水泥行业环保现场检查清单

检查类别,检查项目名称,检查内容,检查方法,法规依据,条款,条款原文（节选）,企业管理要求,常见问题,风险等级,整改建议,检查频次,检查部门,是否重点检查

基础环保管理,环评文件符合性,核对熟料线、粉磨站、余热发电、协同处置、替代燃料等建设内容是否与环评一致,查环评批复、现场核实生产线和环保设施,《中华人民共和国环境保护法》,第四十一条,建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；不得擅自拆除或者闲置。,建立项目合规清单，技改前先判定是否需重新报批或备案,未批先建、批小建大、环保设施与环评不一致,高,补齐环保手续，组织变更论证或重新报批,季度,环保部,是

基础环保管理,环保设施“三同时”,核查窑尾、窑头除尘、脱硝、脱硫、污水、固废设施是否同步建设投运,查项目竣工资料和现场投运记录,《中华人民共和国环境保护法》,第四十一条,建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；不得擅自拆除或者闲置。,新改扩建项目环保设施纳入施工和调试计划,主体工程投产但环保设施未同步运行,高,停产或限产整改，完善设施和验收,项目投产前,环保部,是

基础环保管理,竣工环保验收报告,核查验收报告、监测报告、验收意见和信息公开情况,查验收档案、平台公开信息,《建设项目环境保护管理条例》,第十七条,编制环境影响报告书、报告表的建设项目竣工后，建设单位应按照规定标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。,由建设单位组织验收，形成报告并公开,验收报告缺失、验收范围不全、弄虚作假,高,重新梳理验收范围，补充监测和整改,项目投产前,环保部,是

基础环保管理,未验先投风险,核查配套环保设施是否经验收合格后投入生产,查投产日期、验收日期、生产记录,《建设项目环境保护管理条例》,第十九条,编制环境影响报告书、报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格不得投入生产或者使用。,未验收或验收不合格不得投产,试生产转正式生产但未验收,高,立即组织验收或依法整改,项目投产前,环保部,是

基础环保管理,排污许可证有效性,核查是否依法取得排污许可证，许可有效期、行业类别、管理类别是否正确,查排污许可证正副本、全国排污许可证平台,《排污许可管理条例》,第十九条,排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范依法开展自行监测，并保存原始监测记录不少于5年；对自行监测数据真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。,按证开展自行监测和排放管理,无证排污、证件过期、许可范围不全,高,及时申领、延续或变更排污许可证,季度,环保部,是

基础环保管理,按证排污符合性,核查排口、污染物、许可浓度、许可排放量、生产设施是否与许可证一致,比对许可证、在线数据、监测报告,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,建立许可证要求矩阵表，按月核查执行情况,排口漏登、污染物漏项、超许可总量,高,办理变更并按证整改,月,环保部,是

基础环保管理,排污许可证执行报告,核查月报、季报、年报是否按期提交，内容是否真实,查平台提交记录和报告附件,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,指定专人按证填报执行报告,迟报、漏报、照搬模板、数据不一致,中,补报并建立内部审核流程,月/季/年,环保部,是

基础环保管理,自行监测方案,核查监测点位、指标、频次、方法是否与许可证和标准一致,查自行监测方案与委托合同,《排污许可管理条例》,第十九条,排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范依法开展自行监测，并保存原始监测记录不少于5年；对自行监测数据真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。,年度更新自行监测方案，变更后同步修订,监测频次不足、漏测氨逃逸/氟化物等,中,修订方案并补充监测,年,环保部,是

基础环保管理,自行监测报告,核查例行监测是否按方案执行，报告是否保存不少于5年,查检测报告、原始记录、CMA资质,《排污许可管理条例》,第十九条,排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范依法开展自行监测，并保存原始监测记录不少于5年；对自行监测数据真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。,建立监测报告台账和异常结果复核机制,报告缺失、检测公司资质不符、点位错误,中,补测并更换合规检测机构,季度,环保部,是

基础环保管理,在线监测验收资料,核查CEMS安装调试、联网、比对、验收报告是否齐全,查CEMS验收档案和平台联网证明,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第7章,规定CEMS技术指标调试检测和技术验收要求，验收合格后方可投入正式运行管理。,CEMS纳入竣工验收和专项验收档案,只有设备合同，无验收报告,高,组织技术验收和资料归档,投运前,环保部,是

基础环保管理,环保税数据来源,核查环保税申报与在线、监测、产量数据是否一致,查税务申报表、监测记录、排污许可台账,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,环保税申报由环保和财务双审核,按固定值申报、与实际排放不符,中,建立环保税数据核算台账,季,环保部,是

基础环保管理,环保责任制度,核查企业负责人、环保负责人、车间主任、运维单位职责是否明确,查制度、任命文件、考核记录,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,建立环保责任清单并纳入绩效考核,制度挂墙但无人落实,中,明确到岗到人，月度考核,年,环保部,是

基础环保管理,环保管理制度,核查废气、废水、固废、危废、在线、应急等制度是否覆盖全流程,查制度汇编和执行记录,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,每年修订制度，现场人员培训签字,制度过期、与现场不一致,中,按实际工艺重新修订,年,环保部,是

基础环保管理,环保培训记录,核查岗位环保培训、CEMS异常处置、危废、应急培训是否开展,查培训签到、试卷、照片,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,新员工上岗前培训，重点岗位季度培训,只有签到无内容，外包人员未培训,中,补充实操培训和考核,季度,环保部,是

基础环保管理,环保设施运行制度,核查除尘、脱硝、脱硫、污水站等运行参数和启停管理,查DCS、巡检表、运行规程,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,设施运行参数与生产班报同步记录,生产开机、环保设施滞后启动,高,设置联锁或开机确认制度,日,环保部,是

基础环保管理,环保设备管理制度,核查风机、泵、阀、喷枪、滤袋、在线仪表保养计划,查设备台账、维修记录,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,关键环保设备纳入设备点检和备件计划,无预防性维护，坏了才修,中,建立年度检修和备件最低库存,月,环保部,是

基础环保管理,第三方运维合同,核查CEMS、污水在线等运维合同、服务频次、响应时限、考核条款,查合同、到场记录、考核单,《排污许可管理条例》,第二十条,重点管理排污单位应依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并联网；发现传输数据异常应及时报告并检查、修复。,合同明确异常报告、质控、备件和责任边界,外包后企业不管，记录照抄,高,建立运维月度评价和企业确认,月,环保部,是

基础环保管理,第三方检测合同,核查检测项目、频次、资质能力和采样方案是否覆盖许可证要求,查合同、资质附表、采样记录,《排污许可管理条例》,第十九条,排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范依法开展自行监测，并保存原始监测记录不少于5年；对自行监测数据真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。,委托前审核CMA能力表和方法适用性,检测项目漏项或方法不适用,中,调整合同并补充监测,年,环保部,是

基础环保管理,环保档案完整性,核查环评、验收、排污许可、监测、危废、在线、整改资料是否分类归档,抽查近5年档案,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,按“一企一档、一口一档、一设施一档”管理,资料散乱，检查时找不到,中,建立电子索引和纸质目录,月,环保部,是

基础环保管理,环保台账真实性,核查生产设施、治污设施、排放浓度、排放量记录是否真实,比对DCS、在线、班报、台账,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,台账与DCS自动数据定期比对,后补台账、数据前后矛盾,高,建立台账审核和异常说明机制,日,环保部,是

基础环保管理,环保会议记录,核查月度环保例会是否分析异常数据、整改进度、执法风险,查会议纪要和整改闭环,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,每月至少召开一次环保专题会,会议只讲安全生产不讲环保,低,纳入环保专项议题和责任分解,月,环保部,是

基础环保管理,环保检查记录,核查企业自查、车间巡检、夜间检查是否形成记录,查检查表、问题照片、整改验证,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,按模块开展月度自查，问题闭环销号,检查只打勾不发现问题,中,推行现场照片+责任人+期限,周/月,环保部,是

基础环保管理,环保整改闭环,核查督察、执法、自查问题是否整改到位并举一反三,查整改台账和复查资料,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,建立问题编号、措施、时限、验收闭环,整改停留在纸面，现场复发,高,整改后复核，纳入考核,周,环保部,是

基础环保管理,环境应急预案备案,核查突发环境事件应急预案、风险评估、备案表是否有效,查备案回执、预案文本,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,重大变化后及时修订备案,预案过期、与现场物料不一致,中,重新评估并备案,年,环保部,是

基础环保管理,应急演练,核查氨水泄漏、污水站异常、危废泄漏、CEMS异常等演练,查演练方案、照片、评估报告,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,每年至少组织综合或专项演练,演练走形式，无问题整改,中,开展场景化实战演练,年,环保部,是

废气污染防治,窑尾烟气治理系统运行,检查窑尾高温风机、余热锅炉、增湿塔、收尘器、脱硝系统连续运行,查DCS趋势、现场设备、班报,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,环保设施与生产设施同步运行，严禁不正常运行,停运治理设施、参数异常不处理,高,设置环保设施启停审批和报警联动,日,生产部/环保部,是

废气污染防治,窑头除尘器运行,检查窑头篦冷机除尘器压差、漏风、排灰和出口排放,现场看压差、排灰、烟囱状态,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,建立窑头除尘器点检表，记录压差和清灰,滤袋破损、冒灰、灰斗堵塞,高,更换滤袋，检修清灰系统,日,生产部,是

废气污染防治,窑尾袋除尘压差,核查袋收尘进出口压差、清灰周期、喷吹压力是否稳定,查DCS和现场压力表,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,按工况设定压差控制范围并报警,压差过高堵袋、压差过低破袋漏风,高,排查滤袋、脉冲阀、提升阀,日,设备部,是

废气污染防治,滤袋破损排查,检查烟囱冒灰、粉尘在线突升、灰斗异常是否及时排查,看在线数据和检修记录,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,建立破袋定位和更换记录,破袋后未及时更换导致颗粒物超标,高,停机分室检查并更换滤袋,发生时,设备部,是

废气污染防治,电除尘运行,检查电场电压电流、振打、灰斗、输灰是否正常,查DCS趋势和现场柜,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,每日记录电场参数和异常原因,电场退出、振打失效、灰斗满灰,高,恢复电场，清理灰斗和输灰,日,设备部,是

废气污染防治,湿电除尘运行,检查冲洗水、绝缘箱、二次电压电流、排水是否正常,现场检查+运行记录,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,湿电与主机联动运行，定期冲洗,冲洗不足、绝缘下降、排水外溢,中,检修喷淋、绝缘加热和排水,日,设备部,是

废气污染防治,SNCR喷氨系统,检查氨水罐、计量泵、喷枪、雾化风、喷氨量与NOx匹配,查DCS趋势、现场喷枪、氨水消耗,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,按NOx趋势和窑况调整喷氨，防止过喷漏喷,喷枪堵塞、喷氨中断、氨逃逸高,高,清理喷枪，优化喷氨控制,日,生产部,是

废气污染防治,SCR脱硝系统,检查催化剂压差、反应温度、喷氨控制、旁路阀门,查DCS和现场阀位,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,保持温度窗口和氨氮比控制,低温失活、堵塞、旁路开启,高,清灰、检修阀门、调整运行工况,日,生产部,是

废气污染防治,脱硫系统运行,检查湿法/干法脱硫剂投加、循环泵、pH、液位、压差,现场看药剂和运行参数,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,建立脱硫剂消耗和SO2联动分析,药剂不足、循环泵停运、pH失控,高,补充药剂，检修泵阀，校核仪表,日,生产部,是

废气污染防治,活性炭治理设施,如有VOCs/恶臭治理，检查活性炭装填量、更换周期、压差,查更换记录和采购票据,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,按风量和浓度核算更换周期,活性炭长期不换、装填不足,中,更换合格活性炭并留存危废去向,月,环保部,是

废气污染防治,喷淋塔运行,检查喷淋液pH、循环泵、喷嘴、除雾器、排水去向,现场检查和加药记录,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,每日记录pH、液位和泵运行状态,喷嘴堵塞、循环液外排、除雾器堵,中,清洗喷嘴和除雾器，规范废液处置,日,生产部,是

废气污染防治,酸雾塔运行,如实验室/危废协同预处理存在酸雾，检查酸雾吸收设施,现场看风机、喷淋、排口,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,保证负压收集和药剂有效,酸雾无组织外逸、药剂失效,中,修复收集罩和喷淋系统,周,环保部,是

废气污染防治,废气收集罩,检查破碎、转载、包装、物料库等产尘点集气罩设置和负压,现场烟雾/纸条测试,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,产尘点密闭或有效收集，定期巡查,集气罩偏离产尘点、风量不足,中,优化罩口位置和风量平衡,周,生产部,是

废气污染防治,废气管道密闭,检查除尘管道、法兰、软连接、阀门是否漏风漏灰,现场巡查、看积灰痕迹,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,建立管道漏点清单，检修闭环,管道破损、法兰漏灰、阀门卡涩,中,补焊、换垫片、做负压测试,周,设备部,是

废气污染防治,风机运行状态,检查除尘、脱硫、喷淋风机电流、振动、风量是否满足设计,查电流、风量、振动记录,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,风机故障纳入环保设施重大异常管理,风机反转、皮带打滑、风量不足,高,检修风机并核算系统风量,日,设备部,是

废气污染防治,灰斗和输灰系统,检查灰斗料位、卸灰阀、输送管线，防止满灰短路,现场看料位计和排灰,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,灰斗高料位报警不得长期屏蔽,灰斗堵塞、卸灰阀漏风,中,清堵、修复料位计和卸灰阀,日,生产部,是

废气污染防治,无组织粉尘控制,检查石灰石、煤、熟料、粉煤灰等储运过程密闭、喷淋、清扫,现场巡查厂界和道路扬尘,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,物料入棚入仓，车辆冲洗，道路湿扫,露天堆放、装卸扬尘、道路积尘,高,封闭物料、增加喷雾和清扫频次,日,生产部/环保部,是

废气污染防治,物料棚密闭,检查堆棚围挡、门帘、喷雾、负压收集是否完好,现场检查和照片,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,堆棚门帘常闭，破损及时修复,门帘破损、棚顶漏雨、喷雾停用,中,修复封闭设施，落实责任人,日,生产部,是

废气污染防治,皮带廊和转运站,检查皮带廊密闭、转运点除尘、落料点喷雾,现场巡查,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,每个转运点建立除尘设施台账,转运点冒灰，除尘器停运,中,密闭转运点，恢复除尘,周,生产部,是

废气污染防治,厂区道路扬尘,检查道路硬化、清扫、洒水、车辆冲洗和积尘厚度,现场巡查、车辆出入口检查,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,制定道路清扫和洗车台管理制度,道路积灰、车辆带泥带灰出厂,中,增加湿扫频次，完善洗车台,日,综合部,是

废气污染防治,旁路管理,检查窑尾、脱硝、脱硫、除尘等旁路阀门状态和启用审批,查阀位、铅封、DCS历史,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,非紧急不得开启旁路，开启必须审批留痕,旁路未铅封、阀位信号失真,高,铅封旁路并接入DCS报警,日,环保部,是

废气污染防治,烟囱排放观测,检查烟囱是否黑烟、黄烟、白烟异常和拖尾情况,现场观察+无人机/视频,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,异常烟羽立即关联工况和在线数据分析,异常烟羽无人记录,中,建立烟羽异常报告机制,日,环保部,是

废气污染防治,超低排放指标控制,核查颗粒物、SO2、NOx是否满足地方/绩效超低要求,查在线和监测报告,《排污许可管理条例》,第十九条,排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范依法开展自行监测，并保存原始监测记录不少于5年；对自行监测数据真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。,设定企业内部预警值低于许可限值,长期贴线运行，无预警空间,高,优化治理设施和预警阈值,日,环保部,是

废气污染防治,氨逃逸管理,检查SNCR/SCR氨逃逸监测、氨味、铵盐堵塞情况,查检测报告、现场嗅辨、压差,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,喷氨量与NOx闭环控制，定期检测氨逃逸,过量喷氨导致氨逃逸和堵塞,中,优化喷氨分区和喷枪维护,月,生产部,是

废气污染防治,煤磨废气治理,检查煤磨袋收尘、防爆阀、CO监测、收尘灰回用,现场+中控参数,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,煤磨环保和安全联动管理,收尘器漏灰、CO报警处置不规范,高,检修收尘器，完善联锁,日,生产部,是

废气污染防治,包装机除尘,检查水泥包装、散装装车、库顶库底除尘器运行,现场看冒灰点,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,包装区域设置定点巡检和吸尘清扫,装车口冒灰、库顶除尘器停用,中,更换滤芯，优化收集风量,日,生产部,是

废气污染防治,烘干系统废气,检查烘干炉/烘干磨废气收集、除尘、脱硫脱硝适用性,查工艺和排口监测,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,纳入排污许可和自行监测范围,烘干排口漏管漏控,高,补充治理和监测点位,月,环保部,是

废气污染防治,协同处置废气控制,如协同处置固废/危废，检查投加、负压、焚烧温度和排放控制,查DCS、投料记录、在线数据,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十条,禁止通过偷排、篡改或者伪造监测数据、以逃避现场检查为目的临时停产、非紧急情况下开启应急排放通道、不正常运行防治设施等逃避监管方式排放大气污染物。,协同处置工况异常时停止投加,低温投料、异常工况继续投加,高,完善联锁和停投条件,日,生产部/环保部,是

废气污染防治,废气治理设施停运审批,核查检修、停运、切换是否履行审批和报告,查停运审批、平台说明,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,环保设施停运必须经审批并采取替代措施,检修停运未报备，数据异常无说明,高,完善停运审批和应急减排措施,发生时,环保部,是

废气污染防治,废气排放达标分析,核查在线、手工监测、工况和治理参数是否一致,数据比对和趋势分析,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,每周形成废气数据分析简报,只看日均值，不分析小时异常,中,建立趋势分析和异常复盘,周,环保部,是

废水污染防治,雨污分流系统,检查清污分流、雨污管网走向、阀门、标识和错接混接,现场沿管线排查+管网图,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,建立厂区雨污管网图，阀门编号管理,雨污混接、阀门常开、雨水井有污水,高,开展管网排查和错接整改,季度,环保部,是

废水污染防治,初期雨水收集,检查初期雨水池容积、切换阀、泵、液位和去向,查设计资料和雨天记录,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,雨前检查阀门，雨后记录收集处置,初期雨水直排、池容不足,高,完善切换制度和池容核算,雨前/雨后,生产部,是

废水污染防治,事故池有效性,检查事故池容积、空池状态、雨水隔断、提升泵,现场检查液位和阀门,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,事故池保持有效容积，不得长期占用,事故池被当废水池使用,高,腾空事故池，设置液位报警,周,环保部,是

废水污染防治,污水分类收集,检查生活污水、循环排污水、化验废水、地面冲洗水分类去向,现场查排水点和管网,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,不同水质分类收集，严禁暗管外排,化验废水倒入雨水口,中,封堵违规排水点，接入污水系统,月,环保部,是

废水污染防治,污水处理站运行,检查调节池、沉淀池、加药、压滤、出水状态,现场看运行参数和水质,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十三条,实行排污许可管理的排污单位应按规定和监测规范对所排放的水污染物自行监测并保存原始记录；重点排污单位应安装水污染物排放自动监测设备、联网并保证正常运行。,污水站与排水同步运行，记录药剂和水量,污水站停运、旁路排放,高,恢复运行，超标停止外排,日,生产部,是

废水污染防治,PAC/PAM加药,检查药剂库存、溶药浓度、计量泵、加药量记录,现场查药剂和泵运行,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十三条,实行排污许可管理的排污单位应按规定和监测规范对所排放的水污染物自行监测并保存原始记录；重点排污单位应安装水污染物排放自动监测设备、联网并保证正常运行。,建立药剂消耗和水量联动台账,无药剂、计量泵空转,中,补充药剂，检修计量泵,日,污水站,是

废水污染防治,压滤机运行,检查污泥压滤频次、滤液回流、泥饼去向,现场看泥饼和记录,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,污泥及时压滤并按属性管理,污泥长期堆放、滤液乱排,中,规范暂存和处置合同,周,污水站,是

废水污染防治,废水在线监测,检查COD、氨氮、流量、pH在线仪表运行和联网,查仪表、数采仪、平台,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十三条,实行排污许可管理的排污单位应按规定和监测规范对所排放的水污染物自行监测并保存原始记录；重点排污单位应安装水污染物排放自动监测设备、联网并保证正常运行。,在线设备巡检、质控和异常报告,在线停运、试剂过期、数据缺失,高,恢复联网，补充质控记录,日,环保部,是

废水污染防治,废水在线数据真实性,核查在线数据与手工监测、排水量、生产工况是否匹配,趋势分析+比对报告,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十四条,实行排污许可管理的排污单位应当对监测数据的真实性和准确性负责。,每日审核在线数据，异常立即复核,恒值、负值、异常低值无人处理,高,排查仪表并形成异常说明,日,环保部,是

废水污染防治,废水排口规范,检查总排口位置、编号、标识、采样条件、流量计,现场检查和许可证比对,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,排口数量和去向与许可证一致,私设排口、采样不便,高,封堵非法排口，规范总排口,月,环保部,是

废水污染防治,循环水排污,检查循环水排污去向和水质是否纳入许可管理,查管线和监测报告,《排污许可管理条例》,第十九条,排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范依法开展自行监测，并保存原始监测记录不少于5年；对自行监测数据真实性、准确性负责，不得篡改、伪造。,循环排污口纳入自行监测,排入雨水管网未监测,中,接入污水系统或规范排口,月,生产部,是

废水污染防治,化验室废液,检查酸碱废液、重金属试剂、废液桶标签和危废属性,现场查实验室和危废库,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十八条,产生危险废物的单位应制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过信息系统申报危险废物有关资料。,化验废液按危废识别、分类收集,直接倒入下水道,高,设置废液桶并转入危废库,周,质检部,是

废水污染防治,车辆冲洗废水,检查洗车台废水收集、沉淀、回用或处理去向,现场查洗车台和排水沟,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,洗车废水不得进入雨水口,冲洗废水外排、沉淀池淤满,中,清淤沉淀池，接入回用系统,周,综合部,是

废水污染防治,地面冲洗水,检查车间冲洗水、设备清洗水是否进入污水系统,现场查地漏和排水沟,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,冲洗水统一收集处理,冲洗水流入雨水沟,中,改造地沟和收集管线,月,生产部,是

废水污染防治,污水台账,检查水量、水质、药剂、设备运行、污泥产生台账,查台账与现场一致性,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,污水站每日记录，环保部审核,台账后补、药剂用量不合理,中,建立日报和月度审核,日,污水站,是

废水污染防治,废水异常应急,检查超标、停电、暴雨、池满等异常处置预案和记录,查预案和事件记录,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,异常时停止外排、切入事故池并报告,超标继续外排，无记录,高,完善联锁和应急处置流程,发生时,环保部,是

一般工业固废管理,一般固废识别,识别窑灰、收尘灰、脱硫副产物、废耐火材料、污泥等属性,查环评、检测、去向合同,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,建立一般固废清单和属性判定依据,固废属性不清、混入危废,中,开展属性判定并分类管理,年,环保部,是

一般工业固废管理,一般固废台账,检查产生量、贮存量、利用量、处置量和去向记录,查台账、磅单、合同,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,按月统计固废产生和去向,台账与磅单不一致,中,建立进出库称重制度,月,环保部,是

一般工业固废管理,一般固废库建设,检查地面硬化、防雨、防扬散、围挡和标识,现场检查,GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》,第5章、第6章,规定一般工业固体废物贮存场和填埋场选址、建设、运行及污染控制要求。,一般固废贮存场所满足防扬散、防流失、防渗漏要求,露天堆放、无围挡,中,建设规范贮存区,月,生产部,是

一般工业固废管理,固废分类堆放,检查不同固废是否分区、分牌、分账管理,现场检查,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,不同固废单独堆放，禁止混堆,收尘灰、污泥、生活垃圾混放,中,划线分区并设置标识,周,生产部,是

一般工业固废管理,固废综合利用去向,检查固废外售、回用、处置单位资质和合同,查合同、营业执照、运输单,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,去向合法，留存接收证明,交给无能力单位，去向不明,高,重新审核利用处置单位,季度,环保部,是

一般工业固废管理,废耐火材料管理,检查废耐火砖、浇注料等暂存和去向,现场+合同,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,分类堆放，防止粉尘和流失,随意堆放占地，扬尘,低,设置专用暂存区,月,生产部,是

一般工业固废管理,污泥属性管理,检查污水站污泥是否按属性检测和规范处置,查检测报告和台账,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,污泥属性不明时不得随意外运,污泥按一般垃圾处置,中,开展属性检测并签订合同,半年,环保部,是

一般工业固废管理,收尘灰回用管理,检查收尘灰回用比例、输送密闭、散落清理,现场和DCS,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十四条,企业事业单位和其他生产经营者应当按照国家有关规定和监测规范，对其排放的工业废气和有毒有害大气污染物进行监测，并保存原始监测记录。,回用系统密闭输送，防止二次扬尘,灰管漏灰、回用口扬尘,中,修复管道和密闭点,日,生产部,是

一般工业固废管理,一般固废转移凭证,检查转移联单、运输车辆信息、接收证明,查转运台账,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,每车留存磅单、接收单和照片,只有合同无实际去向凭证,中,补齐转移佐证资料,月,环保部,是

一般工业固废管理,历史堆存固废,检查厂区边角、老库区是否有历史固废堆存,现场巡查无人区,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第三十六条,产生工业固体废物的单位应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，建立台账。,建立历史堆存排查和清理台账,长期堆存未纳管,中,清理处置并恢复场地,季度,环保部,是

危险废物管理,危废识别清单,识别废矿物油、废油桶、废活性炭、实验室废液、在线废液等,查危废名录、环评、MSDS,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十八条,产生危险废物的单位应制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过信息系统申报危险废物有关资料。,建立危废产生环节清单，动态更新,漏识别在线废液、废油桶,高,补充危废识别并纳入台账,季度,环保部,是

危险废物管理,危废管理计划,核查年度危废管理计划是否制定、备案并覆盖全部类别,查信息系统和备案记录,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十八条,产生危险废物的单位应制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过信息系统申报危险废物有关资料。,每年按实际产生情况编制管理计划,计划与实际种类不一致,高,修订计划并备案,年,环保部,是

危险废物管理,危废台账,检查产生、入库、出库、贮存、转移台账是否完整,查电子台账和纸质台账,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十八条,产生危险废物的单位应制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过信息系统申报危险废物有关资料。,台账按批次如实记录，账物相符,台账缺失、数量倒挂,高,盘点库存并补正台账,月,环保部,是

危险废物管理,危废申报登记,核查危废种类、产生量、流向、贮存量是否通过系统申报,查国家/省危废系统,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十八条,产生危险废物的单位应制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过信息系统申报危险废物有关资料。,按要求申报，不得瞒报漏报,系统申报与现场不一致,高,重新核对并更正申报,月/年,环保部,是

危险废物管理,危废贮存设施,检查危废库防渗、防雨、防流失、防扬散、通风、照明,现场检查,GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》,第6章、第7章、第8章,规定危险废物贮存设施选址和污染控制、容器包装物污染控制、贮存过程污染控制及环境管理要求。,按GB18597建设和运行危废贮存设施,地面破损、无围堰、雨水进入,高,修复防渗层和截流设施,周,环保部,是

危险废物管理,危废分区贮存,检查废油、废液、废活性炭、废包装物是否分区分类,现场检查和库位图,GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》,第6章、第7章、第8章,规定危险废物贮存设施选址和污染控制、容器包装物污染控制、贮存过程污染控制及环境管理要求。,不相容危废分区贮存，设置分区标识,混放、液体无托盘,高,重新分区并配备托盘,周,环保部,是

危险废物管理,危废包装容器,检查容器完好、密闭、防渗漏，桶盖是否盖严,现场检查,GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》,第6章、第7章、第8章,规定危险废物贮存设施选址和污染控制、容器包装物污染控制、贮存过程污染控制及环境管理要求。,包装物适配危废特性，破损及时更换,油桶敞口、桶身腐蚀渗漏,高,更换容器并清理污染地面,周,使用部门,是

危险废物管理,危废标签标识,检查包装标签、贮存设施标志、二维码等是否规范,现场检查,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十七条,对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，应当按照规定设置危险废物识别标志。,容器和场所按规定设置危废识别标志,标签缺失、信息不全、代码错误,高,按最新标志规范补贴标签,周,环保部,是

危险废物管理,危废转移联单,核查转移是否运行电子联单，数量、类别、接收单位一致,查危废系统和运输单,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第八十条,从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位应依法取得许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无许可证单位。,危废转移前核查资质、合同和联单,无联单转移、联单数量不符,高,停止转移并规范联单流程,每次,环保部,是

危险废物管理,危废处置合同,检查处置单位许可证类别、有效期、核准能力是否覆盖危废代码,查许可证、合同,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第八十条,从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位应依法取得许可证；禁止将危险废物提供或者委托给无许可证单位。,委托前审核许可证和经营范围,委托无资质或超范围单位,高,更换合规处置单位,年,环保部,是

危险废物管理,危废视频监控,检查危废库视频覆盖入库、出库、贮存区并保存,现场查摄像头和回放,GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》,第6章、第7章、第8章,规定危险废物贮存设施选址和污染控制、容器包装物污染控制、贮存过程污染控制及环境管理要求。,重要出入口和库内设置视频监控,摄像头坏、不能回放,中,修复视频并明确保存期限,月,安保/环保部,是

危险废物管理,危废应急物资,检查吸附棉、堵漏工具、消防器材、洗眼器等配备,现场检查,GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》,第6章、第7章、第8章,规定危险废物贮存设施选址和污染控制、容器包装物污染控制、贮存过程污染控制及环境管理要求。,按危废特性配备应急物资并定期检查,应急桶空置、消防器材过期,中,补齐物资并建立点检表,月,环保部,是

危险废物管理,危废库渗漏检查,检查地面、围堰、导流沟、集液池是否有渗漏和积液,现场巡查,GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》,第6章、第7章、第8章,规定危险废物贮存设施选址和污染控制、容器包装物污染控制、贮存过程污染控制及环境管理要求。,每周检查防渗层和集液设施,地坪开裂、废液积存,高,修补防渗并清理积液,周,环保部,是

危险废物管理,危废贮存期限,核查危废库存时间，是否存在长期超期贮存,查入库日期和联单,GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》,第6章、第7章、第8章,规定危险废物贮存设施选址和污染控制、容器包装物污染控制、贮存过程污染控制及环境管理要求。,危废贮存期限按标准和地方要求控制,长期不转移，库容超限,中,制定转移计划，控制库存,月,环保部,是

危险废物管理,在线监测废液,检查CEMS、COD、氨氮在线废液是否按危废管理,现场查废液桶和台账,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十八条,产生危险废物的单位应制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过信息系统申报危险废物有关资料。,在线废液分类收集并转入危废库,废液倒入下水道或普通桶,高,设置专用桶并补台账,周,环保部,是

危险废物管理,废机油管理,检查设备检修废油收集、暂存、转移和台账,现场查机修房和危废库,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,第七十九条,产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。,检修点设置接油盘，废油及时入库,废油桶露天堆放、渗漏,高,规范收集并清理污染土壤,周,设备部,是

在线监测管理,CEMS安装位置,检查窑尾、窑头等CEMS采样点、平台、采样孔是否符合规范,现场测量+查验收资料,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第6章,规定CEMS监测站房、安装位置、采样平台、采样孔、管线及相关安装技术要求。,CEMS安装应满足代表性、安全性和可维护性要求,采样点不具代表性，平台不安全,高,按规范整改采样点和平台,年,环保部,是

在线监测管理,CEMS站房,检查站房温湿度、空调、防尘、防雷、供电、标气存放,现场检查,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第6章,规定CEMS监测站房、安装位置、采样平台、采样孔、管线及相关安装技术要求。,监测站房应满足仪器运行和质控条件,站房高温、粉尘大、标气混放,中,整改空调、防尘和标气区域,周,环保部,是

在线监测管理,采样探头和反吹,检查探头堵塞、反吹压力、反吹周期、采样流量,现场看流量和反吹记录,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第8章,规定CEMS日常运行管理、巡检、校准、维护、故障处理和运行质量保证要求。,日常运行应开展巡检、维护和故障处理,探头堵塞导致污染物恒值低值,高,清理探头并优化反吹周期,日,运维单位,是

在线监测管理,伴热管线,检查伴热温度、保温完整性、冷凝水和管路漏气,现场测温+巡检记录,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第8章,规定CEMS日常运行管理、巡检、校准、维护、故障处理和运行质量保证要求。,CEMS采样和传输系统应保证样气稳定传输,伴热失效、冷凝导致SO2偏低,高,修复伴热并更换污染管线,日,运维单位,是

在线监测管理,预处理系统,检查过滤器、冷凝器、采样泵、排水、流量计,现场打开柜体检查,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第8章,规定CEMS日常运行管理、巡检、校准、维护、故障处理和运行质量保证要求。,按要求进行日常巡检、校准和维护并记录,滤芯堵塞、排水不畅、泵膜老化,高,更换滤芯、检修泵和排水,日,运维单位,是

在线监测管理,标气管理,检查标气证书、浓度、有效期、压力和使用记录,查气瓶、证书、台账,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第8章,规定CEMS日常运行管理、巡检、校准、维护、故障处理和运行质量保证要求。,标准气体应满足质控和校准要求并留存记录,标气过期、无证书、压力不足,高,更换有效标气，建立到期预警,周,环保部,是

在线监测管理,零点跨度校准,检查自动/手工零点、跨度校准频次和结果,查仪器日志和记录,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第8章,规定CEMS日常运行管理、巡检、校准、维护、故障处理和运行质量保证要求。,CEMS应按要求开展零点和跨度校准,校准未做、记录与仪器日志不一致,高,补充质控并调查数据有效性,周/月,运维单位,是

在线监测管理,比对监测,核查CEMS比对监测是否按要求开展并对不合格整改,查比对报告和整改记录,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第7章,规定CEMS技术指标调试检测和技术验收要求，验收合格后方可投入正式运行管理。,CEMS技术验收和运行质控应开展比对检测,比对超差不整改,高,校准检修后重新比对,按规范,环保部,是

在线监测管理,数采仪和联网,检查数采仪、VPN/4G、时钟、平台传输和缓存,查数采仪、平台数据,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第9章,规定CEMS数据审核、有效性判定、异常数据处理和数据报表相关要求。,数据采集处理和传输应满足完整性和联网要求,数据中断、时间错位、缓存丢失,高,校准时钟，修复网络和补传,日,环保部,是

在线监测管理,在线数据审核,检查恒值、零值、负值、突变、异常低值是否有审核记录,趋势分析,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第9章,规定CEMS数据审核、有效性判定、异常数据处理和数据报表相关要求。,应开展数据审核和异常数据处理,只看达标，不看曲线异常,高,建立每日数据审核表和异常闭环,日,环保部,是

在线监测管理,故障报告和修复,核查CEMS故障、缺数、停运是否及时报告并修复,查故障单、平台说明、维修记录,《排污许可管理条例》,第二十条,重点管理排污单位应依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并联网；发现传输数据异常应及时报告并检查、修复。,发现传输数据异常应及时报告并检查、修复,故障不报、长期缺数,高,完善故障报告和替代监测机制,发生时,环保部,是

在线监测管理,自动监控设备属性,核查企业是否将CEMS作为污染防治设施管理,查设备台账和管理制度,《污染源自动监控管理办法》,第三条,自动监控设备包括现场用于监控、监测污染物排放的仪器、流量（速）计、治理设施运行记录仪和数据采集传输仪，是污染防治设施的组成部分。,自动监控设备是污染防治设施的组成部分,把CEMS当普通仪表，维护投入不足,中,纳入环保设施台账和检修计划,月,设备部,是

在线监测管理,在线数据公开,核查重点排污单位在线信息公开情况,查公开平台和企业网站,《中华人民共和国大气污染防治法》,第二十五条,重点排污单位应当安装、使用大气污染物排放自动监测设备，与生态环境主管部门监控设备联网，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息。,重点排污单位依法公开排放信息,公开不及时、数据与平台不一致,中,指定专人维护信息公开,月,环保部,是

在线监测管理,COD氨氮在线适用性,若有废水外排，核查COD、氨氮在线验收、试剂、质控,现场检查和平台数据,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十三条,实行排污许可管理的排污单位应按规定和监测规范对所排放的水污染物自行监测并保存原始记录；重点排污单位应安装水污染物排放自动监测设备、联网并保证正常运行。,重点排污单位应安装水污染物自动监测设备并联网,仪表停运、试剂过期、废液未管,高,恢复质控和联网，规范废液,日,环保部,是

排放口规范化,废气排口数量,核查排气筒数量、编号、位置是否与许可证一致,现场点位核查+许可证比对,《排污许可管理条例》,第十八条,排污单位应当按照生态环境管理要求建设规范化污染物排放口，并设置标志牌；排放口位置、数量、排放方式和去向应与排污许可证规定相符。,排放口位置和数量应与排污许可证规定相符,排口漏登、私设排口,高,办理变更或封堵非法排口,季度,环保部,是

排放口规范化,废气排口标识牌,检查排气筒标识牌内容、编号、污染物、二维码是否完整,现场检查,《排污许可管理条例》,第十八条,排污单位应当按照生态环境管理要求建设规范化污染物排放口，并设置标志牌；排放口位置、数量、排放方式和去向应与排污许可证规定相符。,规范化排放口应设置标志牌,标识脱落、编号不一致,中,更新标识牌并统一编号,月,环保部,是

排放口规范化,采样平台安全,检查平台宽度、护栏、爬梯、电源、照明是否满足采样安全,现场检查,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第6章,规定CEMS监测站房、安装位置、采样平台、采样孔、管线及相关安装技术要求。,采样平台应满足监测和安全操作要求,平台狭窄、无护栏、无法采样,高,按规范改造采样平台,年,设备部,是

排放口规范化,采样孔规范,检查采样孔数量、孔径、位置、密封和操作空间,现场检查,HJ75-2017《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》,第6章,规定CEMS监测站房、安装位置、采样平台、采样孔、管线及相关安装技术要求。,采样孔设置应满足手工监测和比对要求,采样孔被堵、位置错误,中,规范开孔并密封,年,设备部,是

排放口规范化,废水总排口,检查总排口编号、标识、采样设施、流量监测和去向,现场检查,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,排污单位应按规定设置排污口,排口不规范、无法采样,高,规范总排口和采样设施,月,环保部,是

排放口规范化,雨水排口,检查雨水排口编号、闸阀、视频/监测、应急切断,现场检查,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,排污口设置应符合法律、行政法规规定,雨水排口无切断，异常水外排,高,设置切断阀和巡检制度,月,环保部,是

排放口规范化,排口流向标识,检查雨水、污水、回用水、事故水管线流向标识,现场检查,《排污许可管理条例》,第十八条,排污单位应当按照生态环境管理要求建设规范化污染物排放口，并设置标志牌；排放口位置、数量、排放方式和去向应与排污许可证规定相符。,排放方式和排放去向应与许可证规定相符,管线无标识，误排风险高,中,喷涂流向箭头和编号,季度,生产部,是

排放口规范化,排口档案,核查“一口一档”：照片、坐标、许可证、监测、维护记录,查档案,《排污许可管理条例》,第二十一条,排污单位应建立环境管理台账记录制度，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量；记录保存不少于5年。,建立环境管理台账记录制度并保存,排口资料分散，检查时无法说明,中,建立排口电子档案,季度,环保部,是

环境风险管理,环境风险源识别,识别氨水罐、柴油罐、危废库、污水站、煤粉仓等风险源,查风险评估和现场,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,定期识别污染风险并明确责任人,风险源清单漏项,中,更新风险源清单和管控措施,年,环保部,是

环境风险管理,氨水罐区围堰,检查围堰有效容积、防腐、防渗、雨水阀门和泄漏报警,现场检查,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,氨水罐区保持截流和应急收集能力,围堰破损、阀门常开,高,修复围堰并铅封雨水阀,周,生产部,是

环境风险管理,危化品装卸,检查氨水、柴油、药剂装卸软管、接头、地面收集措施,现场观察装卸记录,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,装卸作业设专人监护和应急物资,装卸跑漏滴漏无收集,中,设置接液盘和作业票,每次,生产部,是

环境风险管理,事故废水切换,检查事故状态下雨水、污水、事故池切换流程是否可操作,现场演示阀门切换,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,排口和去向应受控，防止事故水外排,阀门不会操作、钥匙找不到,高,张贴流程图并培训演练,季度,环保部,是

环境风险管理,应急物资库,检查堵漏、吸附、围挡、防护、监测、照明等物资,现场盘点,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,应急物资定期检查，保持可用,物资过期、数量不足,中,补充物资并月度点检,月,安环部,是

环境风险管理,消防废水收集,检查消防水可能进入雨水系统时的截流和收集能力,现场查管网和事故池,《中华人民共和国水污染防治法》,第二十二条,向水体排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照法律、行政法规和国务院生态环境主管部门规定设置排污口。,火灾事故水不得直接外排,消防水无截流去向,高,完善切断和收集方案,半年,安环部,是

环境风险管理,风险告知牌,检查风险源、危废库、氨水罐区是否设置风险告知和应急卡,现场检查,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,关键点位设置风险告知、联系人和处置流程,告知牌缺失、联系电话失效,低,更新告知牌和应急卡,季度,环保部,是

环境风险管理,环境应急演练评估,检查演练后是否形成问题清单和整改闭环,查演练评估报告,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,演练后复盘并整改问题,演练照相式，无改进,中,开展实战演练和复盘,年,安环部,是

环境风险管理,污染事件报告,检查异常排放、泄漏、事故水外溢是否有报告流程,查制度和事件记录,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,明确报告时限、对象和审批流程,发生异常只内部处理不报告,高,建立分级报告机制,发生时,环保部,是

环境风险管理,夜间环保风险,检查夜间、周末环保设施运行和巡检值守,查夜班记录和视频,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,夜间环保设施纳入值班巡检,夜间停喷氨、停除尘、无人发现,高,增加夜间抽查和报警推送,日,生产部,是

现场文明管理,跑冒滴漏,检查油品、药剂、污水、料浆管线是否跑冒滴漏,现场巡查,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,跑冒滴漏纳入日常点检和维修工单,地面积油、药剂外溢,中,清理污染并修复泄漏点,日,生产部,是

现场文明管理,设备腐蚀,检查喷淋塔、脱硫系统、酸碱药剂管线腐蚀穿孔,现场检查,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,腐蚀点列入检修计划,带病运行导致泄漏,中,防腐修复并更换管段,月,设备部,是

现场文明管理,环保设施卫生,检查CEMS站房、污水站、危废库、除尘器周边卫生,现场检查,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设备，保证正常运行，保存原始记录。,设施周边保持整洁，便于巡检,灰尘堆积、通道堵塞,低,清理现场并划定责任区,周,综合部,是

现场文明管理,管线标识,检查废气、废水、药剂、危废、事故水管线颜色和流向标识,现场检查,《排污许可管理条例》,第十八条,排污单位应当按照生态环境管理要求建设规范化污染物排放口，并设置标志牌；排放口位置、数量、排放方式和去向应与排污许可证规定相符。,排放去向和管理边界清晰可追溯,管线不明导致误排误接,中,统一喷涂和编号,季度,设备部,是

现场文明管理,警示牌和操作规程,检查危废库、氨水罐、污水站、CEMS站房警示和规程,现场检查,《中华人民共和国环境保护法》,第四十二条,排放污染物的企业事业单位应当采取措施防治污染；建立环境保护责任制度；重点排污单位应安装使用监测设