物业自查报告(3篇)

物业自查报告(3篇)第一篇本次自查为XX花园2024年第二季度物业服务质量全面自查，由物业服务中心牵头，联合业委会代表、社区居委会工作人员共7人组成自查小组，自查周期为2024年6月15日至6月21日，覆盖小区全部12栋住宅楼、2个地下车库、1处配套商业街区、1处社区文化活动中心及所有公共区域设施设备，自查维度包含基础服务合规性、设施设备运维、消防安全管理、环境卫生治理、业主诉求响应、公共收益管理六大类，累计排查点位1276个，发现问题42项，已现场完成整改29项，限期整改13项，现将自查全况梳理如下。一、自查工作开展基本概况本次自查严格对照《物业管理条例》《住宅物业服务等级标准（一级）》及小区2023年签订的《物业服务合同》相关条款制定核查标准，明确“资料核验+现场踏勘+业主访谈+台账闭环”四步核查流程，避免走过场、走形式。自查启动前，小组提前3天在小区公告栏、各单元业主群发布自查公告，邀请业主主动反馈问题，累计收到业主线上线下反馈问题17条，全部纳入本次自查范围。资料核验环节共调取2024年4-6月各类服务台账127份，涵盖值班记录、设施维保记录、消杀记录、投诉处置记录、公共收益账目等所有核心服务资料；现场踏勘环节按楼栋、区域划分3个核查小组，逐一核对台账记录与实际情况是否匹配，对隐蔽性点位比如地下车库排水泵、楼顶排水口、高低压配电室防鼠设施等进行逐一测试；业主访谈环节共随机访谈业主62户，覆盖不同年龄段、不同楼栋的业主，重点核实物业服务响应效率、问题处置满意度等内容；最终梳理形成问题台账，明确每个问题的具体点位、产生原因、责任人和整改时限，确保所有问题可追溯、可闭环。二、各维度自查具体情况（一）基础服务合规性自查本次重点核查服务人员资质、值班制度落实、收费公示、装修管理四大类内容。人员资质方面，目前小区物业服务中心共配置工作人员38人，其中客服6人、保安16人、保洁8人、工程人员5人、项目经理1人、财务2人，所有特种岗位人员均持有有效资质，其中消防控制室2名值班人员持有中级消防设施操作员证，3名工程人员持有低压电工证，2名电梯安全管理员持有特种设备作业人员证，所有资质均在有效期内，无无证上岗情况。值班制度落实方面，小区实行24小时值班制，客服岗值班时间为8:00-20:00，20:00后由保安岗承接业主诉求，所有值班记录均按要求登记，经查4-6月共登记值班事项124项，其中应急事项27项，均已完成处置，但存在3栋2单元装修巡查记录2天漏签、值班记录异常事项闭环标注不清晰2项问题，漏签原因为巡查人员当日临时调班未做好交接，标注不清晰为值班人员未按要求标注处置结果。收费公示方面，小区物业费、停车费、装修垃圾清运费等所有收费标准均在小区主入口明码标价牌公示，严格按合同约定标准收取，无乱收费情况，仅存在明码标价牌边角脱落未及时更换的问题。装修管理方面，4-6月小区共有18户业主办理装修手续，所有业主均签订装修安全承诺书，工程人员每日对装修点位巡查2次，未发现拆改承重墙、违规改动公共管道等严重违规装修行为，仅存在2户业主装修垃圾未按要求堆放在指定点位的情况，已现场要求业主完成清运。（二）设施设备运维自查本次共核查供配电、给排水、电梯、智能化四大类设施设备，累计排查点位327个。供配电系统方面，小区共有2个高低压配电室，日常由持有低压电工证的工程人员每日巡查2次，配电室卫生整洁、通风正常，绝缘垫子、防鼠板、灭火器材均配置齐全，备用发电机每月试机1次，试机记录完整，4-6月未出现大范围停电情况，仅存在1处配电室防鼠板底部缝隙超过1cm的问题，已现场要求工程人员3天内完成调整。给排水系统方面，水泵房实行双人双锁管理，二次供水每季度委托第三方机构检测1次，检测报告均在小区公告栏公示，4-6月二次供水水质检测全部达标，管网整体无大面积跑冒滴漏情况，楼顶12个排水口全部清理完成，无堵塞隐患，存在的问题包括二次供水消毒记录1次漏填、地下车库3号排水泵启动电容老化、11栋2单元首层公共供水管道接口轻微渗漏3项，其中渗漏问题已现场完成维修，电容老化问题已列入采购清单。电梯方面，小区共18台乘客电梯，全部在检验有效期内，每月由第三方维保机构维保2次，维保记录完整，4-6月共发生电梯困人事件2起，均在10分钟内完成处置，未造成人员受伤，本次测试所有电梯应急呼叫按钮，发现7号楼2单元电梯应急呼叫存在信号杂音，已要求维保机构3天内完成调试。智能化系统方面，小区共配置公共区域监控摄像头172个，周界报警系统1套，单元门人脸识别门禁12套，本次排查发现12栋北侧、地下车库B区共2个摄像头画面模糊，3栋1单元人脸识别门禁反应延迟，已安排工程人员7天内完成更换调试。（三）消防安全管理自查本次严格对照《高层建筑消防安全管理规定》开展排查，重点核查消防通道畅通情况、消防器材有效性、消防控制室值班、电动车管理、消防安全宣传五大类内容。消防通道方面，小区所有地上、地下消防通道均划有黄色警示线，经查发现1栋单元门门口消防通道被业主堆放的旧家具占用0.5米宽度，已现场联系业主1天内完成清运，其余消防通道均保持畅通。消防器材方面，小区共配置消防栓246个、灭火器732个，本次排查发现5个灭火器压力不足、2个地下车库消防应急灯损坏、3个消防栓封条脱落，已安排2天内完成更换、重新张贴封条。消防控制室方面，实行24小时双人值班制，值班记录完整，所有报警信息均按要求处置，未出现脱岗情况。电动车管理方面，小区共配置2个电动车充电棚，240个充电端口，所有单元门均安装电动车禁入系统，本次排查发现3辆电动车停放在1栋单元门门口，2处飞线充电情况，已现场要求业主移走电动车、剪除飞线，后续将增加保安巡逻频次，重点管控单元门周边电动车停放情况。消防安全宣传方面，4-6月共在业主群推送消防安全知识12次，张贴宣传海报8张，组织消防演练1次，参与业主120余人，但存在演练记录照片不全的问题，已安排客服人员补充完善。（四）环境卫生治理自查本次排查覆盖楼道卫生、公共区域保洁、垃圾分类、绿化养护、四害消杀五大类内容。楼道卫生方面，保洁人员每日清扫楼道1次，每周拖拭2次，经查发现8栋2单元楼道堆放业主闲置纸箱、6栋3单元楼道有小广告未清理，已现场要求保洁人员2天内完成清理，并告知业主不得在公共区域堆放杂物。公共区域保洁方面，小区主路、休闲广场每日清扫2次，垃圾日产日清，本次排查发现3号垃圾桶周边有油污未清理、配套商业街角落有建筑垃圾未清运，已现场要求保洁人员当天完成清理。垃圾分类方面，小区共设置4个垃圾分类投放点，均有专人值守引导业主分类投放，仅存在1个投放点分类标识模糊的问题，已安排2天内更换。绿化养护方面，4-6月共完成绿化浇水4次、施肥1次、修剪2次，存在的问题包括绿化带内有白色垃圾、部分绿植枯枝未修剪，已安排绿化人员3天内完成清理修剪。四害消杀方面，每月开展2次四害消杀，消杀记录完整，但存在消杀照片不全的问题，已要求负责消杀的工作人员后续每次消杀留存不少于5张现场照片。（五）业主诉求响应自查本次重点核查12345政务服务热线投诉处置、业主群诉求响应、报修处置、满意度回访四大类内容。12345投诉方面，4-6月共收到12345转办投诉7件，全部按要求在规定时限内处置完成，仅存在1件投诉回访记录不全的问题，已安排客服人员补充回访记录。业主群诉求响应方面，小区共14个单元业主群，均有2名客服人员值守，要求15分钟内响应业主诉求，经查4-6月共响应业主诉求327条，其中3条诉求未标注处置闭环，原因为客服人员处置完成后未及时在群内反馈，已要求所有客服人员处置完成后1小时内必须在群内告知诉求人。报修处置方面，要求小修24小时内完成、大修7天内给出处置方案，经查4-6月共受理业主报修426件，其中2件报修处置时长超过24小时，原因为配件采购延迟，后续将建立常用配件储备机制，减少配件等待时间。满意度回访方面，4-6月共回访业主213户，整体满意度为92.3%，较第一季度提升1.2个百分点，业主反馈的主要问题包括电动车充电端口不足、小区休闲座椅较少，已列入下半年服务提升计划。（六）公共收益管理自查本次严格对照《住宅专项维修资金管理办法》及小区《公共收益管理规约》开展核查，小区公共收益主要来源于电梯广告、快递柜进场费、场地租赁费、临时停车费四大类，4-6月公共收益总收入为12.76万元，总支出为4.23万元，其中支出主要用于小区监控设备升级、休闲座椅更换、消防器材补充，所有收支均有完整凭证，每季度与业委会对账1次，未发现挪用公共收益的情况，仅存在第一季度公共收益公示明细不够细化的问题，仅公示了收支总额，未公示具体支出凭证，后续将在公示时附上支出凭证扫描件，同时在业主群同步公示，提高公共收益透明度。三、问题整改及后续工作安排本次排查发现的13项限期整改问题，均已建立整改台账，明确责任人和整改时限，其中8项问题于2024年6月30日前完成整改，剩余5项涉及设备采购的问题于2024年7月15日前全部完成整改，整改完成后将邀请业委会代表逐一验收，验收结果在小区公告栏公示。为避免同类问题重复出现，后续将建立三级排查机制，每周由各班组开展日常排查，每月由物业服务中心开展专项排查，每季度联合业委会、社区开展全面排查，所有排查结果均形成台账，闭环管理。同时每季度开展1次业主开放日活动，邀请业主参观水泵房、配电室、消防控制室等设备房，让业主直观了解物业服务内容；每半年开展1次全覆盖业主满意度调查，针对业主反馈的问题及时调整服务内容；优化公共收益公示机制，每季度公示时附具体支出凭证，保障业主的知情权和监督权。下半年将重点推进电动车充电棚扩建、小区休闲座椅增加、单元门门禁系统升级三项民生工程，预计9月底前全部完成，切实提升业主的居住体验和满意度。第二篇本次自查为国际金融中心A座2024年上半年物业服务合规性专项自查，由物业总公司品质管理部牵头，联合项目物业服务中心、属地消防救援大队特邀监督员、楼宇产权方代表共9人组成自查工作组，自查周期为2024年7月2日至7月8日，覆盖楼宇全部45层办公区、3层地下车库、5层配套商业、2层设备层及所有公共服务区域，自查重点围绕写字楼物业服务合规要求、特种设备运维、消防安全、疫情防控常态化措施、租户服务响应、能耗管理六大维度开展，累计排查点位2142个，发现问题37项，现场整改22项，限期整改15项，现将自查具体情况汇报如下。一、自查工作开展依据及流程本次自查严格对照《写字楼物业服务规范》《高层建筑消防安全管理规定》《特种设备安全监察条例》及物业与产权方签订的《2024年国际金融中心物业服务合同》相关条款制定核查标准，重点突出商业写字楼的运营特性，将租户服务效率、设施设备稳定性、消防安全合规性作为核心核查指标。自查启动前，工作组提前1周向所有入驻租户发布自查公告，收集租户诉求及建议，累计收到27家租户反馈的问题32条，全部纳入本次自查范围。自查流程分为资料核验、现场踏勘、租户访谈、问题汇总四个环节，资料核验环节共调取2024年1-6月各类服务台账216份，涵盖设施维保记录、消防值班记录、投诉处置记录、能耗台账、应急演练记录等所有核心资料；现场踏勘环节分为3个小组，第一组负责核查所有设备层设施设备运行情况，第二组负责核查全楼消防安全落实情况，第三组负责核查公共区域服务及租户装修管理情况，所有排查点位均逐一拍照留存，与台账记录核对；租户访谈环节共随机访谈20家入驻租户，涵盖大中小不同规模的企业，重点核实报修响应速度、诉求处置满意度、物业服务人员服务态度等内容；最终梳理形成问题台账，明确每个问题的具体点位、产生原因、责任部门、整改时限及验收标准，确保所有问题可落地、可闭环。二、各维度自查具体情况（一）基础服务合规性自查本次重点核查人员资质、服务标准落实、收费合规性、装修管理四大类内容。人员资质方面，项目物业服务中心共配置工作人员62人，其中客服8人、保安24人、保洁18人、工程人员9人、项目经理1人、财务2人，所有特种岗位人员均持有有效资质，其中3名高压电工持有高压电工特种作业操作证，2名电梯安全管理员持有特种设备作业人员证，4名消防控制室值班人员持有中级消防设施操作员证，所有资质均在有效期内，仅存在1名高压电工的资质还有1个月到期、未提前安排续期培训的问题，已要求人力资源部门7月底前完成该人员的资质续期。服务标准落实方面，按合同约定保安每2小时巡逻1次，公共区域保洁每小时巡检1次，经查1-6月保安巡逻记录完整，共处置各类异常事件36起，保洁巡检记录存在3次漏填情况，原因为保洁人员换班未做好交接，已要求保洁主管每日下班前核对所有巡检记录，避免漏填。收费合规性方面，物业费、停车费、空调延时费等所有收费均严格按合同约定标准收取，收费票据齐全，未接到租户关于乱收费的投诉，所有收费标准均在大堂公告栏公示，无违规收费情况。装修管理方面，1-6月共有12家租户办理装修手续，所有租户均签订装修安全承诺书，动火作业均实行审批制，经查存在2楼某租户动火作业审批记录未附作业人员资质复印件、1家租户装修超时施工未做警示标识2项问题，已现场要求租户补充资质材料，后续所有动火作业审批必须核验作业人员资质原件，留存复印件后方可批准。（二）特种设备运维自查本次重点核查电梯、供配电系统、中央空调系统、给排水系统四大类特种设备及核心设施，累计排查点位427个。电梯方面，楼宇共配置24部客梯、4部货梯、2部消防电梯，全部在检验有效期内，每15天由第三方维保机构维保1次，维保记录完整，1-6月共发生电梯困人事件3起，均在8分钟内完成处置，未造成人员受伤，本次排查发现12号客梯门机皮带老化、7号货梯楼层显示面板故障2项问题，已要求维保机构3天内完成更换调试。供配电系统方面，楼宇共有2个10kV高压配电室，实行24小时双人值班制，每日巡查2次，运行记录完整，1-6月未出现大范围停电情况，备用柴油发电机每月试机1次，可在30秒内启动，本次排查发现备用发电机燃油储备量仅为规定的70%、2号配电室绝缘垫子有破损2项问题，已安排工程人员3天内补充燃油、更换绝缘垫子。中央空调系统方面，共有3台冷水机组，每季度清洗一次滤网，每月做一次水质处理，1-6月运行稳定，未出现大面积停机情况，本次排查发现3号机组滤网清洗记录未附现场照片、15层空调出风口有滴水情况2项问题，滴水问题已现场完成维修，后续要求所有维保工作必须留存现场照片作为记录依据。给排水系统方面，二次供水每季度委托第三方机构检测1次，检测报告均在大堂公示，1-6月水质全部达标，本次排查发现地下2层公共供水管道接口轻微渗漏、水泵房消毒记录1次漏填2项问题，渗漏问题已现场完成维修，漏填记录已要求工程人员当天补填。（三）消防安全管理自查本次严格对照《高层建筑消防安全管理规定》开展排查，重点核查消防通道畅通情况、消防器材有效性、消防设施运行、消防演练开展、动火作业监管五大类内容。消防通道方面，所有疏散通道、安全出口均保持畅通，疏散标识清晰，经查发现2层消防通道被某租户堆放的办公家具占用1米宽度，已现场要求租户1天内完成清运，其余通道均无占用情况。消防器材方面，全楼共配置消防栓327个、灭火器1246个，本次排查发现5个灭火器压力不足、3个消防应急灯损坏、4个消防栓封条脱落，已安排2天内完成更换、重新张贴封条。消防设施运行方面，全楼共配置烟感探测器4268个、防火门724个，本次抽查发现8个烟感探测器误报、3个防火门闭门器损坏、2个楼层防火卷帘无法正常升降3项问题，已安排维保机构7天内完成全部调试维修。消防演练开展方面，1-6月共组织2次消防演练，但均为物业内部人员参与，未组织租户参与，也未留存租户告知记录，后续计划下半年组织2次有租户参与的消防演练，提前1周告知所有租户，邀请租户派代表参与演练。动火作业监管方面，1-6月共审批动火作业36次，均安排专人现场看护，未发生消防安全事故，仅存在1次动火作业现场看护记录不全的问题，已要求所有动火作业看护人员必须每30分钟记录一次现场情况，留存完整记录。（四）租户服务响应自查本次重点核查报修处置、投诉处置、装修审批、满意度回访四大类内容。报修处置方面，按合同约定小修1小时内上门、大修24小时内给出处置方案，经查1-6月共受理租户报修762件，其中2件报修处置时长超过1小时，原因为工程人员临时处理应急事件调派不及时，后续将优化工程人员调派机制，预留1名机动人员随时响应突发报修需求。投诉处置方面，1-6月共收到12345政务服务热线转办投诉4件，全部按要求在规定时限内处置完成，仅存在1件投诉回访记录不全的问题，已安排客服人员补充回访记录。装修审批方面，按合同约定装修申请3个工作日内完成审批，经查1-6月共审批12份装修申请，其中1份申请审批用时5个工作日，原因为申请材料不全未一次性告知租户，后续将优化装修审批流程，制作材料清单一次性告知租户，同时上线线上审批系统，租户可在线提交材料、查询审批进度，缩短审批时长。满意度回访方面，1-6月共回访租户87家，整体满意度为94.1%，较去年同期提升1.7个百分点，租户反馈的主要问题包括早高峰电梯等待时间长、外卖取餐混乱，已列入下半年服务提升计划，计划通过错峰调度电梯、设置外卖智能取餐柜解决相关问题。（五）能耗管理自查本次重点核查能耗台账、节能措施落实、能耗公示三大类内容。能耗台账方面，1-6月楼宇总用电量为217.6万度、总用水量为12.4万立方米、总用气量为3.2万立方米，所有抄表记录完整，无漏抄错抄情况，能耗较去年同期下降3.2%，符合合同约定的节能目标。节能措施落实方面，公共区域已更换80%的LED灯，空调温度设定严格执行夏季不低于26℃、冬季不高于20℃的规定，本次排查发现15层公共区域有3盏长明灯未安装声控开关、部分公共区域卫生间水龙头有滴水情况，已安排工程人员3天内完成声控开关安装、水龙头维修。能耗公示方面，每月向产权方报送能耗数据，但仅公示总能耗，未公示分项能耗数据，后续将每月统计各楼层、各系统的分项能耗数据，同步公示给产权方和所有租户，提高能耗透明度。同时下半年计划推进公共区域照明感应改造、空调系统变频改造两项节能工程，预计完成后能耗可再下降5%左右。（六）疫情防控常态化措施自查本次重点核查防疫物资储备、消毒措施落实、应急机制三大类内容。防疫物资储备方面，目前储备口罩2000只、消毒液50升、体温计12支，仅可满足1周的使用需求，已安排采购部门补充储备至1个月的用量。消毒措施落实方面，公共区域每日消毒2次，电梯按键每小时消毒1次，消毒记录完整，仅存在2天消毒记录日期填写错误的问题，已要求负责消毒的工作人员每日核对记录，避免填错。应急机制方面，已制定疫情防控应急预案，明确异常情况处置流程，1-6月未出现疫情相关异常情况，后续将每季度组织1次疫情防控应急演练，提升应急处置能力。三、问题整改及后续工作安排本次排查发现的15项限期整改问题，均已建立整改台账，其中10项问题于2024年7月15日前完成整改，剩余5项涉及系统改造的问题于2024年7月31日前全部完成整改，整改完成后由总公司品质管理部、产权方代表联合验收，验收结果反馈给所有入驻租户。为建立长效管理机制，后续将每月开展1次消防安全专项排查，每两个月开展1次设备专项排查，每半年开展1次全面自查，邀请产权方、租户代表参与排查，提高服务透明度。同时每月召开1次租户座谈会，收集租户诉求及建议，及时调整服务内容；每季度开展1次设备开放日活动，邀请租户代表参观设备层，了解设施设备运维情况。下半年重点推进电梯错峰调度优化、外卖智能取餐柜安装、公共区域照明感应改造、空调系统变频改造四项重点工程，预计9月底前全部完成，切实提升租户的办公体验，保障楼宇安全稳定运行。第三篇本次自查为智能制造产业园2024年度年中物业服务全维度自查，由园区运营方联合物业服务中心、属地应急管理局特邀检查员、入园企业代表共11人组成自查工作组，自查周期为2024年6月25日至7月1日，覆盖园区12栋标准厂房、4栋研发办公楼、2栋员工宿舍、1处危化品临时存放点、3个物流通道及所有公共配套区域，自查围绕工业物业专属服务要求、安全生产协同管理、设施设备运维、园区环境治理、企业服务响应、公共收益与经费使用六大维度开展，累计排查点位1869个，发现问题48项，现场整改31项，限期整改17项，现将自查具体情况梳理如下。一、自查工作开展背景及流程本次自查是落实《中华人民共和国安全生产法》《工业物业服务规范》及园区《物业服务协议》相关要求的专项行动，针对智能制造产业园入驻企业多涉及工业生产、部分企业使用危化品的特性，本次自查将安全生产协同管理作为核心核查指标，重点排查可能影响企业生产安全的各类隐患。自查启动前，工作组提前10天向所有入园企业发布自查公告，收集企业诉求及建议，累计收到37家企业反馈的问题42条，全部纳入本次自查范围。自查流程分为资料核验、现场踏勘、企业访谈、问题汇总四个环节，资料核验环节共调取2024年1-6月各类服务台账273份，涵盖安全生产巡查记录、设施维保记录、危化品存放管理记录、投诉处置记录、公共收益账目等所有核心资料；现场踏勘环节分为4个小组，第一组负责核查厂房及危化品临时存放点的安全管理情况，第二组负责核查所有设施设备运行情况，第三组负责核查员工宿舍、食堂等配套区域的管理情况，第四组负责核查园区环境卫生及物流通道管理情况，所有排查点位均逐一拍照留存，与台账记录核对；企业访谈环节共随机访谈30家入园企业，涵盖生产型、研发型不同类型的企业，重点核实安全生产协同服务、报修响应速度、诉求处置满意度等内容；最终梳理形成问题台账，明确每个问题的具体点位、产生原因、责任部门、整改时限及验收标准，确保所有问题可落地、可闭环。二、各维度自查具体情况（一）基础服务合规性自查本次重点核查人员资质、值班制度落实、园区管控、装修（厂房改造）管理四大类内容。人员资质方面，园区物业服务中心共配置工作人员58人，其中客服7人、保安22人、保洁12人、工程人员13人、项目经理1人、财务2人、安全生产巡查员3人，所有特种岗位人员均持有有效资质，其中2名高压电工持有高压电工特种作业操作证，2名电梯安全管理员持有特种设备作业人员证，3名安全生产巡查员持有安全培训合格证书，仅存在2名安全生产巡查员的证书还有2个月到期、未安排复训的问题，已要求人力资源部门8月底前完成两人的复训及证书续期。值班制度落实方面，园区实行24小时值班制，保安岗每1小时巡逻1次，1-6月共处置各类异常事件42起，仅存在物流通道值班记录2次漏填外来车辆出入时间的问题，已要求保安主管每日核对所有值班记录，避免漏填。园区管控方面，所有人员、车辆均实行登记制，外来人员需经受访企业确认后方可进入，物流车辆需按指定路线通行，未出现无关人员、车辆随意进入园区的情况。装修（厂房改造）管理方面，1-6月共有9家企业办理厂房改造手续，所有企业均提交改造方案及结构安全验算报告，签订施工安全承诺书，经查存在3栋某企业改造申请审批记录未附结构安全验算报告的问题，已要求企业3天内补充提交，后续所有改造申请必须核验结构安全验算报告后方可批准。（二）安全生产协同管理自查本次重点核查安全生产责任书签订、日常巡查、危化品存放管理、通道畅通、特殊作业审批五大类内容，是本次自查的核心重点。安全生产责任书签订方面，目前园区共入驻企业76家，1-6月已签订安全生产责任书73家，剩余3家为新入驻企业未及时签订，已安排工作人员3天内完成补签。日常巡查方面，安全生产巡查员每日对所有厂房、公共区域巡查2次，1-6月共发现企业安全隐患67处，均已下达整改通知书，督促企业完成整改，仅存在2次隐患整改复查记录不全的问题，已要求巡查员整改完成后3天内留存复查记录。危化品存放管理方面，园区设置1处专用危化品临时存放点，实行双人双锁管理，配备防爆设施、泄漏报警装置及消防器材，所有危化品出入均有登记，经查存在1次危化品领取记录漏填领取人签字的问题，已要求存放点管理人员当日补填，后续所有出入记录必须核对领取人身份、签字确认后方可放行。通道畅通方面，所有物流通道、消防通道均划有黄色警示线，经查发现2家企业在厂房门口堆放货物占用0.8米消防通道、1处物流通道被临时停放的货车占用，已现场要求企业移走货物、货车驶离，后续将增加巡逻频次，发现占用通道情况立即处置。特殊作业审批方面，1-6月共审批动火作业47次、高处作业23次，均要求作业人员持有相应资质，安排专人现场看护，未发生安全事故，经查存在1次高处作业审批未附作业人员高空作业证的问题，后续所有特殊作业审批必须核验作业人员资质原件，留存复印件后方可批准。（三）设施设备运维自查本次重点核查供配电系统、给排水系统、电梯、智能化系统四大类设施设备，累计排查点位392个。供配电系统方面，园区共有2个10kV高压配电室，实行24小时双人值班制，每日巡查2次，运行记录完整，1-6月未出现大范围停电情况，备用发电机每月试机1次，可在1分钟内启动，满足园区生产应急用电需求，本次排查发现备用发电机电瓶老化、2号配电室防鼠板缝隙过大2项问题，已安排工程人员3天内更换电瓶、调整防鼠板。给排水系统方面，园区实行雨污分流，工业废水管网接入市政工业废水处理系统，生活用水二次供水每季度检测1次，检测报告均在园区公告栏公示，1-6月水质全部达标，本次排查发现工业废水管网1处检查井轻微渗漏、雨水排放口有少量杂物堵塞2项问题，杂物已现场清理，渗漏问题已安排工程人员7天内完成维修。电梯方面，园区共配置8部货梯、4部客梯，全部在检验有效期内，每15天由第三方维保机构维保1次，维保记录完整，本次排查发现7号货梯超载报警装置失灵、3号客梯楼层显示面板故障2项问题，已要求维保机构3天内完成更换调试。智能化系统方面，园区共配置公共区域监控摄像头236个、周界报警系统1套、车辆识别系统3套，本次排查发现园区西北侧3个摄像头画面模糊、2号物流通道车辆识别系统反应延迟2项问题，已安排工程人员7天内完成更换调试。（四）园区环境治理自查本次重点核查厂区卫生、垃圾分类、绿化养护、员工宿舍管理、食堂卫生五大类内容。厂区卫生方面，公共区域每日清扫2次，工业垃圾定点存放、定期清运，经查发现6栋厂房旁有企业乱扔包装垃圾、配套商业街角落有建筑垃圾未清运，已现场要求保洁人员当天完成清理，后续将在每个厂房门口设置工业垃圾临时存放点，引导企业按要求投放垃圾。垃圾分类方面，园区共设置8个垃圾分类投放点，均有专人值守引导，仅存在1个投放点分类标识模糊的问题，已安排2天内更换。绿化养护方面，1-6月共完成绿化浇水6次、施肥2次、修剪3次，存在的问题包括绿化带内有白色垃圾、部分绿植枯枝未修剪，已安排绿化人员3天内完成清理修剪。员工宿舍管理方面，目前共入住员工427人，每日有宿管人员巡查，本次排查发现3间宿舍使用大功率电热锅、2处私拉电线情况，已现场要求员工清理大功率电器、剪除私拉电线，后续将每周开展1次宿舍安全巡查，严禁使用大功率电器。食堂卫生方面，食堂持有有效卫生许可证，所有从业人员持有健康证，餐具每日消毒，本次排查发现食堂消毒记录2次漏填、操作间