DNF黑白网络安全

DNF黑白网络安全一、组织架构与职责划分（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，分管信息安全的领导是直接责任人，安全部门具体负责落实。各部门需指定专人负责网络安全工作，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。（二）协同机制。建立跨部门网络安全应急响应小组，由分管领导牵头，安全、技术、业务部门人员组成，明确24小时联络机制。每月召开网络安全形势分析会，通报风险隐患，制定整改方案。（三）考核标准。将网络安全工作纳入年度绩效考核，对重大安全事件实行“一票否决”，对责任单位取消评优资格，对直接责任人降级处理。二、技术防护体系建设（一）边界防护。所有接入外部网络的设备必须安装防火墙，配置严格的访问控制策略，禁止未经授权的端口开放。每季度进行一次策略核查，确保符合最小权限原则。（二）终端管理。统一部署终端安全管理系统，对所有办公电脑、服务器实施强制补丁管理，漏洞修复周期不得超过72小时。启用多因素认证，核心系统必须通过短信验证码或动态令牌登录。（三）数据加密。对存储敏感信息的数据库实施透明数据加密（TDE），传输通道必须使用TLS1.2以上协议。定期对加密密钥进行轮换，密钥长度不低于2048位。三、安全监测与预警机制（一）日志管理。建立集中日志分析平台，对防火墙、入侵检测系统、操作系统等设备日志进行7×24小时监控，异常行为告警阈值设置必须经过安全专家论证。（二）威胁情报。订阅权威安全情报源，每周更新威胁情报库，对新型攻击手法开展实战演练。建立恶意IP黑名单，实时更新防火墙规则。（三）应急响应。制定详细的安全事件处置预案，明确断网、隔离、溯源等操作流程。每半年开展一次应急演练，检验预案可行性，演练后形成改进报告。四、人员安全意识培训（一）培训内容。定期开展网络安全法律法规、公司制度、典型攻击案例分析等培训，重点加强钓鱼邮件识别、密码安全等实操技能训练。（二）考核方式。培训后必须进行闭卷考试，合格率低于80%的部门需重新组织培训。将考核结果纳入员工绩效考核，与年度评优直接挂钩。（三）模拟攻击。每季度开展一次钓鱼邮件模拟攻击，统计员工点击率，对点击者进行针对性再培训。建立“安全明星”评选机制，对全年无安全事件部门授予称号。五、物理环境安全管控（一）区域划分。机房、网络设备间必须设置物理隔离，门禁系统采用刷卡+人脸双重验证。非授权人员未经批准严禁进入。（二）设备管理。所有网络设备必须贴上资产标签，建立台账，定期盘点。UPS电源、空调等关键设备必须双路供电，备用电源每月测试一次。（三）介质管理。存储介质必须分类登记，U盘等移动存储设备使用前必须经过病毒查杀。报废介质必须粉碎处理，确保数据无法恢复。六、合规性审计与改进（一）定期审计。每季度聘请第三方机构开展安全审计，重点检查制度落实、技术防护、应急响应等环节。审计报告必须提交董事会审议。（二）整改闭环。对审计发现的问题建立整改台账，明确责任部门、完成时限，整改后需提交书面报告。安全部门对整改效果进行验收，验收不合格的必须重新整改。（三）持续改进。每年开展网络安全风险评估，根据评估结果调整防护策略。建立安全建设长效机制，确保防护体系与业务发展同步升级。七、附则说明本制度适用于公司所有部门及员工，解释权归信息安全部所有。制度修订需经总经理办公会审议通过，自发