安全生产巡查制度

安全生产巡查制度一、总则

(一)目的本制度依据《中华人民共和国安全生产法》及相关行业标准制定，针对企业生产现场安全风险防控的实际需求，旨在规范安全巡查行为，落实隐患整改责任，提升本质安全水平，保障员工生命财产安全，实现生产经营活动的稳定运行。通过制度化巡查，实现安全管理的标准化、常态化、精细化。

1、有效识别和消除生产过程中的各类安全风险；

2、强化全员安全意识，形成安全管理闭环；

3、降低安全事故发生率，减少经济损失。

(二)适用范围本制度适用于公司所有生产经营场所、设备设施、作业行为及人员，涵盖生产部、质检部、设备部、仓储部、行政部等相关部门，涉及全体正式员工、外包施工人员及合作供应商的现场作业活动。例外场景包括：涉及国家重大安全专项检查的除外，但须另行报备总经理。

1、生产车间、仓库、办公区域的日常巡查；

2、特种设备、关键装置的安全检查；

3、临时性作业、危险性较大的活动专项巡查。

(三)核心原则遵循“安全第一、预防为主、综合治理”原则，坚持问题导向、闭环管理、协同联动，确保巡查工作实效性。

1、巡查覆盖全面，不留死角；

2、隐患整改闭环，责任到人；

3、动态评估调整，持续优化。

(四)层级与关联本制度为专项管理制度，与《员工安全手册》《设备维护保养规定》《事故报告流程》等制度协同执行，制度冲突时以本制度为准，重大事项由总经理决策。

1、生产部负责日常巡查执行与整改监督；

2、安全员负责巡查记录与统计分析；

3、设备部配合特种设备专项检查。

(五)相关概念说明

1、安全巡查：指对作业环境、设备设施、人员行为等的安全合规性进行的系统性检查；

2、隐患整改：指对巡查发现的问题进行整改落实，形成“发现-报告-整改-验收”闭环。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构公司设立安全生产领导小组，由总经理担任组长，生产部、质检部、设备部负责人为成员，负责重大安全事项决策。各部门明确安全责任人，生产部经理为第一责任人，安全员专职负责巡查工作，班组长承担本班组巡查职责。

1、总经理：统筹安全生产管理，审批重大隐患整改方案；

2、生产部：执行日常巡查，落实整改措施；

3、安全员：监督巡查质量，汇总分析隐患数据。

(二)决策与职责总经理每月听取一次安全巡查情况汇报，对重大隐患整改方案进行简易审批（2日内完成），重大事故应急处理由总经理直接指挥。

1、生产部经理：每周组织一次部门级巡查，签字确认整改完成情况；

2、安全员：对未按期整改的隐患，向生产部经理发出书面预警。

(三)执行与职责

生产部巡查职责：

1、每日巡查作业现场，重点检查安全防护装置、消防器材、用电安全；

2、每月对生产设备进行专项检查，记录运行参数；

3、督促班组开展班前安全交底。

安全员巡查职责：

1、每周抽查生产部巡查记录，确保覆盖率达100%；

2、每月编制安全巡查简报，提交总经理审阅；

3、对违规行为进行现场纠正，并记录在案。

(四)监督与职责质检部负责对巡查发现的工艺合规性问题进行核查，设备部负责对设备安全隐患出具专业评估意见。监督结果纳入部门及个人绩效考核。

1、质检部核查整改后的工艺流程符合性；

2、安全员将监督结果汇总至总经理办公室备案。

(五)协调联动

1、生产部与设备部建立设备异常快速响应机制，巡查发现故障立即通知设备部；

2、每月召开安全巡查工作例会，由生产部经理主持，相关部门参与，通报问题整改进度；

3、对跨部门职责边界问题，由安全员协调主责部门先行处置，必要时提请总经理裁决。

三、巡查流程与标准

(一)巡查频次与范围

1、日常巡查：生产部班组长每日对本班组作业区域巡查，安全员每日随机抽查；

2、专项巡查：每月由生产部组织对重点区域（如配电室、危化品库）开展全面检查；

3、季节性巡查：结合季节特点（如夏季防暑降温、冬季防火），由总经理部署专项检查。

(二)巡查内容与标准

作业环境：

1、地面平整无绊倒风险，照明充足无死角；

2、消防器材完好有效，疏散通道畅通；

3、警示标识清晰醒目，安全通道无占用。

设备设施：

1、特种设备定期检验合格，安全附件齐全；

2、电气线路规范敷设，无裸露破损；

3、起重设备运行平稳，限位装置灵敏。

作业行为：

1、人员正确佩戴劳防用品，特种作业持证上岗；

2、高处作业系挂安全带，动火作业执行许可制度；

3、物料堆放稳固有序，无超载存放。

(三)问题处置与整改

隐患分级：

1、一般隐患：由生产部经理现场指定整改人，3日内完成；

2、重大隐患：立即停止作业，由总经理组织制定整改方案，7日内报告整改进展；

3、重复发生隐患：安全员通报至人力资源部，纳入绩效考核。

整改闭环：

1、整改完成后由安全员现场验收，并拍照留存；

2、生产部每月汇总整改完成率，报送总经理办公室；

3、对未按期整改的，由总经理约谈责任部门负责人。

(四)记录与报告

巡查记录：

1、使用统一表格记录巡查时间、地点、检查内容、发现问题、整改措施；

2、电子记录需实时保存，纸质记录由安全员每月装订归档；

3、记录保存期限不少于2年。

问题报告：

1、重大隐患整改方案须在24小时内报送总经理；

2、安全员每周向总经理提交巡查周报，附隐患统计表；

3、发生安全事故时，立即启动应急报告程序。

(五)实施过渡安排

1、制度推行初期，由安全员组织全员培训，重点讲解巡查标准与整改流程；

2、前3个月每月开展一次全员参与的模拟巡查，考核覆盖率达95%以上；

3、6个月后评估巡查效果，根据实际需求调整频次与标准。

四、巡查考核与激励

(一)考核目标与指标

1、设定年度安全巡查覆盖率100%，整改完成率98%以上；

2、月度考核以隐患整改及时性、复查通过率为核心指标，纳入部门绩效。

(二)专业标准与规范

风险点管控措施：

1、电气火灾风险（高风险）：巡查时检查线路绝缘层、漏电保护器，要求每月测试一次；

2、高空坠落风险（中风险）：重点核查安全带佩戴与脚手架搭设规范，班前交底必须记录；

3、机械伤害风险（高风险）：检查防护罩完好性，要求操作工持证上岗并接受季度实操考核。

(三)管理方法与工具

适用工具与方法：

1、采用“红黄蓝”三色标签管理隐患等级，红色隐患需总经理当日签字确认；

2、推行“5分钟安全巡查”法，班组长利用交接班时间完成关键点检查；

3、使用Excel表单记录巡查数据，每月生成简易趋势图供管理层参考。

五、隐患整改与闭环管理

(一)主流程设计

隐患整改流程：发现隐患（生产部记录）→登记（安全员录入系统）→定级（生产部经理判定）→整改（责任部门实施）→验收（安全员现场核查）→归档（档案室留存），全程不超过5个工作日。

(二)子流程说明

特种设备整改子流程：

1、发现故障立即停用，张贴警示标识；

2、设备部出具维修方案，生产部审批；

3、维修后由专业机构检测合格，方可恢复使用。

(三)流程关键控制点

核心控制点：

1、整改方案必须明确责任人、完成时限、验收标准；

2、安全员对复查结果进行视频录制，存档备查；

3、逾期未整改的，责任部门负责人须在晨会上说明原因。

(四)流程优化机制

优化条件：

1、连续三个月同类隐患重复发生，启动流程简化评估；

2、优化方案需经部门联席会议讨论，总经理审批；

3、简化后的流程需进行试点验证，合格后正式实施。

六、制度培训与持续改进

(一)培训要求与标准

1、新员工入职必须接受安全巡查制度培训，考核合格后方可上岗；

2、每月开展一次全员参与的桌面推演，重点演练应急响应流程；

3、培训内容更新后，由人力资源部组织补训，记录存档。

(二)培训内容设计

培训模块：

1、基础知识模块：制度条款解读、风险识别方法；

2、实操演练模块：检查工具使用、隐患记录规范；

3、案例分享模块：典型事故复盘、经验教训总结。

(三)改进机制建立

改进建议渠道：

1、设立“安全建议箱”，每月评选优秀建议给予奖励；

2、年度管理评审时，专题讨论制度执行问题；

3、引入“改进积分制”，按效果给予部门绩效加分。

(四)实施过渡安排

1、推行初期，每月举办制度讲解会，由安全员担任讲师；

2、前半年重点检查培训覆盖率，后半年考核实际应用效果；

3、根据行业标杆企业实践，每年修订一次检查标准。

七、制度解释与修订

(一)解释权归属

1、本制度由安全生产领导小组负责解释，重大问题由总经理办公会决定；

2、解释文件需以正式通知形式下发，存档备查。

(二)修订条件

1、国家法律法规修订时，立即启动修订程序；

2、发生重大事故后，须对照制度缺陷进行修订；

3、公司组织架构调整时，同步更新相关职责条款。

(三)修订流程

修订步骤：调研（安全员收集意见）→起草（生产部编制草案）→评审（总经理办公会审议）→发布（行政部印发通知），修订文件需与旧版本对照印发。

(四)生效机制

生效时间：

1、一般修订条款自发布之日起30日后生效；

2、重大修订条款需全员重新培训，考核合格后方可执行；

3、生效后的制度文件需替换所有旧版本，并记录更换情况。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标

1、生产部月度考核指标：隐患整改完成率（权重40%）、巡查记录规范度（权重30%）；

2、安全员季度考核指标：重大隐患发现率（权重50%）、整改跟踪及时性（权重30%）。

(二)评估周期与方法

1、月度考核由生产部经理组织，安全员记录评分，当月25日前完成；

2、季度考核由总经理主持，结合月度数据及现场抽查结果综合评定。

(三)问题整改机制

一般隐患整改：

1、3日内完成整改，安全员复查合格后销号；

2、连续两个月出现同类一般隐患，责任班组负责人向总经理说明情况。

重大隐患整改：

1、7日内提交整改方案，逾期未完成由总经理约谈责任部门；

2、整改不力者取消当季评优资格。

(四)持续改进流程

改进建议处理：

1、每月收集各部门改进建议，安全员汇总后提交总经理办公会；

2、采纳的建议按“提出部门+改进周期+效果验证”简易流程实施；

3、年度末评估改进效果，未达预期立即调整。

九、奖惩管理办法

(一)奖励标准与程序

奖励情形：

1、发现重大安全隐患避免事故，奖励责任人员500-1000元；

2、提出有效改进建议被采纳，奖励提出人200-500元。

奖励流程：

1、个人申请→部门核实→安全员初审→总经理审批→财务部发放，公示期3天。

违规行为界定：

1、一般违规：未按规定佩戴劳防用品，罚款50元；

2、较重违规：违反动火作业规定，罚款200元；

3、严重违规：造成设备损坏，按维修费用1.5倍罚款，上限5000元。

(二)处罚标准与程序

处罚流程：

1、现场取证→安全员告知→限期整改，逾期未改正启动罚款；

2、罚款程序：部门负责人审批→人力资源部备案，金额在当月工资中扣除。

保障措施：

1、员工对处罚不服可向人力资源部提出申辩，3日内复核；

2、罚款金额超过200元需经总经理审批。

(三)申诉与复议

申诉条件：

1、对罚款金额或事实认定有异议，可在收到通知5日内申请复议；

2、复议由安全员组织，总经理最终裁决，全程记录存档。

十、附则

(一)制度解释权

1、本制度由安全生产领导小组负责解释，重大争议由总经理办公会裁决；

2、解释文件以正式通知形式印发，与制度正文同等效力。

(二)相关索引

1、制度条款索引：按章节编号及对应条款列出，如“一（一）1”；

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