新能源公司光伏项目竣工档案移交实施细则

xxxxx光伏项目竣工档案移交实施细则批准人：审核人：编制人：xxxxx2023年12月25日目录TOC\o"1-2"\h\uHYPERLINK\l_Toc202481总则 总则1.1编制目的为规范xxxxx光伏项目竣工文件编制及工程档案的建立、整理、审查、移交等过程，保证各种地上地下建筑物、构筑物和设备安装、调试等环节质量记录的真实性、准确性、完整性、系统性，以及案卷质量和质量责任的可追溯性，促进项目文件管理标准化、制度化,按照国家、行业相关文件的规定结合本工程实际，制定本竣工文件归档移交实施细则。1.2编制依据1.2.1中华人民共和国档案法1.2.2中华人民共和国档案法实施办法1.2.3《照片档案管理规范》GB/T11821-20021.2.4《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822-20081.2.5《技术制图复制图的折叠方法》GB/T10609.3-20091.2.6《电子文件归档与电子档案管理规范》GB/T11894-20161.2.7《建设工程监理规范》GB/T50319-20131.2.8《建设工程文件归档规范》GB/T50328-20141.2.9《光伏发电工程验收规范》GB/T50796-20121.2.10《归档文件整理规则》DA/T22-20151.2.11《建设项目档案管理规范》DA/T28-20181.2.12《纸质档案数字化规范》DA/T31-20171.2.13《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》DA/T38-20081.2.14《数码照片归档与管理规范》DA/T50-20141.2.15《档案数字化光盘标识规范》DA/T52-20141.2.16《纸质归档文件装订规范》DA/T69-20181.2.17《档案馆应急管理规范》DA／T84-20191.2.18《光伏发电站土建施工单元工程质量评定标准》NB/T32047-20181.2.19《光伏发电工程建设监理规范》NB/T32042-20181.2.20《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》NB/T32037-20171.2.21《光伏发电工程达标投产验收规程》NB/T32036-20171.2.22《电力工程竣工图文件编制规定》DL/T5229-20161.3适用范围本细则适用于xxxxx光伏项目建设、设备制造、施工、勘测、设计、监理、调试等单位竣工文件的归档管理工作。1.4定义及缩略语1.4.1建设项目：指建筑、安装等形成固定资产的活动中，按照一个总体设计进行施工的独立组成的，在经济上统一核算行政上有独立组织形式、实行统一管理的整体工程。1.4.2单位工程：指单项工程中性质不同，可以独立组织施工的工程。1.4.3项目文件：指建设项目在立项、审批、招投标、勘察、设计、施工、监理及竣工验收全过程中形成的文、图表、声像等形式的全部文件。包括项目前期文件、竣工文件和竣工验收文件等。1.4.4项目前期文件：指工程开工以前在立项、审批、勘测、设计以及工程核准过程中形成的文件。1.4.5项目竣工文件：指项目竣工时形成的反映施工（指建筑、安装，以下同）过程和项目真实面貌的文件，主要由项目施工文件、项目竣工图文件和监理文件组成。1.4.6项目施工文件：指项目施工过程中形成的反映项目建筑、安装情况的文件。1.4.7项目竣工图：指项目竣工后按照工程实际情况所绘制的图纸。1.4.8项目监理文件：指监理单位对项目工程质量、工期和建设资金使用等内容实行控制的文件。1.4.9项目竣工验收文件：指项目竣工后试生产中以及项目竣工验收时形成的文件。1.4.10项目档案：指经过鉴定、整理、归档后的项目文件。1.4.11项目竣工验收：指基本建设项目竣工、试运行后，由有关主管部门组织对项目的全面考核、检查。1.4.12电子文件：以数码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机系统阅读、处理并可在通信网络上传输的文件。1.4.13文件归档：将具有保存价值的文件经过系统整理交档案部门保存的过程。1.4.14分类：根据档案的来源、形成时间、内容、形式等特征对档案实体进行有层次的划分。1.4.15整理：按照一定原则对档案实体进行系统分类、组卷、排列、编号和基本编目，使之有序化的过程。1.4.16档号：以字符形式赋予档案实体的用以固定和反映档案排列顺序的一组代码。1.4.17案卷：由互为联系的若干文件组成的档案保管单位。2管理职责2.1通用职责2.1.1光伏发电建设项目档案工作实效建设单位负责制，遵循统一领导、分级管理的原则，与项目建设同步管理。2.1.2项目档案管理应纳入合同管理，明确参建各方的项目档案工作目标、要求与责任。2.1.3项目档案工作应纳入项目建设和管理各项管理程序，各单位负责职责范围内形成的项目文件收集、整理与移交归档工作。2.1.4各单位应配备专、兼职档案管理人员，配置满足项目档案管理、安全保管和利用需求的设备设施，实现信息化管理。2.1.5项目档案应完整、准确、系统、有效利用和安全保管，反映工程建设实际，满足生产运行、维护及扩建需要。2.2建设单位职责2.2.1应建立健全档案管理体系，制定档案管理制度和实施细则，落实档案管理责任制。实行全过程质量管理。2.2.2应在合同条款或补充协议中明确各参建单位项目文件的编制质量要求、收集范围、移交时间、份数及违约责任等。合同中未约定的，可按上述要求单独签订补充协议。2.2.3确定竣工图编制单位，并在合同中约定竣工图的编制深度、出图范围、移交时间、移交数量、电子文件格式等具体要求。2.2.4应组织监理单位对设计变更执行情况进行审核，汇总，提交竣工图编制单位。2.2.5应对各参建单位的项目档案管理进行监管、检查、指导及协调。2.2.6应对各参建单位及部门移交的档案进行核查、汇总整理、系统编目及编制检索工具等。2.3勘测、设计单位职责2.3.1应按合同约定，收集项目前期勘测活动中形成的工程地质、地形测量、水文、气象等设计基础文件，向建设单位移交。2.3.2应按合同约定将设计活动中形成的以下文件，经收集、整理后向建设单位移交：（1）项目可行性研究阶段、项目初步设计阶段形成的文件。（2）设计交底及图纸审查、设计优化形成的文件。（3）施工图。（4）现场服务形成的设计更改文件、竣工图2.4监理单位职责对竣工档案的齐全、完整、准确、系统性进行审查，发现文件不准确或短缺时提出整改意见并督促相关人员整改闭环。2.4.1监理单位应在工程开工前负责划分单位工程，负责联系设计、施工单位进行审查完善，并报至建设单位批准。2.4.2监理单位负责工程建设各参建单位（包括施工单位、设计单位、勘测单位、调试单位等）单位工程文件资料的流转、审查、接收、发放工作。2.4.3负责组织并参加设备开箱验收、竣工文件验收会；2.4.4负责收集监理形成相关文件，经整理汇总后移交建设单位。2.4.5负责审查设计方提供的资料，提出审查意见。2.4.6负责施工图的会审工作。2.4.7负责对设计单位编制的竣工图进行审查，并在竣工图上逐张加盖竣工图审查章。2.4.8负责组织召开施工现场会，收集会议资料报送建设单位。2.4.9监理单位按照《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》（NB/T32037-2017）《光伏发电工程达标投产验收规程》（NB/T32036-2017）《光伏发电工程建设监理规范》（NB/T32042-2018）中工程档案的有关规定，在文件包的建立及实施过程中，负责监督检查竣工文件的系统性、完整性、真实性以及单位工程工期、工程量变化、未完工作记录及闭环记录等；在竣工文件移交审查过程中，对以上各要素进行审查并签署审查意见。监理单位应严格按照监理合同的要求，协助建设单位做好竣工文件的验收及移交工作。2.4.10负责监督业务范围内形成的有关专项报告、验证材料及监理文件的整理、立卷，并向建设单位档案部门移交归档。2.5施工、调试单位职责2.5.1应收集、整理职责范围内形成的各类文件，经自查合格，提交监理单位审核后向建设单位移交。2.5.2应负责收集、整理施工、调试中已实施的设计变更及闭环文件、各阶段质量验收不符合项及整改闭环文件等，并提交监理单位审查后向建设单位移交。2.6设备管理部门职责2.6.1在设备到货开箱验收时，必须同时验收随箱的装箱单、产品质量证明书、合格证、说明书、试验报告、检测报告、图纸、报关单、原产地证明等文件材料。2.6.2按照档案归档要求整理开箱文件资料，编制移交清册后移交建设单位档案部门。2.6.3负责本单位过程中形成的物资管理台账、设备开箱验收单、到货单、领料单等文件的收集、整理和归档工作。2.7总承包单位职责2.7.1应按照合同约定的总承包范围，对项目档案实施管理，对各分包单位的档案实行监管、检查、指导与协调。2.7.2应负责承包范围内项目文件的收集、整理和归档工作。2.7.3应汇总、审核各分包单位提交的项目文件，经监理审查后向建设单位移交。2.8运行单位职责2.8.1应对生产运行、生产技术管理等各类文件进行收集、整理及归档。2.8.2接收、保管建设单位移交的项目档案。3竣工文件编制3.1基本要求3.1.1项目文件应符合国家有关项目管理、工程勘察、设计、施工、监理、检验、检测、鉴定等方面的技术规范、标准和规程的要求。3.1.2施工技术表单填写内容应清晰整洁，编号、签字、签章手续完备。施工与验收记录应符合国家现行有关标准规定的格式。无需填写项，应在空白处划线“/”。3.1.3应采用耐久性强的印刷、书写材料，并符合GB/T11822规定。3.1.4图纸折叠应符合GB/T10609.3的规定。3.1.5应按原材料种类、进场顺序、使用部位等特征编制主要原材料使用跟踪记录。3.1.6需整改闭环或回复的项目文件，执行单位应在执行完成后按要求编制相应的闭环文件。3.1.7施工单位应根据设计变更，编制对应的设计变更执行报验文件。3.1.8非纸质载体文件归档时，整理单位应编制文字说明与纸质载体一起移交，并在备考表中填写互见号。3.2竣工文件的载体要求3.2.1竣工文件正本要求原件归档，副本可以是复印件归档，复印件应选用优质材料。3.2.2项目文件应使用碳素墨水或黑色签字笔，不可选用易褪色的字迹材料（如纯兰墨水，红墨水、圆珠笔、复写纸等）书写、绘制。3.3竣工文件的编写整理要求3.3.1竣工文件的数据填写应齐全，不得漏、缺项，书写字迹要工整、清楚，签名栏应由责任者亲笔签名，不得盖章、打印、代签名、签名潦草难以辨认。3.3.2表格的审批及附件应采用合格的书写材料原件归档，所有加盖单位印章的地方加盖印章要清晰可辨认，且盖章要正，左右偏斜度不超过5度。该填写意见的必须填写意见，不能只签名。3.3.3表式必须为激光打印机打印，填写时必须使用符合档案管理要求的碳素墨水或黑色签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔及其它不符合档案管理标准的笔墨。签名必须亲笔签全名并带日期，不能用印章或打印代替。日期按8位数字填报，如2023年5月8日为：2023年05月08日。3.3.4报审用表一律使用原件，施工过程中的技术材料、表式必须为激光打印机打印，填写时必须使用符合档案管理要求的碳素墨水或黑色签字笔，不得使用铅笔、圆珠笔及其它不符合档案管理标准的笔墨。签名必须亲笔签全名并带日期，不能用印章或打印代替。施工记录的填写应根据记录数据内容的多少，对那些没有填满内容的表格，应从表格的左下角至表格的右上角划斜线，或填写“以下空白”以标识。3.3.5质量评定记录，应注意符合施工验收程序的签署规定。如地基与基础、主体结构等分项工程的验收签署，除施工、监理、建设单位外，还需有勘察、设计一起参加签署；工程质量评定表填写，不仅需要填写“符合设计要求”、“符合规范规定”等，还应充分表达质量实际情况，有数据的项目需要量化；凡是检查出厂合格证或试验报告的项目，均应填写其编号；凡要求符合“验标”项目的，应另附检验记录表；凡隐蔽工程记录上已写明情况的或另附实测记录的项目，可填写为“见XX记录”；有单位盖章栏目的还须加盖单位印章。3.3.6作业指导书、工程联系单、设计变更通知单等文件中有附图的，附图必须完整、清晰并有签字、盖章。3.3.7归档保存的报告、纪要、文件等涉及到的不符合项，需下次整改的必须闭环，即将整改后的结果材料一并归档。3.3.8纸张选用70克以上标准A4纸，竣工文件每卷不超过220张为宜（厚度不超过3cm）。不规则纸张归档时小于A4的文件材料应粘附在A4纸上,小于A4双面的文件材料应挖洞粘贴在A4纸上（镶嵌在A4纸上），大于A4的幅面要折成A4规格，以方便组卷和案卷的装订与保管，保证案卷的整齐美观。施工过程中有些特殊工序形成的文件采用易褪色材料进行记录，在处理易褪色材料（如复写纸、热敏纸等）时，应以原件为基础复制一份附在后面，以保证原始记录的有效保存。3.3.9所有用于文字和数据书写的材料必须合格。各类表式填写的文字用语必须符合电力系统有关规范的要求。3.4竣工图的编制要求3.4.1竣工图应真实反映工程实际，内容应与施工图会检、设计更改、材料变更、施工及质检记录相符合，编制质量应完整、准确、清晰、规范、修改到位。3.4.2竣工图由设计单位编制的应符合DL/T5229的规定。3.4.3建设单位对竣工图有特殊要求时，应在合同中约定，应符合DA/T28的规定。3.4.4竣工图编制单位应编写竣工图总说明和各专业、卷册的编制说明，各级签署应完备。主要内容包括工程概况、编制单位、人员、时间，编制依据、方法，变更依据、部位，竣工图卷册数、张数等。3.4.3竣工图的内容及深度应满足以下基本要求3.4.3.1竣工图出图范围及深度应等同于对应的施工图文件的范围及深度。3.4.3.2竣工图以施工图为基础，并依据设计变更通知单、施工图会检记录、工程设计提问单、涉及到工程变更的工程联系单等有关文件。3.4.3.3竣工图要与实际情况相符，必须规格统一、图面整洁、字迹清楚、逐级审核，印刷质量符合档案管理的标准。3.4.3.4竣工图折叠应按《技术制图复制图的折叠方法》GB/10609.3标准统一折叠成A4图幅，把印有竣工图章的一角向外折成等腰三角形，即里折外翻，图标栏显露在外，便于查找。3.4.4竣工图章及使用3.4.4.1竣工图章由设计单位负责加盖，所有竣工图均须逐张加盖竣工图章，包括图纸、封面、目录。3.4.4.2竣工图章应选用不易褪色的红色印泥。3.4.4.3竣工图章应盖在标题栏附近的空白处。3.4.4.4监理单位应对竣工图进行审查，并逐张加盖竣工图审查章；竣工图章4竣工文件的收集4.1收集要求4.1.1竣工文件收集应完整、系统，其内容真实、准确，与工程实际相符。4.1.2收集的所有项目文件应为原件或具有凭证作用的文件。4.1.3易褪变的文件应复印一份与原件一并保存。4.1.4已破损的文件应修裱后归档。4.2收集范围4.2.1光伏发电项目在建设、生产、科研开发等工作中形成的不同形式文字、图表、声像等具有保存价值的项目文件纳入归档范围（具体参照归档范围及保管期限表）。4.2.2所有项目文件按照纸版与电子版同时收集和归档。4.2.3分承包工程资料收集：由分承包单位形成的文件，发包单位应负责审核并签字，否则视为无效文件；4.2.4设备资料的收集：4.2.4.1厂家提供的所有随机资料必须加盖厂家公章；由设备订购单位提供的设备资料，由订购单位加盖公章（包括进口设备）；4.2.4.2每台设备必须有电子版（光盘形式）资料，其内容必须有说明书、图纸PDF扫描件；4.2.4.3涉及到的国外设备必须要求厂家提供相关的报关证明或原产地证明及英文资料和相应的译文，其译文在前原文在后，译文必须加盖厂家公章；4.3收集时间4.3.1应按建设项目文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。4.3.2前期阶段、施工准备阶段、竣工验收阶段、生产准备阶段项目管理性文件，可在文件办理完毕或阶段性工作完成后及时收集。4.3.3设备、仪器及物资文件，应在开箱验收后及时收集登记。开箱验收后应由专人移交工程部档案室登记归档，再行复制和分发使用。4.3.4施工、调试单位形成的各专业项目文件，责任单位应在单位工程完工后及时收集。4.3.5监理（监造）、设计等单位形成的项目文件，应在工作完成后及时收集。5竣工文件的整理5.1分类5.1.1分类原则按照光伏项目特点、建设阶段、专业性质及项目文件的来源进行分类。5.1.2类目设置5.1.2.1项目档案设“6电力生产”、“7科研开发”、“8项目建设”、“9设备仪器”四个一级类目。5.1.2.2各二级类目及以下类目设置的具体内容参见《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》附录A。5.1.2.3分类中一些特殊问题的处理参见《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》附录B.2。5.1.3档号的组成档号由项目代号、分类号和案卷顺序号三组代码构成，一般用0～9阿拉伯数字标识。三组代码之间用“-”分隔。档号组成见下图。××××—××××—×××案卷流水号（用001～999标识）四级类目三级类目分类号二级类目一级类目项目代号5.1.4档号各组成部分结构5.1.4.1项目代号，一般由四位阿拉伯数字组成，用0～9标识。前三位数为项目建设顺序号，第四位数为工期号。新建工程工期号为“1”。扩建工程从“2”开始；第一位数也可由各单位自定义，第二、三位数为项目建设顺序号，第四位数为工期号。5.1.4.2分类号，由二至四位阿拉伯数字组成，用0～9标识。5.1.4.3案卷顺序号，是最低一级类目下的案卷排列流水号，用三位阿拉伯数字001～999标识。以“83施工”类中“光伏发电单元土建施工”为例，见下图。×011—8311—001案卷流水号（第1卷）分类号（光伏发电单元土建施工）项目代号（某项目一期工程代码）5.2组卷5.2.1组卷原则5.2.1.1组卷应遵循文件的形成规律，保持卷内文件的有机联系和案卷的成套、系统，便于保管和利用，分类科学，组卷合理。5.2.1.2组卷应根据文件的内容和数量组成一卷或多卷。卷内文件内容应相对独立完整。5.2.1.3项目文件避免重复归档，共用文件或附件应在备考表中说明。5.2.1.4独立成册、成套的项目文件，应保持其原貌，不宜拆散重新组卷。5.2.2组卷方法5.2.2.1项目前期、管理、生产准备、竣工验收等文件，应按阶段、问题、结合来源、时间组卷。5.2.2.2设计文件应分阶段、专业按卷册顺序组卷，设计变更文件应按专业、时间组卷。5.2.2.3施工文件，应按单位、分部工程组卷；土建及安装单位竣工文件包含标段综合和单位工程文件两部分。标段综合类文件按类别组卷，同一类文件根据内容多少组一卷或者多卷，卷内文件保持相对独立性。单位工程文件由四部分组成：施工管理文件、施工记录、试验报告、工程质量验评文件；按四个部分内容的多少组一卷或者按分部组多卷，卷内文件保持相对独立性。5.2.2.4监理文件，应按问题、文种、时间等特征组卷。5.2.2.5质量监督文件，应按阶段组卷。5.2.2.6原材料质量证明文件，应分专业按材料种类、型号组卷。5.2.2.7设备仪器类文件，应按功能系统，分台（套）组卷。5.3排列5.3.1项目档案案卷应按收集范围中分类表类目设置顺序依次排列。5.3.2卷内文件应按文件的形成规律、问题、重要程度、时间及阶段等排列。5.3.3项目前期、管理、竣工阶段等形成的文件，卷内文件应印件在前，定稿在后；正文在前，附件在后；批复在前，请示在后；译文在前，原文在后；审批文件在前；报审文件在后；文字在前，图纸在后排列。5.3.4工程设计变更文件5.3.4.1施工单位组卷的工程设计变更文件可分专业，按变更文件的流水号依次排列；卷内文件应按设计变更登记表、设计变更通知单、执行记录依次排列。5.3.5施工文件应按综合管理性、原材料质量证明、施工记录及相关试验报告、质量验收文件顺序排列，并符合下列要求：单位工程文件应按施工综合管理、施工记录、相关试验报告、质量验收等排列；施工记录应按施工工序排列隐蔽验收记录、强制性条文执行记录放在对应的验评文件的后面，作为支撑性材料文件；施工质量验收文件应按质量验收项目划分表中的单位工程、分部工程、分项工程、检验批顺序排列；质量验收记录应按报验单、验收表顺序排列；5.3.6单位工程管理文件，应按审查签字页、开工审批、施工方案/措施/作业指导书及技术交底、中间交付、竣工验收报告依次排列。施工管理文件顺序事例：①单位工程竣工文件审查签字页②开工报告及报审表③单位工程施工现场质量管理检查记录④施工图会审记录及执行情况反馈单⑤施工方案、作业指导书及对应的技术、安全交底记录⑥中间交付验收交接表⑦单位工程竣工验收报告及报审表5.3.8试验报告卷内排列顺序①混凝土强度统计及评定，混凝土试块强度报告及委托单(标养和同条件，同条件养护的需要有按试块做的600度天的养护记录)、混凝土抗渗/抗冻试验报告及委托单、灌浆料强度试验报告及委托单(按时间、部位顺序排列)。②砂浆配合比设计报告及委托单(按时间、部位顺序排列)③砂浆强度统计评定、砂浆抗压强度试验报告及委托单(按时间、部位顺序排列)④土壤击实、回填土试验报告及委托单(按部位、标高顺序排列)⑤钢筋机械连接试验报告及委托单、钢筋焊接试验报告及委托单、钢筋植筋拉拔试验及委托单等(按时间顺序排列)⑥结构实体钢筋保护层厚度检测报告、钢结构超声波检测报告、高强螺栓抗滑移检测报告及委托单(按时间顺序排列)⑧其他报告5.3.9施工质量验收文件，应按单位工程质量验收划分表、单位工程、分部工程、分项工程、检验批质量验收排列。质量验收记录的报验单、验收表在前。卷内顺序：（1）单位工程质量验收项目划分表（2）单位工程质量验收报审表、单位工程质量竣工验收记录、质量控制资料核查表、安全和工程资料核查表、观感质量、质量等级评定表（3）第一个分部工程质量验收记录、分项工程质量验收记录、检验批工程质量验收记录、第二个分部工程质量验收记录、分项工程质量验收记录、检验批工程质量验收记录、第三个至第N个分部工程质量验收记录、分项工程质量验收记录、检验批工程质量验收记录。5.3.10单位工程竣工文件只有一卷时，排列顺序：①单位工程竣工文件审查签字页②开工报告及报审表③单位工程施工现场质量管理检查记录④施工图会审记录及执行情况反馈单⑤施工方案、作业指导书及对应的技术、安全交底记录⑥中间交付验收交接表⑦施工记录⑧试验报告⑨项目划分表及验收记录⑩单位工程竣工验收报告及报审表5.3.11调整试验文件应按管理文件、调试记录、报告、调试质量验收文件顺序排列；5.3.12监理文件，应按管理文件、监理日志、监理工程师通知单、监理记录、监理月报、监理会议文件、监理总结顺序排列。卷内文件按问题、时间排列。5.3.13原材料质量证明文件，应按材料种类和进场时间顺序排列，卷内文件按质量跟踪记录，原材料进场报审表、出厂质量证明文件、材料复试委托单及复试报告等顺序排列。5.3.14施工图、竣工图，应分专业按卷册号顺序排列；卷内文件按图号顺序排列。5.3.15设备文件分功能系统、台（套），按质量证明文件、设备技术文件及随机图纸顺序排列。卷内文件应遵循文字在前，图纸在后的规律排列。5.4竣工文件的编目5.4.1卷内文件页号编写5.4.1.1卷内文件应在有内容的页面上编写页号。页号编写位置：单面书写文件在右下角1.5cm与1.5cm交汇处；双面书写文件，正面在右下角1.5cm与1.5cm交汇处，背面在左下角1.5cm与1.5cm交汇处；图纸的页号编在图标栏外右下角；各卷之间一般不连续编页号，每卷必须从“1”编页号。5.4.1.2文件页号应按案卷装订的形式分别编写页号。按“卷”装订的，卷内文件应从“1”开始编写连续页号，不得跳号，亦不得重复编号；按“件”装订的，每份文件从“1”编写页号，件与件之间页号不连续。5.4.1.3装订成册的图样或印刷成册的项目文件，已有页号的不必另行编写页号。5.4.1.3施工图、竣工图不另行编写页号。5.4.2件号编写按“件”装订的文件，应依卷内文件排列顺序逐件编号，在每份文件首页上方的空白位置加盖档号章，并填写档号和序号。档号章样式见下图档号章样式5.4.3案卷封面编制案卷采用内封面形式，本项目采用A4加长封面，按编制要求输入档案管理软件自动生成。封面内容包括档号、案卷题名、立卷单位、起止日期、保管期限、密级。编制要求如下：——案卷题名：应简明、准确地揭示卷内文件的内容并符合下列要求：案卷题名主要包括：产品、科研课题、建设项目、设备仪器名称或代字（号）、结构、阶段名称、文件类型名称等。案卷题名组成为：工程名称+单位工程名称（或标段名称）+卷内主要内容。案卷题名中各项之间用“、”隔开，禁止有“，。”。项目名称应与核准项目名称保持一致，应由建设单位统一规定。归档的外文资料的案卷题名应译成中文。——立卷单位：应填写案卷整理单位的全称或规范的简称。——起止日期：应填写卷内文件形成的最早和最晚的日期，年度应填写四位数字。——保管期限：保管期限分为永久、30年、10年三种期限，同一案卷内文件保管期限不同的，应从长。——密级：应依据文件本身标识的密级填写，卷内文件无密级的不填写。（暂不填写）——档号，应按标准规定填写。5.4.4案卷脊背编制（1）案卷脊背可根据需要选择填写档号、案卷题名、保管期限、正副本等内容。5.4.5卷内目录编制5.4.5.1卷内目录填写要求如下：——序号：用阿拉伯数字表示，应依次标注卷内文件排列的顺序，各案卷之间序号不连续；——文件编号，应填写文件字号、合同号、图号或代字、代号等；报审表及其报审的内容录为一件，录入时，则录入报审表的编号，验评中文件编号录验收记录或评定表的工程编号；——责任者：应填写文件形成者或第一责任者；合同文件宜填写主要责任者或合同双方；报验文件宜填写报验责任单位。——文件题名：应填写文件题名的全称。对按单位工程整理的，每份文件题名前宜填写单位工程名称；对文件标题不明确、不准确、不完整的，应由立卷人根据文件内容重新拟写或补充，单位工程施工文件标题的命名规则是：单位工程名称+文件标题。标段综合管理文件统一命名规则：标段名称+文件标题。——日期：应填写文件流转结束最终责任人（单位）签署盖章的日期，数字用8位表示。——页数/页号：页数为每份文件的总页数。页号为每份文件起始页号或起止页号。（1）按件装订的，应按件填写每份文件的总页数。（2）装订成卷的，应填写每份文件起始页号，最后一个文件填写起止页号；——备注：根据需要，注释文件需说明的情况。5.4.5.2卷内目录应排列在卷内文件之前，不编写页号。5.4.5.3竣工图或印刷成册的项目文件，卷册中有目录的，可不重新编写卷内目录，以原目录代替；卷册中无目录的，应编制卷内目录。5.4.6备考表编制5.4.6.1备考表应填写案卷（盒、册）内文件的总件数和总页数以及在需要说明的问题。5.4.6.2备考表编制要求如下：——说明，填写卷内、盒内或册内项目文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况；——立卷人及日期，负责整理项目文件的责任人署名和完成立卷的日期；——检查人及日期，负责案卷质量的检查人签名和检查日期；——互见号，应填写反映同一内容不同载体的档号，同时应注明其载体形式。5.4.6.3备考表应排列在卷（盒、册）内文件之后，不编写页号。5.4.7案卷目录编制5.4.7.1案卷目录应包含序号、档号、案卷题名、总页数等内容。5.4.7.2档号、案卷题名、保管期限的填写方法可参照本细则5.4.3。5.5竣工文件装订5.5.1案卷装订应结实、整齐，载体及装订材料符合档案保护要求，宜采用线装。5.5.2案卷装订可采用整卷装订，也可按件单份装订。按件装订的文件，应在每份文件首页上方空白处加盖档号章，按GB/T11822的规定填写。5.5.3图纸可不装订，应在每张图纸的图标栏附近及原图目录的空白处加盖档号章。5.5.4案卷装订应保持卷内文件内容的相对独立、完整，装订厚度应按实际情况确定。5.5.5对有破损的文件，应先修补后再装订；超大幅面的图纸，宜折叠成A4幅面，非A4尺寸的文件，宜粘贴在A4纸上；外文材料可保持原有的装订形式。5.5.6竣工档案装订时去除金属物，采用三孔一线装订：A4纸竖放，靠左装订，钻孔在左边边距15mm处，中间一孔，其它两孔距中孔等距80mm,孔径3mm。5.6竣工文件的案卷卷盒要求5.6.1卷盒式样见中华人民共和国国家标准《科学技术档案案卷构成的一般要求》GB/T11822-2008“图A.6卷盒及其展开式样”。5.6.2卷盒外表面规格为：310mm*220mm,脊背厚度20mm,30mm,40mmm,50mm。5.6.3卷盒宜采用220g以上的单层无酸牛皮纸板双裱压制。5.7编制检索工具5.7.1应采用档案管理系统软件，建立档案信息数据库。5.7.2应编制项目档案案卷目录，并根据需要编制纸质检索工具及归档说明等。6照片档案整理要求6.1照片收集按照《照片档案管理规范》对照片档案进行收集归档。基建工程照片保管期限为：永久。归档照片统一采用数码6寸，纸质归档一份，电子照片归档三份。6.1.1收集要求6.1.1.1应与工程建设进度同步形成。各参建单位应及时收集，在工程竣工后与纸质档案一起向建设单位移交。6.1.1.2照片应主题鲜明、影像清晰、画面完整、未加修饰剪裁。经过添加、合成、挖补等修改画面内容处理过的数码照片不得归档。6.1.1.3反映同一主题内容的若干张照片，应选择具有代表性的能反映事件全貌、突出主题的照片进行收集。6.1.1.4归档照片格式应为JPEG，并符合归档照片质量要求。6.1.1.具有永久保存价值的数码照片，应输出一套纸质照片同时归档，纸质照片应无污物、无破损、无划痕、无花点、无黑边，裁剪应整齐。6.1.2收集范围6.1.2.1应对项目建设过程中反映地形原貌、重大事件、隐蔽工程、重要部位、关键工序、缺陷处理、质量特色等工程照片进行收集，具体收集范围可参见《工程照片归档范围参照表》。6.2照片整理6.2.1分类参照《工程照片归档范围参照表》的内容进行分类。6.2.2排列6.2.2.1建设单位形成的照片档案宜按事由、专题及时间顺序排列装册。6.2.2.2施工单位形成的照片档案宜按单位工程、分类号顺序排列装册。6.2.2.3监理单位形成的照片档案宜按专题、专项及时间顺序排列装册。6.2.3编目6.2.3.1照片档号的编制项目建设照片，可参照纸质文件的分类方案和排列顺序，逐张整理编写档号。照片档号由项目代号、照片分类号、照片号组成，册号由建设单位统一给，分类号参见《工程照片归档范围参照表》，照片号为最低一级类目下的流水号。照片档号标识见下图。××××—×××—×××ZP照片号照片分类号项目代号照片档号标识6.2.3.2照片应按张编目，在册内标签中填写题名、照片号、互见号、时间、摄影者、文字说明(格式由业主档案室提供，用word文档编辑)。。——题名应填写本张照片的主题内容。同一组照片的题名，应反映同一事件、活动或工程进度、质量的主题内容。——照片号是固定和反映每张照片的分类与排列顺序的数字代码。——互见号应填写与照片有对应联系的其他载体档案的档号——时间为拍摄的具体时间，用8位阿拉伯数字表示。——摄影者应填写拍摄人的姓名。——文字说明应准确、简明揭示照片画面的内容，包括人物、时间、地点、事由等要素。纸质照片应逐张编写文字说明。6.2.3.3每册照片应编制册内目录由档案管理软件自动生成或由统一表式编辑、照片总说明由业主档案室提供统一格式用word文档编辑、备考表等，格式参照GB/T11821规定编制。7电子文件的收集与整理7.1电子文件收集7.1.1参建单位应制定项目电子文件收集的具体实施细则，并收集需归档的电子文件。7.1.2收集电子文件的同时应收集其形成的技术环境、相关软件、版本、数据类型、格式、元数据、检测数据等相关信息。7.1.3电子文件应脱机存储在耐久性好、可长期存储的只读光盘或一次性写入光盘。7.1.4电子文件格式应符合现行国家标准的有关规定。扫描电子文件宜为PDF格式。7.1.5建设单位保存电子文件光盘应一式三套，一套封存，一套异地保管，一套提供利用。7.2电子文件质量要求7.2.1纸质文件电子图像（施工文件电子版）大小要求：A4幅面、单页大小50K-2M、300DPI、多页压缩PDF格式。7.2.2倾斜度要求：左右小于3度。7.2.3去污要求：除正常文字或图片外，没有其它污点，与原文件基本一致。7.2.4清晰度要求：尽量和原件保持一致，轻易能够辨认。7.2.5扫描图像的命名与纸质文件命名保持一致。7.2.6所有电子文件均刻录成光盘归档。存储要求：以案卷为单位进行存储，每个案卷为一个文件夹，文件夹内存储案卷内的条目。案卷内的条目应与卷内目录的件数一致。7.3电子文件整理7.3.1电子文件分类应与纸质文件保持一致。7.3.2存储载体宜按“项目代号-GP-光盘号”。示例：0011-GP-0017.3.3存储载体应进行标识，注明编号、保管期限、日期等信息。8光盘档案所有归档纸质文件须经过数字化扫描后以不可擦除型光盘存储。光盘以工期机组号进行整理，光盘档案保管期限为：永久。8.1刻录光盘要求：刻录的音像和数据光盘是不可擦写的光盘，要用高质量的DVD-R，刻录的内容不能大于光盘容量的80%。8.2光盘介质上提供的影像文件必须以卷为单位单独存放，不能打包成zip/rar或其他格式存放。8.3光盘上文件存放路径：\案卷名称\文件档号.pdf或照片档号.jpg8.4光盘编号：由档案室统一编号8.5光盘移交数量：三套8.6光盘应以光盘档号命名。8.7刻录好的光盘不应在光盘上做任何标记。8.8刻录好的光盘应放入光盘装具进行保存，光盘装具正反面标签。9项目文件的归档9.1归档要求9.1.1归档的项目文件应符合本细则项目文件编制、收集、整理的要求。9.1.2各单位归档前，应对归档的项目文件进行价值鉴定，判定是否归档，并确定保管期限。9.1.3档案保管期限分为永久和定期两种。定期保管的年限分为30年和10年。9.2归档范围归档范围可参照《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》9.3归档时间9.3.1电力生产文件，应在工作事项完成后，由文件形成部门及时收集、整理、归档。9.3.2科研开发文件，应在项目鉴定、评审结果公示期结束一个月内，由成果研发负责人或科技主管部门及时收集、归档。后续获奖文件及时归档。9.3.3技术改造、设备检修等文件，应在工程完工后一个月内，由项目承包单位收集整理完毕，经项目负责人审查合格后移交归档。9.3.4项目建设过程中形成的文件，应在合同工程完工验收后三个月内，由施工单位自检、监理单位审查、建设单位验收合格后移交归档。9.3.5设备仪器文件，应在设备开箱检验后，及时收集、整理、移交归档。9.3.6照片应在工作结束后由形成单位或部门及时收集、整理、移交归档。9.3.7电子文件逻辑归档应实时进行，物理归档应与纸质文件归档时间一致。10项目档案的移交10.1移交要求10.1.1项目档案移交时，应填写“项目档案交接签证表”，格式详见附录。施工、监理、建设单位进行三级审查并签署意见，办理移交手续，移交双方各留存一份。10.1.2总承包单位应将形成的档案汇总整理，编制项目文件归档说明和“项目档案交接签证表”，一并向建设单位移交。10.1.3归档说明应简述项目文件的形成、收集、整理等过程管理情况，以及档案质量、数量及存在问题的处理情况等。10.1.4非纸质载体文件归档时，整理单位应编制文字说明与纸质载体一起移交，并在备考表中填写互见号。10.2移交时间、份数10.2.1移交时间各参建单位竣工档案应在项目实体竣工后三个月内整理归档完毕移交建设单位。尾工形成的档案应在尾工完工后及时归档移交。10.2.2移交份数10.2.2.1施工单位编制的竣工文字材料（纸质）一式两套（其中一套必须是原件）、电子版三套（竣工文件扫描后刻录成光盘），施工照片一套。10.2.2.2设计单位编制的竣工图移交份数应按合同约定提供，同时提供电子版三份。10.3移交审查10.3.1项目文件管理的实施10.3.1.1施工单位负责在施工过程中及时、准确地收集各项记录，并根据验评范围规定及时办理各级验收签字手续，验收签字手续不齐全，不得进行下道工序的施工。10.3.1.2监理单位定期对施工单位形成的文件进行检查，并公布检查结果。对于检查不合格的单位，要提出整改意见；整改单位应在规定的时间内整改完毕并书面通知监理单位复查。10.3.1.3建设单位将根据工程进展情况，不定期对施工单位形成的文件进行抽查，并公布抽查结果。对于抽查不合格的单位，要提出整改意见，同时向监理单位提出加强监理意见；整改单位应在规定的时间内整改完毕并书面通知建设单位及监理单位复查。10.3.1.4对整改后仍不合格或不进行整改的单位，不能进行竣工验收,并根据情况提出考核意见。10.3.2监理单位审核单位工程竣工后，施工单位应在一周内向监理单位提交竣工文件原件（预立卷）一份供审查，原件应符合《光伏发电工程达标投产验收规程》（NB/T32036-2017）、《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》（NB／T32037-2017）中“工程档案管理”项目实施细则的有关要求。监理单位应在一周内对施工单位送来的原件按照本程序进行审查，对不符合要求的提出整改意见，施工单位按照监理意见积极进行整改后，交监理单位复审。10.3.3建设单位审核整改完毕的竣工文件由监理单位复审合格后送建设单位初审。建设单位应在一周内按照档案管理的要求进行技术审查和档案审查，并提出整改意见，施工单位按照整改意见积极进行整改后交建设单位复审。待竣工文件通过审查合格后，由参建单位编目、编页、扫描、录入、挂接、装订，移交建设单位档案室审查（包括档案管理软件信息化）。10.3.4竣工文件的审核流程图竣工档案审查移交流程图不合格不合格不合格不合格不合格不合格各施工单位整理单位/整体工程竣工文件本单位资料整理移交负责人审查监理审查：完整性、真实性、系统性、逻辑性，原件是否齐全等工程部专工审查：完整性、真实性、系统性，原件是否齐全工程部资料室审查：整理填写是否规范、书写是否符合要求，原件是否合格等甲方工程部组织单位工程竣工文件的审查/甲方资料整理领导小组组织会审返回施工单位进行装订，完成电子文件目录录入数据库档案室审查装订质量及电子文档目录的录入质量办理交接手续单位工程竣工验收阶段整体工程竣工验收阶段10.4竣工档案的审查项目档案的审查分技术审查和档案审查。10.4.1技术审查应对竣工档案的完整性、准确性等进行审查，由建设、监理及各有关单位的专业技术人员负责。（1）依据国家、行业现行标准，审查施工文件的用表、施工文件的签署程序。（2）按工程管理程序、施工工序审查施工文件形成的齐全性、完整性、系统性；（3）依据现场施工实际情况审查施工记录内容的真实、可靠程度及竣工图的质量；10.4.2档案审查档案审查应对竣工档案的系统整理、归档文件的质量和有效性进行审查，由建设、监理及各有关单位档案人员负责。审核应符合下列要求：（1）竣工文件完整性的审查，应从项目档案整体、单位（单项）工程的局部、每份归档文件的个体三方面检查归档文件。（2）竣工文件系统性的审查，主要应对项目档案的分类、组卷、排列、编目等系统整理情况进行检查。①项目文件分类情况审查。档案人员应根据分类体系，按照项目文件的形成阶段、形成的责任单位以及文件性质，对项目文件的分类情况进行审查。②文件整理组卷和排列审查。重点检查两方面内容：一方面是未按文件形成规律和成套性特点，随意分割案卷所表达的相对独立概念文件，破坏了卷内文件内容的完整；另一方面未按文件的有机联系，卷内文件随意被拆分，或未按施工工序或检验程序排列，严重影响案卷的质量和利用价值。③案卷题名审查。重点检查卷内文件题名和案卷题名是否简明、准确地揭示了卷内文件的内容，是否符合有关的规范。（6）竣工文件有效性的审查主要是对项目档案的原件、签章手续完备情况及文件的闭环情况的检查。重点审查以下四方面：①检查因故没有原件而用复印件归档的文件，是否按档案管理要求由原件存档单位签署意见并盖章确认。②检查归档文件印章手续是否完备，且具有有效性。③检查归档文件的闭环情况。④审核卷内文件的质量。按字迹清楚、图样清晰、图标整洁、签字认可手续完备要求，检查文件的质量。对纸质文件的书写字迹、归档文件的载体及制成材料是否利于永久保存。对文字材料打印件字号、字体是否统一，进行检查。对非纸质（照片、录音、录像等）文件，是否按档案管理规定编制文字说明并一起归档的要求进行检查。外文材料若有中文译文的是否一并归档，无译文的是否按归档要求译出了标题。10.4.3竣工图的审查10.4.3.1竣工图审查由建设单位组织，施工单位和监理单位依据变更文件和现场实际，按竣工图质量要求进行审查，以保证竣工图的真实性和准确性。10.4.3.2以变更文件为依据审查竣工图，即分专业逐一对照变更依据，检查竣工图变更修改是否存在漏改或修改不到位现象。10.4.3.3对于那些变更文件不够齐全的竣工图，应以现场施工验收记录和调试记录为依据进行审查。10.4.3.4对于隐蔽工程竣工图的审查，应结合现场的隐蔽工程记录及签证等文件进行审查，保证竣工图能真实反映项目竣工验收时的实际情况，做到图实相符。10.4.3.5竣工图检查重点主要是在施工图会审纪要、工程联系单、设计变更通知单等几个方面。施工图会审纪要形成于项目建设初期，容易忽略。10.4.3.6施工监理对竣工图的审查要形成竣工图审查意见，作为竣工文件的一部分进行归档。11.附录：附录1设计更改执行情况登记表设计更改执行情况登记表专业名称：序号更改单编号更改文件名称提出单位更改内容(所在序号)对应图号执行情况备注施工单位年月日监理单位年月日附录2竣工文件审查签字页（单位工程）竣工文件审查签字页施工单位（专业技术人员签字）年月日监理单位（监理工程师签字）年月日建设单位（专业技术人员签字）年月日附录3照片档案册内目录照片号题名时间摄影者页号互见号备注照片档案册内目录附录4照片档案总说明照片档案总说明附录5光盘装具盘盒纸封面标签式样盘盒纸封面标签式样光盘编号套号A全宗名称内容摘要保管期限30年密级与保密期限档案级光盘是附录6光盘装具盘盒纸封底标签式样光盘盒纸封底标签式样光盘编号：光盘背景信息文件格式类型容量运行环境WindowsXP以上系统，AdobeAcrobatReader阅读软件，ACDSee看图软件等制作单位制作日期复制单位复制日期备注光盘编号：附录7三孔一线装订立卷单位立卷单位起止日期保管期限密级级150mm80mm80mm档号案卷题名单位：毫米附录8竣工文件案卷审查申请表（项目名称）竣工文件案卷审查申请表专业单位工程的竣工资料已收集整理完毕，经自检，本单位工程竣工资料齐全、完整、准确、系统、规范，原件齐全，现提请审查。施工单位档案人员：(应齐全、完整、准确、系统、原件归档)签名：年月日专业技术人员：(应齐全、完整、准确、系统、原件归档)签名：年月日项目负责人：(盖章)签名：年月日监审理查单意位见(应齐全、完整、准确、系统、原件归档)(盖章)总监理工程师：监理工程师：年月日建审设查单意位见专业技术人员：(应齐全、完整、准确、系统、原件归档)签名：年月日项目负责人：(应齐全、完整、准确、系统、原件归档)(盖章)签名：年月日(应完整、规范、系统、原件归档)档案室：年月日竣工档案案卷审查意见附页（项目名称）单位工程名称：问题： 检查人：日期：附录9光伏发电建设项目档案交接签证表光伏发电建设项目档案交接签证表项目（工程）名称移交单位（章）接收单位（章）交接日期项目（工程）名称合同编号档案数量文字材料照片/声像竣工图电子文件光盘档案归档说明：（后附案卷移交目录）一、竣工档案编制依据1、《光伏发电建设项目文件归档与档案整理规范》NB/T32037-20172、《光伏发电工程达标投产验收规程》NB/T32036-20173、《竣工档案归档移交实施细则》二、竣工档案组卷情况1、组卷方法：已按文件的规律及成套性特点，科学分类、合理组卷；依据文件量大小和内容多少分成一卷或多卷；卷内文件排列顺序依据卷内文件构成而定，顺序为封面、目录、文件部分、备考表。案卷按照专业、服务环节、产生时间等排列方式依次进行排序；审批、正文在前，报审文件、附件在后。单位工程文件已按综合管理文件、施工记录、质量验收文件进行顺序排列。在卷内文件排列顺序确定后，均以有书写内容的页面编写页号，每卷从阿拉伯数字1开始，用2B铅笔依次逐张连续标注页号。案卷封面、目录、备考表不编写页号。2、组卷内容主要包含：（合同承包范围及收集范围比如XXX标段综合管理文件、原材料质量证明文件、多少个单位工程）3、组卷情况：（主要填写综合管理类文件XXX卷，单位工程竣工文件XXX卷，工程总结XXX卷，共计XXX卷。照片档案XXX册XXX张，电子光盘A套XXX张、B套XXX张、C套XXX张，共XXX张。）移交单位自检意见技术负责人：年月日档案人员：年月日监理单位审查意见项目总监：年月日档案人员：年月日建设单位验收意见工程负责人：年月日档案人员：年月日案卷移交目录序号档号案卷题名立卷单位保管期限页数备注附录10电子文件登记表电子文件登记表（首页）文件特征形成部门完成日期载体类型光盘载体编号通讯地址本单位地址电话本单位联系人本单位设备环境特征硬件环境（主机、网络服务器型号、制造厂商等）联想或者戴尔软件环境(型号版本等)操作系统WindowsXP、Windows7及以上系统数据库系统Oracle相关软件（文字处理工作、浏览器、压缩或解密软件）Micoffice、Adobe文件记录特征记录结构(物理、逻辑)物理记录类型■定长□可变长□其它记录总数光盘号属性查看总字节数光盘号属性查看记录字符、图形、音频、视频文件格式pdf或者jpg文件载体型号：8XDVD-R数量：1备份数：2□一件一盘☑多件一盘□一件多盘□多件多盘制表审核填表人（签名）：年月日审核人（签名）：年月日填表说明：一、文件特征：填写电子文件形成单位、载体类型及编号等信息二、设备环境特征：包括硬件环境和软件环境1.硬件环境，填写计算机配置情况（填写主机型号或者制造厂商名称）2.软件环境，填写操作系统（windows、linux等）、数据库系统（Mssql、Oracle等）、相关软件（文字处理工具、浏览器、压缩或解密软件等）三、文件记录特征：包括记录结构，记录类型，记录字符、图形、音频、视频文件格式、文件载体1.记录结构：填写电子文件存储方式，（物理、逻辑）2.记录类型：填写记录电子文件的总个数和总字节；3.记录字符：图形、音频、视频文件格式，填写电子文件的后缀名称，（pdf、jpg）；4.文件载体：填写刻录电子文件载体的型号及载体的存储数量；四、制表审核：由填表人、审核人签字并填写日期。电子文件登记表（续页）文件编号题名形成时间文件稿本代码文件类别代码载体编号保管期限备注电子文件编号、题名、形成时间、保管期限的填写与纸质档案相同。文件类别代码按照电子文件类别代码填写。电子文件类别代码：T-文本文件；I-图像文件；G-图形文件；V-影像文件；A-声音文件；0-超媒体链接文件；P-程序文件；D-数据文件。载体编号：与电子文件登记表（首页）中相同。附录11归档电子文件移交、接收检验登记表归档电子文件移交、接收检验登记表检验项目单位名称移交单位接收单位载体外观检验病毒检验真实性检验完整性检验有效性检验技术方法与相关软件说明登记表、软件、说明资料检验填表人（签名）年月日年月日审核人（签名）年月日年月日单位（印章）年月日年月日附录12钢筋进场使用跟踪记录（项目名称）钢筋进场使用跟踪记录施工单位名称：序号生产厂家规格型号到货数量（t）到货日期出厂合格证编号复试报告编号复验结果原材报审编号领用日期领用数量（t）材料使用情况及部位库存数量（t）参见档号备注123456789以下空白材料员：年月日施工技术责任人：年月日附录13水泥进场使用跟踪记录（项目名称）水泥进场使用跟踪记录施工单位名称：序号生产厂家品种等级出厂合格证编号到货日期到货数量（t）复试报告编号复试结果原材报审编号领用日期领用数量（t）材料使用情况及部位库存数量（t）参见档号备注123456789以下空白材料员：年月日施工技术责任人：年月日附录14砂进场使用跟踪记录（项目名称）砂进场使用跟踪记录施工单位名称：序号生产厂家规格进货日期数量（m3）复试报告编号复试结果原材