政府采购的自查报告3篇-1

政府采购的自查报告3篇第一篇为深入贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及省财政厅《关于开展2023年度全省政府采购领域突出问题专项整治自查工作的通知》要求，我单位严格对照整治事项清单，对2022年1月1日至2023年6月30日期间实施的所有政府采购项目开展了全流程、全覆盖自查，现将自查情况报告如下。一、政府采购项目基本情况我单位为省级直属正处级公益一类事业单位，主要承担公共政策研究、社会服务评估等职能，政府采购工作实行“统一预算、归口管理、分工负责”的管理体制，所有采购项目统一纳入部门预算管理，由办公室（财务科）归口负责采购预算编制、流程管控，业务使用部门提出需求、参与验收，纪检监察室全程监督。本次自查范围涵盖我单位在此期间实施的所有政府采购项目，包括集中采购项目和分散采购项目，累计排查项目47个，涉及预算总金额1286.42万元，实际采购金额1197.25万元，节约资金89.17万元，节约率6.93%。其中，集中采购机构代理项目19个，预算金额724.8万元；社会代理机构分散采购项目22个，预算金额492.62万元；单位自行组织分散采购项目6个，预算金额69万元。采购方式分布为：公开招标项目12个，竞争性磋商项目18个，竞争性谈判项目3个，单一来源采购项目5个，询价项目9个，所有达到公开招标数额标准的项目均按规定采用公开招标方式，未出现违规改变采购方式的情况。二、自查组织实施情况为确保本次自查不走过场、不留死角，我单位成立了由单位主要负责人任组长，分管财务、业务的副职领导任副组长，办公室、财务科、资产科、纪检监察室及各业务部门负责人为成员的政府采购专项自查工作领导小组，明确了“谁主管、谁负责，逐项目排查、全覆盖无遗漏”的自查要求。领导小组结合省财政厅下发的专项整治事项清单，制定了《我单位政府采购突出问题专项自查工作方案》，明确了自查范围、内容、时间安排和责任分工，将12项自查内容逐项分解到对应责任科室，要求各责任科室对照清单逐项梳理，建立问题台账，做到不瞒报、不漏报。自查工作分三个阶段推进：第一阶段为2023年7月1日至7月10日，各科室自行梳理分管项目，整理项目档案，提交初步自查情况；第二阶段为7月11日至7月20日，领导小组对所有项目进行交叉复核，重点核查预算编制、采购方式、政策落实、验收等关键环节，对存疑项目重新核对原始资料；第三阶段为7月21日至7月31日，梳理问题，制定整改措施，形成自查报告。本次自查共整理项目档案47套，核对采购预算、审批文件、招标公告、评审记录、合同、验收报告等原始资料1200余份，实现了所有项目的全覆盖排查。三、重点内容自查情况（一）政府采购预算编制与执行情况。我单位严格落实政府采购预算管理要求，每年编制部门预算时，同步组织各业务部门申报政府采购需求，财务科统一审核汇总后纳入年度政府采购预算，未出现无预算、超预算采购的情况。本次自查发现，47个项目均已纳入年度政府采购预算，其中42个项目预算执行偏差率控制在10%以内，符合预算管理要求；仅存在1个项目预算编制不够精准：2022年我单位新增办公区域网络升级改造项目，年初预算编制为18万元，因前期需求调研不充分，未考虑到新增办公区域的墙体布线需要额外增加成本，实际执行金额为24.6万元，后续按规定履行了预算调整审批程序，补报了追加预算手续，未出现违规超支情况。未发现虚列预算、挪用预算资金等违规问题。（二）政府采购信息公开情况。我单位严格落实《政府采购信息发布管理办法》要求，所有政府采购项目的采购公告、中标（成交）公告、采购合同等信息均按要求在省级政府采购网、中国政府采购网等法定媒体公开，公开内容完整，未出现隐瞒应当公开信息的情况。本次自查发现，47个项目中，45个项目信息公开及时合规，仅存在1个项目因工作人员岗位交接，采购合同延期公开3天，已经补公开，未造成不良影响；涉及保密要求的1个单一来源采购项目，按规定履行了不公开信息审批手续，符合规定。未发现虚假公开、不公开信息等违规问题。（三）采购方式与组织形式合规性。我单位严格执行政府采购方式管理规定，对达到公开招标数额标准的项目全部采用公开招标方式，未发现化整为零规避公开招标、将应当公开招标的项目改为非公开招标方式采购的情况。本次自查排查出的5个单一来源采购项目，均按规定履行了专家论证、网上公示、财政部门审批程序，论证意见符合法定要求，公示期未收到异议，不存在违规采用单一来源方式采购的情况。自行组织的分散采购项目，均在分散采购限额标准以内，且制定了内部询价流程，不存在违规采购问题。（四）评审专家抽取与使用管理。所有需要抽取评审专家的项目，均严格按照规定从省级政府采购专家库中随机抽取，不存在指定专家、违规抽取专家的情况，涉密项目按规定履行了专家抽取审批手续。评审过程中，我单位工作人员未干预专家独立评审，未出现向专家泄露潜在投标人信息、暗示评审意见等违规行为，所有评审记录完整，专家签字齐全，符合规定。仅在1个项目中发现，因专家临时请假，补充抽取专家的过程记录不够完整，已经补全了相关记录，完善了手续。（五）政府采购合同签订与履约验收管理。我单位严格执行政府采购合同管理规定，所有项目均在中标（成交）通知书发出之日起30日内签订书面合同，合同内容与采购文件、中标（成交）供应商的投标文件一致，未出现签订阴阳合同、擅自改变合同标的、金额等违规情况，所有合同均按规定备案。履约验收环节，我单位针对不同规模项目制定了分级验收制度：预算金额50万元以下的项目，由使用部门、财务科、办公室组成验收小组；预算金额50万元以上的项目，邀请第三方专业机构或行业专家参与验收，验收后出具正式验收报告，作为付款依据。本次自查发现，46个项目验收程序合规，验收报告完整，仅存在1个预算12万元的办公设备采购项目，验收报告仅填写了验收结论，未详细记录设备参数、运行情况等验收内容，属于基础资料填写不规范，不存在质量问题。未出现不合格项目交付使用、不验收就付款的情况。（六）政府采购政策落实情况。我单位严格落实国家及我省关于促进中小企业发展、绿色采购、扶持残疾人就业、脱贫地区产品采购等政府采购政策，严格执行预留份额、价格扣除、保证金减免等规定。2022-2023年6月，我单位政府采购项目中，面向中小企业预留份额合计528万元，占总采购预算的41.05%，超过国家要求的30%预留比例；对所有小微企业参与的项目，均按规定给予了10%-15%的价格扣除，未出现歧视中小企业的情况；对小微企业投标保证金、履约保证金均按规定予以减免，累计减免保证金72万元，未出现拖欠保证金的情况；强制采购节能产品、优先采购环境标志产品政策落实到位，所有符合要求的项目均采购了节能产品，未采购禁止类产品。本次自查仅发现1个项目存在疏漏：竞争性磋商过程中，评审专家漏算了小微企业价格扣除分数，复核后发现该中标供应商本身就是小微企业，漏算不改变中标结果，已经补做了复核记录，完善了手续，未对采购结果造成影响。（七）内部控制与监督管理情况。我单位制定了《政府采购管理办法》《政府采购内部控制操作规程》，明确了预算编制、需求申报、采购执行、验收付款、监督问责各环节的职责分工，实现了不相容岗位相互分离，需求申报与采购执行分离、采购执行与验收分离、验收与付款分离，不存在一人负责全程采购的情况。纪检监察室全程参与重点采购项目的监督，对开标、评审环节现场监督，未发现领导干部干预采购、工作人员收受供应商好处、指定品牌、设置倾向性条款等违规违纪问题，本次自查期间未收到相关信访举报，两年来未发生针对我单位政府采购项目的有效投诉。四、自查发现的主要问题本次自查共梳理出各类问题6项，均为程序性、规范性问题，不存在重大违规违纪问题，具体如下：一是部分项目基础资料归档管理不规范。3个项目存在资料归档不及时的问题，项目完成后6个月才完成归档，资料暂存在经办人手中，存在丢失风险；1个项目验收记录填写不完整，1个项目专家评审补充记录缺失，基础管理不够细致。二是少数工作人员政策熟悉度不足。近年来政府采购政策更新较快，先后出台了新的促进中小企业发展管理办法、政府采购信息发布管理办法、全流程电子化采购规定等，两名刚接手政府采购工作的年轻工作人员对部分政策细节掌握不够熟练，对预留份额计算、信息公开时限等要求理解不到位，差点出现操作失误；对电子化采购系统操作不够熟练，曾出现一次招标文件上传错误，导致开标推迟1天，造成了不良影响。三是预算编制精准度有待提升。除前述网络改造项目预算偏差外，还有2个零散办公耗材采购项目，因年初预算编制时未考虑到单位新增两个业务科室的需求，预算偏低，后续履行了预算调整手续，反映出预算编制前需求调研不充分，精准度不足。四是全流程电子化采购应用不够深入。目前我单位仅实现了采购信息线上公开，部分小项目仍然采用线下递交投标文件、线下开标的方式，没有全面推行全流程电子化采购，采购效率偏低，也不利于全程留痕监管。五、已采取的整改措施针对自查发现的问题，我单位坚持立查立改，截至目前，6项问题已经全部完成整改，具体整改措施如下：一是规范基础资料归档管理。制定出台了《政府采购项目档案管理细则》，明确了每个项目需要归档的资料清单、归档时限，专门安排办公室一名工作人员负责政府采购档案管理，对所有已完成的项目档案重新进行了整理，补齐了缺失的资料，规范了填写内容，所有档案统一存入单位档案库房，实现了规范化管理。二是加强业务培训提升能力。每季度组织一次政府采购政策业务培训，邀请省财政厅政府采购处专家、资深代理机构负责人来单位授课，组织所有涉及政府采购工作的人员参加财政部门组织的线上政策培训和考核，目前已经组织两次专项培训，所有工作人员均通过了政策考核，对新政策的熟悉度明显提升，组织开展了电子化采购操作模拟训练，所有工作人员都能熟练操作电子采购系统。三是强化预算编制精准度管控。修订了《政府采购预算编制管理规定》，明确要求各业务部门申报政府采购需求时，必须提交详细的需求测算报告，对新增需求逐一核实，由财务科、办公室联合审核需求的合理性和准确性，预算编制完成后进行交叉复核，从近年的执行情况看，预算偏差率已经控制在5%以内，编制精准度明显提升。四是加快推进全流程电子化采购。安排专人对接省政府采购电子交易平台，完成了单位注册、CA认证等手续，组织工作人员学习了平台操作流程，从2023年5月开始，所有新实施的政府采购项目已经全部实现了全流程电子化操作，线上招投标、线上开标、线上评审，全程留痕，既提高了采购效率，也提升了透明度。六、下一步工作安排一是建立常态化自查机制。今后每半年开展一次政府采购工作自查，对所有新完成的项目逐项排查，及时发现问题及时整改，将问题消灭在萌芽状态，防范政府采购风险。二是持续完善内部控制制度。结合新出台的政策法规，及时修订我单位政府采购管理办法和内控制度，进一步细化各环节的责任分工，完善制衡机制，确保政府采购工作合规有序开展。三是强化各项政策落实。严格落实促进中小企业发展、绿色采购等各项政策，进一步细化政策落实的操作流程，确保政策落地见效，充分发挥政府采购的政策功能。四是加强监督问责。纪检监察室全程加强对政府采购工作的监督，对违规操作、违反纪律的行为严肃问责，确保政府采购工作阳光透明、合规合法，杜绝腐败风险。第二篇根据财政部《关于进一步加强政府采购监督管理提升采购绩效的意见》以及市财政局《关于开展全市政府采购领域专项自查自纠工作的通知》部署要求，我区财政局牵头组织全区各级预算单位开展了2021-2022年度政府采购项目全口径自查，累计覆盖全区72家预算单位、312个政府采购项目，自查覆盖率100%，现将全区自查工作开展情况报告如下。一、自查工作组织开展情况我区高度重视本次政府采购专项自查工作，将其作为整顿政府采购市场秩序、优化营商环境、防范廉政风险的重要举措，第一时间成立了由区政府分管副区长任总组长，区财政局局长任组长，财政局、发改委、审计局、纪检监察委相关负责人为成员的专项自查工作领导小组，明确了部门分工：区财政局负责牵头组织、业务指导、汇总分析，区审计局负责配合抽查项目的审计监督，区纪检监察委负责查处违规违纪问题。领导小组制定印发了《XX区2021-2022年度政府采购专项自查工作方案》，明确了自查范围、16项重点自查内容、工作步骤和工作要求，召开了全区动员部署暨业务培训会议，对各预算单位的经办人进行了政策培训，指导各单位开展自查。本次自查分三个阶段推进：第一阶段是单位自查，2023年3月1日至3月31日，各预算单位对本单位2021-2022年实施的所有政府采购项目进行全面梳理，建立问题台账，提交自查报告；第二阶段是重点抽查，2023年4月1日至4月30日，我区按照不低于15%的比例对各单位自查情况进行抽查，共抽查15家单位、48个项目，抽查范围涵盖货物、工程、服务各类项目，涉及街道乡镇、区直部门不同类型单位，对自查不认真、问题隐瞒不报的单位要求重新自查；第三阶段是汇总整改，2023年5月1日至5月31日，梳理全区问题，建立全区问题整改台账，督促各单位整改，汇总形成全区自查报告。本次自查全区累计整理项目档案312套，核对各类原始资料近万份，实现了所有预算单位、所有政府采购项目的全覆盖。二、全区政府采购基本情况2021-2022年，我区全区政府采购预算合计18.26亿元，实际采购金额17.34亿元，累计节约资金0.92亿元，平均节约率5.03%，实现了节约财政资金的目标。其中，集中采购金额8.62亿元，占总采购金额的49.7%；分散采购金额8.72亿元，占总采购金额的50.3%；公开招标金额10.12亿元，占总采购金额的58.36%，竞争性磋商、竞争性谈判等非公开招标金额7.22亿元，占总采购金额的41.64%，采购结构符合规定。落实政府采购政策方面，2021-2022年全区面向中小企业采购金额12.68亿元，占总采购金额的73.1%，其中预留小微企业份额3.25亿元，占面向中小企业预留份额的35%，符合国家要求的30%以上预留比例；强制采购节能产品金额1.26亿元，优先采购环境标志产品金额2.18亿元，政策落实总体到位。三、自查发现的主要问题本次自查全区累计排查出各类问题127个，其中重大违规问题3个，一般规范性问题124个，具体分类如下：（一）政府采购法规制度执行方面。一是存在违规规避公开招标的问题，有1个街道办事处将预算180万元的社区健身器材采购项目，拆分为4个45万元的项目，低于我区公开招标数额标准（150万元），规避公开招标，违反了政府采购法的规定；二是分散采购限额以下自行采购不规范，全区有12家单位未制定自行采购内部管理制度，自行采购流程不规范，8个金额在20-50万元之间的自行采购项目，未进行询价或竞争性谈判，直接指定了原有供应商，存在廉政风险；三是采购需求管理不规范，有18个项目未编制规范的采购需求书，仅简单列出采购内容，未明确质量标准、技术参数，导致后期验收缺乏依据，3个项目采购需求设置不合理，存在明显的倾向性，指向特定品牌产品。（二）政府采购信息公开方面。全区有17个项目存在信息公开不规范问题，其中8个项目采购合同未按要求公开，6个项目中标（成交）公告内容不完整，未公示中标供应商的报价、评审专家名单等信息，3个项目中标公告延期发布超过10天，主要原因是工作人员岗位交接不到位，遗漏了信息公开环节，未造成严重不良影响。（三）政府采购政策落实方面。一是促进中小企业发展政策落实不到位，有8个项目未在招标文件中明确小微企业价格扣除比例，3个项目预留份额计算不符合规定，将工程项目整体份额计入预留，未按规定将预留份额落实到面向中小企业分包部分，4家单位累计拖欠12笔小微企业投标保证金，涉及金额18.2万元，最长拖欠时间超过6个月，增加了中小企业的资金负担；二是绿色采购政策落实不到位，有5个项目强制采购节能产品范围内的产品，未采购节能产品，选择了非节能产品，违反了绿色采购规定。（四）评审组织与专家管理方面。全区有7个项目存在评审组织不规范问题，其中2个项目因专家临时缺场，采购人自行指定了本单位人员作为评审专家，未从专家库重新抽取，违反了专家管理规定，3个项目评审记录不完整，遗漏了专家的不同意见，2个项目评审现场录音录像保存不完整，录音丢失，无法追溯评审过程。（五）履约验收与资金支付方面。全区有21个项目验收不规范，其中11个项目未出具正式的验收报告，仅由使用部门签了收货单，没有详细的验收结论，7个项目100万元以上的大型项目未邀请第三方专业机构或专家参与验收，全部由本单位人员验收，容易出现质量隐患，3个项目验收走过场，项目存在质量问题未及时发现，交付使用后才发现问题，后续要求供应商维修整改，延误了使用时间；有9个项目存在资金支付不及时问题，验收合格后超过3个月才支付资金，增加了供应商的资金压力。（六）内部控制与监督管理方面。全区有19家预算单位未制定专门的政府采购内部管理制度，仍然沿用2015年之前的旧制度，不符合新的政策要求，11家单位存在不相容岗位未分离的问题，采购经办人和验收人是同一人，缺乏制衡，8家单位没有固定的政府采购经办人，由办公室人员兼职，流动性大，业务不熟悉，频繁出错，导致很多程序性问题出现。（七）政府采购营商环境方面。有6个项目的招标文件设置了不合理的门槛，要求供应商必须具有本地办公场所、必须具有本地同类项目业绩、必须具有某种非强制要求的资质证书，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人，违反了优化营商环境的要求；有1家单位存在向供应商乱收费的问题，向中标供应商收取了额外的场地费，合计金额1.2万元，已经退还给供应商。四、问题产生的原因分析梳理本次自查发现的问题，问题产生的原因主要有四个方面：一是部分单位思想认识不到位，部分预算单位负责人认为政府采购只是走流程，只要不出现腐败问题就行，对合规性要求不重视，尤其是小金额项目，觉得金额不大，不需要走严格流程，所以放松了要求，导致很多不规范问题出现；二是政策学习更新不及时，近年来政府采购政策更新较快，从《政府采购促进中小企业发展管理办法》到《政府采购需求管理办法》再到全流程电子化采购规定，每年都有新政策出台，很多单位没有组织培训学习，经办人对新政策不熟悉，仍然按照老经验办事，导致操作不合规；三是监管力量不足，我区政府采购监管科只有3名工作人员，要负责全区72家预算单位、每年近200个政府采购项目的监管，还要负责政府采购投诉处理、代理机构管理、信息化建设等工作，人手严重不足，日常监管只能停留在事前审批层面，事中事后监管不到位，很多问题不能及时发现；四是考核问责机制不完善，我区尚未建立政府采购工作考核问责机制，对单位政府采购工作不规范的问题，很少追究相关人员的责任，导致部分单位不重视，违规问题屡禁不止。五、整改落实情况针对本次自查发现的127个问题，我区建立了“一台账、两责任、两销号”的整改机制，即建立问题整改台账，明确单位主体责任和监管责任，整改完成一个销号一个，目前127个问题已经完成整改121个，剩余6个问题预计2023年10月底前全部完成整改。具体整改情况如下：一是对违规违纪问题严肃处理，对规避公开招标的街道办事处，对主要负责人进行了约谈，责令重新梳理项目手续，补充完善了相关程序，对相关责任人进行了批评教育；对设置不合理条款、乱收费的单位，责令纠正了违规行为，乱收取的费用全部退还给了供应商，对相关负责人进行了提醒谈话；对拖欠的保证金，全部退还到位，对不按时支付资金的问题，全部完成了支付。二是对规范性问题督促整改，对信息公开不到位的项目，全部补充公开了相关信息；对验收不规范的项目，全部补做了验收报告，完善了验收手续；对制度不完善的单位，要求限期修订内部管理制度，目前已有15家单位完成了制度修订，剩余4家预计10月底前完成。三是开展了全区政府采购领域问题专项整治，针对自查发现的突出问题，在全区开展了为期三个月的专项整治，重点整治规避公开招标、歧视中小企业、设置不合理门槛等突出问题，进一步规范了政府采购秩序。六、下一步工作安排一是完善常态化监管机制，建立“年度自查、季度抽查、专项检查”的常态化监管机制，每年开展一次全区性政府采购自查，每季度抽查不少于10个项目，每年开展一次专项整治，及时发现和纠正违规问题，充实政府采购监管力量，新增2名工作人员负责政府采购监管，解决人手不足的问题。二是加强业务培训，建立每半年一次的全区政府采购经办人培训制度，邀请市财政局、法学专家对新出台的政策法规进行培训，培训后组织考核，考核不合格的不得从事政府采购工作，建立采购人经办人备案制度，实现人员固定化，减少流动性，提升业务能力。三是推进全流程电子化采购，2023年底前实现全区所有政府采购项目全流程电子化操作，所有环节线上留痕，提高透明度，降低采购成本，方便供应商参与投标，优化营商环境。四是完善制度建设，出台《XX区预算单位政府采购管理考核办法》，将政府采购工作纳入单位年度绩效考核，对违规问题严肃问责，建立政府采购信用管理制度，对违规单位和供应商纳入信用记录，实施联合惩戒。五是持续优化政府采购营商环境，建立招标文件事前审核制度，对预算金额100万元以上的项目，招标文件提前报区财政局审核，清理不合理条款，严禁设置排斥潜在投标人的条件，进一步落实保证金减免政策，全面推行电子保函，降低中小企业参与政府采购的成本，推动政府采购政策落地见效。第三篇根据省财政厅《关于开展2023年度政府采购代理机构监督评价工作的通知》要求，我司对照《政府采购代理机构管理暂行办法》规定的执业要求，对2022年1月1日至2022年12月31日期间我司代理的所有政府采购项目开展了全面自查，现将自查情况报告如下。一、我司基本情况我司成立于2018年，是经省财政厅登记入库的综合性政府采购社会代理机构，为独立法人企业，注册资本500万元，主要从事政府采购代理、招标代理、咨询服务等业务，办公场所位于XX市XX区政务服务中心旁，总面积1200平方米，设有3个标准开标室、2个封闭评标室，全部配备电子监控、录音录像设备，实现开评标全过程全程留痕。我司现有专职从业人员22人，其中10人拥有中级以上经济、会计、工程职称，15人参加过财政部门组织的政府采购代理业务培训并取得合格证书，所有从业人员均符合法定要求，无违法犯罪记录。2022年度，我司累计代理政府采购项目118个，代理项目预算总金额12.86亿元，实际成交金额11.92亿元，累计为采购人节约财政资金0.94亿元，节约率7.31%，其中代理集中采购项目42个，代理分散采购项目76个，覆盖货物、工程、服务三大类，涵盖市政工程、教育装备、医疗设备、信息化建设、物业服务等多个领域。2022年度，我司共收到供应商质疑12次，全部在法定时限内作出答复，其中质疑成立4次，均配合采购人完成了整改，没有发生因质疑答复不当引发的有效投诉，历年监督检查未发现重大违规行为，社会信誉良好。二、自查组织实施情况本次自查我司高度重视，成立了由公司总经理任组长，业务总监、质量管控部、法务部、纪检监察部负责人为成员的自查工作领导小组，制定了详细的自查方案，明确了从委托协议签订到资料归档全流程18项自查内容，分解了工作任务，要求逐项目排查，不隐瞒问题，不回避矛盾。本次自查分四个环节推进：第一，业务部门自行排查，每个项目经办人对自己负责的项目进行梳理，核对原始资料，列出问题清单；第二，质量管控部复核，对所有项目的采购文件、评审记录、质疑答复等核心资料进行复核，排查合规性问题；第三，法务部合规审查，对所有项目的程序合法性、条款合法性进行审查；第四，领导小组汇总，梳理问题，制定整改措施，形成自查报告。本次自查共排查项目档案118套，核对各类资料3000余份，实现了所有代理项目的全覆盖，自查覆盖率100%。三、重点内容自查情况（一）主体资格与登记备案情况。我司符合政府采购代理机构法定条件，为独立法人，具备固定办公场所和专业从业人员，已经在中国政府采购网、省政府采购网完成代理机构名录登记，登记信息真实准确，从业人员、办公场所变更后都按要求及时更新了登记信息，不存在提供虚假材料登记的情况。我司不存在出借、出租代理资质的情况，不存在允许其他单位以我司名义代理政府采购项目的情况，所有项目都是我司专职从业人员负责操作，不存在转包、分包代理业务的情况，符合规定。（二）委托代理协议签订情况。我司代理的所有政府采购项目，均与采购人签订了书面委托代理协议，协议明确了代理范围、代理权限、双方权利义务、代理费用标准、违约责任等内容，不存在超出协议范围代理的情况，不存在约定不合规内容的情况。代理费用严格按照国家发改委规定的标准收取，不存在乱收费、超标准收费的情况，不存在向供应商额外收取费用的情况，2022年度所有项目收费都符合规定，没有收到关于收费的投诉。本次自查仅发现2个项目的委托代理协议未明确验收环节的权责划分，已经补签了补充协议，完善了手续。（三）采购文件编制情况。我司建立了严格的采购文件三级审核制度，经办人编制完成后，由业务部门经理审核，再由质量管控部复核，最后由法务部进行合规性审核，全部审核通过后才能发布，从制度上保障了采购文件的合规性。本次自查排查发现，我司编制的118份采购文件中，113份符合规定，仅存在5份文件存在不规范问题：其中3份采购文件设置了不必要的资质要求，要求供应商提供IS9001质量管理体系认证，实际项目不需要该认证，属于不合理条件限制潜在投标人，该问题在公告期内收到潜在供应商质疑后，我司已经及时修改了采购文件，重新发布了公告，延长了投标期限，未造成不良影响；2份采购文件的评分标准设置不够细化，对主观评分项没有明确评分细则，如“服务方案优秀得10分”，没有明确“优秀”的判定标准，自由裁量权过大，我司已经修改了评分标准，细化了评分指标，完善了采购文件。未发现采购文件设置倾向性条款、指向特定供应商的情况。（四）政府采购信息公开情况。我司代理的所有项目，都按要求在法定媒体发布采购公告、更正公告、中标（成交）公告，公开内容完整，符合《政府采购信息发布管理办法》的要求，不存在应当公开不公开、虚假公开的情况。本次自查发现，有2个项目的更正公告发布时间距离开标时间不足15天，因更正内容不涉及采购需求、评分标准等核心内容，不影响供应商编制投标文件，我司已经提前通知了所有已获取采购文件的供应商，征得采购人同意后按时开标，未影响采购结果，后续我司已经完善了信息公开时限审核流程，避免类似问题发生；1个项目的成交公告未公示中标供应商的注册地址，信息不完整，已经补正公开，符合要求。（五）专家抽取与评审组织情况。我司代理的所有需要抽取评审专家的项目，都是从政府采购专家库中随机抽取，不存在指定专家、违规抽取专家的情况，不存在邀请不符合条件的人员担任评审专家的情况，仅1个项目因为专家临时突发疾病无法到场，补充抽取专家过程未录像，已经补做了情况说明，完善了记录。评审组织符合规定，开标过程全程公开，全程录音录像，评审区域封闭管理，无关人员不得进入，我司工作人员不得干预评审专家独立评审，不得泄露评审过程中的信息，不存在暗示、引导评审专家打分的情况，所有评审记录完整，专家签字齐全，符合规定。本次自查仅发现1个项目，评审结束后遗漏了专家的一个签字，已经补签，完善了手续。（六）中标（成交）结果确定与质疑答复情况。我司严格按照评审委员会提出的中标（成交）候选人顺序发布中标结果，不存在更改评审结果、暗示中标候选人放弃中标、要求供应商二次报价的情况，符合规定。对收到的质疑，我司都在法定时限内进行答复，答复程序合法，证据充分，不存在推诿拖延的情况。2022年收到的12次质疑，都按时答复，其中4次质疑成立，我司都配合采购人废标后重新组织采购，符合规定，没有发生行政复议被撤销、行政诉讼败诉的情况。本次自查仅发现1次质疑答复延迟了1天，因经办人休假交接遗漏，已经对经办人进行了内部批评处罚，完善了交接制度，避免类似问题发生。（七）档案管理情况。我司设有专门的档案库房，每个项目的档案都单独装订存放，包括委托协议、采购文件、投标文件、评审记录、中标通知书、合同等资料，保存期限符合规定。本次自查发现，有5个项目的投标文件未及时装订，散放存放，3个项目归档延迟，项目结束后超过3个月才完成归档，主要因为经办人项目多，工作繁忙，未及时整理，已经完成了装订归档，完善了手续。（八）内部控制制度建设情况。我司建立了完善的内部控制制度，包括业务质量管控制度、风险防控制度、财务管理制度、从业人员行为规范、廉洁从业规定等，明确了各岗位的职责分工，实现了不相容岗位分离，编制采购文件与审核分离，开评标组织与收费分离，质疑答复与评审组织分离，形成了相互制衡的机制，不存在一人负责全程的情况。我司每年开展两次内部审计，对代理项目质量进行排查，及时发现问题整改。仅存在一个问题：全流程电子化采购推行后，我司原有的内控制度没有及时更新，部分电子化操作流程没有明确规定，目前已经完成了制度修订，完善了流程。（九）廉洁从业情况。我司制定了严格的廉洁从业规定，禁止工作人员收受供