二)奖惩措施：对巡检工作优秀的部门和个人，在月度评优中优先推荐，年度评选“安全标兵”。

1、奖励标准：连续三个月巡检零重大隐患的班组，奖金500元/月；

2、惩罚标准：发生因巡检疏漏导致的事故，责任部门负责人免职，相关人员解除劳动合同。

(三)改进机制：每季度召开安全巡检工作会，针对问题提出改进措施，形成《改进清单》，明确责任人与完成时限。

1、改进内容：如巡检工具更新、培训计划调整；

2、时限要求：改进措施须在季度内完成，逾期未完成的责任人绩效扣减。

(四)制度修订：每年结合事故案例、行业标准变化，修订本办法，修订后发布，次月起执行。

1、修订内容：如新增设备类型、法规更新；

2、发布方式：通过企业内部公告栏、安全会议宣读。

七、应急响应与联动

(一)应急响应：发现重大隐患或发生事故时，立即启动应急预案，按“先控制、后处置”原则行动。

1、控制措施：切断电源、设置警戒、疏散人员；

2、处置流程：现场人员报告→安全部到场→总经理决策→外部救援（如需）。

(二)联动机制：与外包单位、供应商建立应急联动清单，明确联系方式、协作内容。

1、联动清单内容：单位名称、联系人、应急电话、协作范围（如设备维修、医疗救援）；

2、演练要求：每半年至少组织一次跨单位应急演练，检验联动效果。

(三)信息通报：重大隐患整改完成或事故处置结束后，安全部在周例会上通报情况，分析教训。

1、通报内容：隐患/事故原因、整改措施、改进建议；

2、参与范围：全体部门负责人及安全员参加。

(四)培训与演练：每月组织安全巡检专项培训，内容含新法规解读、案例分享、实操演练。

1、培训对象：所有一线员工，每年至少培训4次；

2、演练方式：结合模拟场景（如瓦斯泄漏、设备故障）进行，全员参与。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：围绕巡检质量、隐患整改、制度执行设定考核指标，权重分配需平衡定量与定性。

1、巡检质量：检查记录完整率、隐患发现准确率（占比40%）；

2、隐患整改：整改完成率、复查通过率（占比35%）；

3、制度执行：培训参与度、问题反馈及时性（占比25%）。

(二)评估周期与方法：按月度评估，采用“数据统计+现场抽查”结合方式。

1、数据统计：安全部每月5日前汇总巡检数据，形成评分表；

2、现场抽查：主管领导每月随机抽查班组巡检记录（占比20%）。

(三)问题整改机制：对考核问题实行“发现-整改-复核-销号”闭环管理。

1、一般问题：当月内整改，次月复核；

2、重大问题：限期1个月内整改，安全部与责任部门联合复核，逾期未整改追究部门负责人绩效。

(四)持续改进流程：每年6月、12月组织制度评估，收集建议并修订。

1、建议收集：通过安全会议、意见箱收集改进建议；

2、修订流程：安全部整理建议，编制修订草案，总经理审批后发布。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序：对发现重大隐患、提出合理化建议的予以奖励，奖励类型含现金、荣誉证书。

1、奖励情形：重大隐患奖励500-2000元，合理化建议按效益比例奖励；

2、申报程序：个人填写申请表，部门审核，安全部汇总后报总经理审批。

(二)处罚标准与程序：按“一般违规/较重违规/严重违规”分类，对应罚款、警告、降级。

1、一般违规：罚款100元，如未佩戴防护用品；

2、较重违规：警告并罚款300元，如记录虚假数据；

3、严重违规：降级或解除合同，如导致事故。

(三)申诉与复议：员工对处罚不服可向人力资源部申诉，15个工作日内复议。

1、申诉条件：认为处罚过重或事实认定错误；

2、复议流程：人力资源部组织复核，5个工作日内出具复议决定。

十、附则

(一)制度解释权：本办法由矿山厂安全部负责解释。

1、解释范围：包括制度条文、相关标准及执行细则；

2、解释程序：重大问题提交总经理办公会决定。

(二)相关索引：本办法关联《员工手册》《设备管理制度》《应急管理制度》。

1、关联制度清单：需同时遵守的制度名称及编号